一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介。
達州市通川區民政局是通川區人民政府主管社會行政事務的職能部門，主要負責城鄉低保、基層政權和社區建設、區劃地名、慈善福利、婚姻殯葬、民間組織管理和養老等工作。
（二）2020年重點工作。
1、充分發揮社會救助的保障作用。繼續助力
2、加快養老服務及兒童保障工作。加快補齊養老服務發展短板。加大醫養結合建設力度。著力關愛困境兒童、孤棄兒童和農村留守兒童。
3、優化社會事務服務質量。提升殯葬管理服務質量。抓好社會組織軟環境治理。加快推進四城同創工作，加強社工隊伍建設和規范志愿服務。
4、持續深化基層社會治理。村（社區）“三務公開”透明化，推進議事協商制度化開展。治理村（社區）掛牌亂象，嚴格規范村（社區）辦公服務場所掛牌。穩步推進費隨事轉工作。
6、繼續推進通川區江陵敬老院項目建設和殯儀館、公墓整體搬遷工作。
7、抓好民生工程和市、區下達的各項指標任務。
二、部門概況
達州市通川區民政局下屬二級單位5個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他財政全額撥款事業單位2個，事業單位3個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算1708.44萬元，比2019年預算數增加1275.26萬元，主要原因是上年結轉在內及2018年補發及2019年預發個人工作性獎勵及由此產生的單位部分住房公積金。
（一）收入預算情況
達州市通川區民政局2020年收入預算1708.44萬元，其中：上年結轉1138萬元，占66.6%；一般公共預算撥款收入570.44萬元，占33.4%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計1708.44萬元，其中：基本支出500.83萬元，占29.3%；項目支出1207.61萬元，占70.3%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區民政局2020年一般公共預算當年撥款570.44萬元，比2019年預算數增加137.26萬元，主要是2018年補發及2019年預發個人工作性獎勵及由此產生的單位部分住房公積金。
（二）一般公共預算撥款結構情況
社會保障和就業支出513.81萬元，占90.1%；醫療衛生與計劃生育支出21.58萬元，占3.8%；住房保障支出35.05萬元，占6.1 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 社會保障和就業（類）民政管理事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為396.43萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為8萬元，主要用于：駐村第一書記及駐村工作組。
3.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:2020年預算數為3萬元，主要用于：公務接待費。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為34.67萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
5、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020年預算數為1.09萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為21.59萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為38.05萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
8項目社會保障和就業（類）民政管理事務（款）機關服務（項）:2020年預算數為5.61萬元，主要用于：事權專項，包括水費、電費等公用經費。
9. 項目社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）:2020年預算數為62萬元，主要用于：老年福利工作的項目支出。如：磐石敬老院機構運轉經費20萬元支出，5個協會工作經費42萬元支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區民政局2020年一般公共預算基本支出499.83萬元，其中：人員經費448.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費51.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區民政局2020年“三公”經費財政撥款預算數3萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區民政局現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
達州市通川區民政局2020年無安排公務用車購置費。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區民政局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區民政局的機關運行經費財政撥款預算為51.81萬元，比2019年預算增加0萬元，增長0%。
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區民政局安排政府采購0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，達州市通川區民政局共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算70.61萬元、保留項目預算29.4萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目5個。其中：磐石敬老院機構運轉經費下達20萬元，保留10萬元；協會工作經費下達42萬元；一門受理，協調辦理系統維護費下達3萬元；城鄉救助工作經費保留19.4萬元；事權經費支出下達5.61萬。涉及財政資金100.01萬元，覆蓋率達到100%。同時，對保留預算29.4萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金1708.44萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
社會保障和就業（類）民政管理事務（款）行政運行（項）:指單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）一般行政管理
事務（項）:單位未單獨設置項級科目的其他項級科目。
3.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養老服務、社會事務、信息化建設等方面的支出。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
5、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指單位職工基本醫療保險繳費支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
8項目社會保障和就業（類）民政管理事務（款）機關服務（項）:指為行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
9. 項目社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）:指對老年人提供福利服務方面的支出。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11..項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
12“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
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