一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區綜合行政執法局單位職能簡介。
由于我單位是2019年新增單位，三定方案暫時未出。
（二）2020年重點工作
1、負責中心城區揚塵污染綜合治理，設立揚塵勸導點等
2、負責農村垃圾治理
3、負責城鄉環境衛生治理和督查工作
二、部門概況
達州市通川區綜合行政執法局為一級單位，單位性質為行政單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區綜合行政執法局所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區綜合行政執法局2020年收支總預算61.88萬元，我單位為2019年新增單位，無上年對比數據。
（一）收入預算情況
單位2020年收入預算50.25萬元，其中：上年結轉0.96萬元，1.91%；一般公共預算撥款收入49.29萬元，占98.09%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計50.25萬元，其中：基本支出44.40萬元，占88.36%；項目支出5.85萬元，占11.64%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區綜合行政執法局2020年一般公共預算當年撥款49.29萬元。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出40.33萬元，占81.83%；社會保障和就業支出3.75萬元，占7.61%；醫療衛生與計劃生育支出1.85萬元，占3.75%；住房保障支出3.35萬元，占6.81%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為38.28萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、等人員經費以及辦公費、郵電費、水費、伙食補助、其他工資福利支出、等日常公用經費。
2、一般行政管理事務：2020年預算數為2.05萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括工會經費和福利費。
3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為3.75萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為1.85萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為3.35萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區綜合行政執法局單位2020年一般公共預算基本支出43.44萬元，其中：人員經費38.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費5.36萬元，主要包括：工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區綜合行政執法局2020年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區綜合行政執法局現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：達州市通川區綜合行政執法局2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區綜合行政執法局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區綜合行政執法局的機關運行經費財政撥款預算為5.36萬元，我單位為2019年新增單位，無對比數據
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區綜合行政執法局安排政府采購9.57萬元，主要用于家具電腦等購買。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，達州市通川區綜合行政執法局共有車輛0輛，其中，公務接待用車0值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1、專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算5.85萬元、保留項目預算0萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目0個（按專項預算名稱分別填列），涉及財政資金0萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到0%。同時，對保留預算0萬元按項目設定績效目標。
2、部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金50.25萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
（解釋本部門預算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）
1、一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
3、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
4、住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
7、“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
194-2綜合行政執法局部門預算公開表.pdf
194-3綜合行政執法局2020年區級部門預算績效目標申報表修改版(1).pdf
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