第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2、促進(jìn)發(fā)展：科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督。提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、維護(hù)穩(wěn)定：堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、提供服務(wù)：進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。

（二）2018年重點工作完成情況。

1.涉農(nóng)補貼工作有序開展。一是及時開展核對、調(diào)整農(nóng)戶補貼信息工作，對全鎮(zhèn)因農(nóng)戶變更戶主、調(diào)整土地承包面積等信息進(jìn)行更正，確保農(nóng)戶補貼資金發(fā)放準(zhǔn)確無誤；二是開展了2017年度糧食補貼等涉農(nóng)資金的造冊工作，截至11月共發(fā)放27項涉農(nóng)補貼3186萬元；三是為不慎丟失補貼卡的農(nóng)戶及時進(jìn)行掛失、補辦工作。 　　

2.城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作。一是積極開展2017年度醫(yī)保信息維護(hù)工作，全鎮(zhèn)2017年參合總?cè)藬?shù)為35711人，參合率100%，并逐村對上述人員信息進(jìn)行全面維護(hù)。二是核查意外傷害，辦理意外傷害核查表38份。三是配合社保所征繳2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費。

3.民生工程實施工作。按照脫貧攻堅工作安排，我鎮(zhèn)積極宣傳民生工程建設(shè)項目：易地扶貧搬遷、“四項基金”政策、危房改造、村組道路建設(shè)、山坪塘建設(shè)及整治、人畜飲水工程、“五改三建一整治”等項目；二是全鎮(zhèn)兌付民生工程發(fā)放資金1244萬元；四是民生工程建設(shè)類項目8大項：巴河大橋建設(shè)、污水廠建設(shè)、江元公路建設(shè)、棋盤村武灘村沿河村高標(biāo)田建設(shè)、場鎮(zhèn)飲水改建項目等，截止12月底農(nóng)村道路暢通工程項目16個，完成10個；農(nóng)村危房改造工程270戶，全部完工；農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程57個，全部完工；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)3個，全部完成；小型水利工程改造提升，全部完工。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

江陵鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。

納入江陵鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 江陵鎮(zhèn)政府

2. 江陵鎮(zhèn)財政所

3. 江陵鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

4. 江陵鎮(zhèn)計生辦

5. 江陵鎮(zhèn)民政辦

第二部分 2018年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1392.98萬元。與2017年相比，收、支總計各減少656.97萬元，下降32.05%。主要變動原因是脫貧攻堅結(jié)束項目支出減少。

2018年總支出1392.98萬元，其中2018年工資福利支出331.69萬元，占總支出的23.81%；商品和服務(wù)支出197.73萬元，占總支出的14.19%；對個人和家庭的補助447.93萬元，占總支出的32.16%；資本性支出241.63萬元，占總支出的17.35%；其他支出174萬元，占總支出的12.49%。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1609.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1414.19萬元，占87.86%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入195.37萬元，占12.14%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1392.98萬元，其中：基本支出479.34萬元，占總支出的34.41%；項目支出913.64萬元，占總支出的65.59%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1609.56萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少545.81萬元，下降25.32%。主要變動原因是脫貧攻堅結(jié)束項目支出減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1197.61萬元，占本年支出合計的85.97%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少840.34萬元，下降41.23%。主要變動原因是項目類型變動。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1197.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出397.94萬元，占33.23%；國防支出（類）1萬元，占0.08%；公共安全支出（類）支出4萬元，占0.33%；文化體育與傳媒支出（類）支出4.94萬元，占0.41%；社會保障和就業(yè)（類）支出125.2萬元，占10.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）17.09萬元，占1.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10萬元，占0.84%；農(nóng)林水支出（類）636.44萬元，占53.14%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）1萬元，占0.08%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1197.61萬元，完成預(yù)算84.69%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

    2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為273.13萬元，完成預(yù)算90.13%。

    3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為13.24萬元，完成預(yù)算88.27%。

    4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）: 支出決算為41.44萬元，完成預(yù)算91.2%。

    5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）: 支出決算為27萬元，完成預(yù)算100%。

    6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

    7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）: 支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。

    8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為22.98萬元，完成預(yù)算100%。

    9.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

    10.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）: 支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。

    11.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）: 支出決算為2.15萬元，完成預(yù)算100%。

    12.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）: 支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。

    13.公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項）: 支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。

    14.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

    15.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）: 支出決算為4.94萬元，完成預(yù)算100%。

    16.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為5.88萬元，完成預(yù)算100%。

    17.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）: 支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%。

    18.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）: 支出決算為16萬元，完成預(yù)算100%。

    19.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

    20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為23.91萬元，完成預(yù)算66.69%。

    21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為1.4萬元，完成預(yù)算32.33%。

    22.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其公益性崗位補貼（項）: 支出決算為6.25萬元，完成預(yù)算100%。

    23.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為19.97萬元，完成預(yù)算100%。

    24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）: 支出決算為33.84萬元，完成預(yù)算100%。  

    25.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。

    26.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）: 支出決算為13萬元，完成預(yù)算100%。

    27.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）: 支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算25.86%。

    28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:支出決算為4.49萬元，完成預(yù)算100%。

    29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）:支出決算為12.6萬元，完成預(yù)算92.65%。  

    30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

    31.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:支出決算為13.87萬元，完成預(yù)算100%。

    32.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為90萬元，完成預(yù)算82.97%。

    33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為532.58萬元，完成預(yù)算87.32%。

    34.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出479.34萬元，其中：

   人員經(jīng)費423.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、生活補助。
　　公用經(jīng)費56.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、辦公設(shè)備購置。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.24萬元，完成預(yù)算41.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是脫貧攻堅工作結(jié)束。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.24萬元，占41.33%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

    其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    公務(wù)接待費支出1.24萬元，完成預(yù)算41.33%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少3.76萬元，下降75.2%。主要原因是脫貧攻堅項目結(jié)束接待減少。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，265人次（不包括陪同人員），共計支出1.24萬元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2018年政府性基金預(yù)算撥款支出195.37萬元。

   國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    （一）預(yù)算績效情況說明

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對人居環(huán)境提升等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

我鎮(zhèn)按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看嚴(yán)格按照年度目標(biāo)計劃進(jìn)行資金使用，資金使用績效管理總體情況很好。

    2.項目績效目標(biāo)完成情況。
    我鎮(zhèn)在2018年度部門決算中反映“提升人居環(huán)境”“場鎮(zhèn)油化”“便民服務(wù)中心建設(shè)”等7個項目績效目標(biāo)實際完成情況。（本單位部門項目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進(jìn)行公開，目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

    1.提升人居環(huán)境項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)96.9萬元，執(zhí)行數(shù)為96.9萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，改善了村民居住房屋外觀。

    2.場鎮(zhèn)油化項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，改善了場鎮(zhèn)暢通不便的問題。

    3.便民服務(wù)中心建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)37萬元，執(zhí)行數(shù)為37萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，提高了群眾辦事方便。

    4.農(nóng)村環(huán)境連片整治項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了村民居住環(huán)境衛(wèi)生。

    5.財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，改善了職工辦公條件，提高了工作效率。

    3.開展績效評價結(jié)果。

    我鎮(zhèn)按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《江陵鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

    十一、其他重要事項的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2018年，江陵鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出441.51萬元，比2017年增加/減少0元，與2017年決算數(shù)持平。

   （二）政府采購支出情況

    2018年，江陵鎮(zhèn)政府采購支出總額1.97萬元，其中：政府采購貨物支出1.97萬元。主要用于各部門辦公開支。授予中小企業(yè)合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的100%。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年12月31日，江陵鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出基本支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）：指反映各級政府公開審批方面的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

14.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

15.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）：指反映除其他統(tǒng)計項目以外的統(tǒng)計信息事務(wù)支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：指反映除其他群眾團(tuán)體項目以外的群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）：指反映除其他宣傳項目以外的其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

20.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：指反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

21.公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項）：指反映各級安全機(jī)關(guān)開展禁毒工作的支出。

22.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：指反映用于其他安全方面的支出。

23.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

24.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

25.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）：指反映老齡事務(wù)方面的支出。

26.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：指反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)的社區(qū)建設(shè)工作的支出。

27.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：指反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。

28.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實施繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

29.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實施繳納的職業(yè)年金支出。

30.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其公益性崗位補貼（項）：指反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

31.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期性撫恤金以及喪葬補助費。

32.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：指反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

33.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

34.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）：指反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

35.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

36.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

37.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指反映計劃生育服務(wù)支出。

38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：指反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

39.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指反映其他用于水利方面的支出。

40.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映其他用于扶貧方面的支出。

41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

42.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：指反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

43.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

44.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

45.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

46.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

47.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

江陵鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

江陵鎮(zhèn)人民政府由江陵政府、財政所、便民服務(wù)中心、計生辦、民政辦5個部門組成。

    （二）機(jī)構(gòu)職能。

負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定增長。財務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計，依法代理村級財務(wù)，財政項目資金管理和本鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財務(wù)代理，財政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

（三）人員概況。

江陵鎮(zhèn)人民政府共有職工32人。其中行政機(jī)關(guān)17人（工勤1人），事業(yè)管理人員15人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

全年收入合計1609.56萬元，其中區(qū)本級財政撥款收入1504.14萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)91.55萬元，結(jié)余13.87萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年總支出1392.98萬元，其中2018年工資福利支出331.69萬元，商品和服務(wù)支出197.73萬元，對個人和家庭的補助447.93萬元，資本性支出241.63萬元，其他支出174萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

2018年度江陵鎮(zhèn)人民政府按照“收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、效益優(yōu)先”的分配原則，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)合理分配財政性資金，保障好部門正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)。

（二）專項預(yù)算管理。

2018年度江陵鎮(zhèn)人民政府根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強化管理，制訂年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門項目支出管理情況得到提升。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

2018年江陵鎮(zhèn)人民政府根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強化資金管理使用，通過加強預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，較好的完成了年度工作目標(biāo)。我單位2018年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

嚴(yán)格按照年度目標(biāo)計劃進(jìn)行資金使用，資金使用績效管理總體情況很好。

（二）存在問題。

一是我鎮(zhèn)目前還未辦理公務(wù)卡，存在機(jī)關(guān)干部職工以借支的方式辦理部分業(yè)務(wù)；二是由于我鎮(zhèn)村（社區(qū)）較多，有2個場鎮(zhèn)社區(qū)和19個村，加之臨聘人員較多上級預(yù)算財力補助難以維持。

（三）改進(jìn)建議。

一是加強推進(jìn)公務(wù)卡的使用，嚴(yán)格遵守財務(wù)制度。二是盡量減少各項支出，嚴(yán)格遵照預(yù)算執(zhí)行。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算報表.xls