一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。負責區委、區政府機關的服務管理工作及張家灣職工住宅區的管理；負責全區重要會議及重大事項的接待工作；負責機關辦公區社會治安綜合治理、愛國衛生、安全工作，協調各部門精神文明工作；協調組織實施公物采購工作；負責辦公區及張家灣住宅區的機關物業管理和事務管理工作；負責全區公共機構節能工作；負責全區公務用車的調度安排管理工作；負責區委區政府交辦的其它工作；對機關事務依法管理。
（二）2019年重點工作。
1.抓好區屬非參公事業單位車改工作。完成我區公務用車管理平臺建設，規范車輛管理，降低車輛運行費用。
2.繼續抓好全區公共機構節能工作。建立對能耗單位檢查考核機制，加大節能宣傳和節能改造，認真完成十三五節能任務目標。
3.做好機關辦公用房管理工作，緩解機關辦公用房使用緊張現狀。
4.嚴抓黨建工作，加強黨性修養，做到知行合一，嚴明黨的紀律，建立健全制度，加強群眾監督，切實構筑防止腐敗的堅實屏障。
二、部門概況
通川區機關事務管理局是參照公務員法管理的事業單位，無下屬單位，事業編制16名，實際在職15人，參照公務員法管理的人員11人，工勤4人。
三、 收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區機關事務管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。通川區機關事務管理局2019年收支總預算983.5782萬元，比2018年預算數增加70.9914萬元，主要原因是項目支出增加。
（一）收入預算情況
通川區機關事務管理局2019年收入預算983.5782萬元，一般公共預算撥款收入983.5782萬元，占100%。
(二)支出預算情況
2019年通川區機關事務管理局本年支出合計983.5782萬元，其中：基本支出171.3872萬元，占17.6%；項目支出812.2000萬元，占82.4%。支出包括：一般公共服務支出941.9920萬元、社會保障和就業支出20.8164萬元、醫療衛生與計劃生育支出8.2800萬元、住房保障支出12.4898萬元等。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區機關事務管理局2019年一般公共預算當年撥款983.5782萬元，比2018年預算數增加70.9914萬元，主要是項目支出增加，還有職工工資調標有所增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出941.992萬元，占95.7 %；社會保障和就業支出20.8164萬元，占2.21 %；醫療衛生與計劃生育支出8.2800萬元，占0.87 %；住房保障支出12.4898萬元，占1.32%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（以下按預算軟件的支出錄入表按單位的實際支出類款項填列）
1.一般公共服務（類）機關服務（款）機關服務 （項）:2019年預算數為171.3782萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 項目（類）機關服務 （款）機關服務 （項）:2019年預算數為812.2000萬元，主要用于：區委區政府機關一、二辦公區、文化街辦公區、張家壩辦公區的工作項目支出。如：會議召開、機關維修等支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為 20.8164萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為0萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為8.2800萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為12.4898萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
通川區機關事務管理局將2019年一般公共預算基本支出171.3782萬元，其中：人員經費144.1286萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費27.2496萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區機關事務管理局2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
通川區機關事務管理局現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2019年無安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
通川區機關事務管理局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，通川區機關事務管理局的機關運行經費財政撥款預算為983.5782萬元，比2018年預算增加70.9914萬元，增長7.2 %。
（二）政府采購情況
2019年，通川區機關事務管理局安排政府采購1.5萬元，主要用于添置電腦、打印機等辦公設備。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，通川區機關事務管理局共有車輛69輛（全區公車改革保留車輛），其中，公務接待用車4輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項812.2000萬元、保留專項221.5000萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目15個（按專項預算名稱分別填列），每個專項預算績效目標15個，涉及財政資金1032.2000萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到100%。
（根據通區財【2018】170號文件附件1-1項目預算績效目標申報表填報。）
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數4個（按任務數名稱分別填列），每個任務績效目標4個，涉及財政資金1205.0782萬元，覆蓋率達到100%。
（根據通區財【2018】170號文件附件1-2整體支出績效目標申報表填報。）
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
3.外交（類）…（款）…（項）：指……。
4.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
5.教育（類）…（款）…（項）：指……。
6.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
7.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
8.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
9.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
10.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
11.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
12.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
13.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
14.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
15.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
16.金融（類）…（款）…（項）：指……。
17.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
18.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
19.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
3．一般公共服務（類）....（款）....（項）:指單位******專項支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
12.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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