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?目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二、收入總表 

三、支出總表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、依法獨(dú)立檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他與財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn)，監(jiān)督財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性。

2、依法對本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及其他財(cái)政收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

3、對下級(jí)政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算，以及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

4、對與區(qū)財(cái)政直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的國家機(jī)關(guān)、黨群組織和事業(yè)單位進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

5、對區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

6、對區(qū)政府部門管理的社會(huì)團(tuán)體、受區(qū)政府委托管理的社會(huì)保證基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)專項(xiàng)基金、資金的財(cái)務(wù)收支實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。

7、對區(qū)屬國家建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況和決算依法進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。同時(shí)對與區(qū)屬國家建設(shè)項(xiàng)目直接有關(guān)的建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購等單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

8、對與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)，向有關(guān)部門、單位進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并向區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告審計(jì)調(diào)查結(jié)果。

9、依法開展組織部門委托的領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

10、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督及審計(jì)調(diào)查事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

2018年，通川區(qū)審計(jì)局在區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨的十九大報(bào)告和習(xí)近平總書記在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上的講話精神，全面落實(shí)胡澤君審計(jì)長對于新時(shí)期審計(jì)工作的各項(xiàng)要求，切實(shí)履行審計(jì)在維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的監(jiān)督職能，全年共完成計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目27個(gè)；完成計(jì)劃外政府投資審計(jì)項(xiàng)目39個(gè)；提出審計(jì)建議83條；審計(jì)整改督辦涉及問題121個(gè)，已整改112個(gè)，整改率92.6%。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

通川區(qū)審計(jì)局行政單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位2個(gè)。下屬2個(gè)事業(yè)單位，均為非獨(dú)立核算事業(yè)單位。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)792.81萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加226.15萬元，增長28.53%。主要變動(dòng)原因是購買中介服務(wù)。（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)777.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入727.45萬元，占93.57%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬元，占6.43%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)727.2萬元，其中：基本支出456.47萬元，占62.77%；項(xiàng)目支出270.73萬元，占37.23%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)792.81萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加226.15萬元，增長28.53%。主要變動(dòng)原因是購買中介服務(wù)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出677.33萬元，占本年支出合計(jì)的93.14%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加135.64萬元，增長25.04%。主要變動(dòng)原因是購買中介服務(wù)及審計(jì)干部培訓(xùn)。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出677.33萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出567.32萬元，占83.76%；教育支出（類）12.5萬元，占1.85%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出42.75萬元，占6.31%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）16萬元，占2.36%；農(nóng)林水支出（類）6萬元，占0.89%；住房保障支出（類）32.76萬元，占4.84%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為677.33萬元，完成預(yù)算93.11%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算358.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）:支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為180.86萬元，完成預(yù)算78.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是購買中介服務(wù)項(xiàng)目尚未結(jié)束，款項(xiàng)未付。

4.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為25.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）: 支出決算為12.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）: 支出決算為36.41萬元，完成預(yù)算96.89%，決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是有一位同志退休。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）: 支出決算為6.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算56.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有一位同志退休。 

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為16萬元，完成預(yù)算91.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有一位同志退休。

10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）: 支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出：支出決算為32.76萬元，占99.79%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)算四舍五入剩余數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出456.48萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)399.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)57.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.42萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2017年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年持平。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，61人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.42萬元，具體內(nèi)容包括：。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.42萬元，主要用于相關(guān)單位之間正常公務(wù)往來接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出49.87萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對0個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，區(qū)審計(jì)局預(yù)決算編制較為準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行良好；支出管理規(guī)范，內(nèi)控制度不斷完善，基本支出保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開展，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。本部門還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看預(yù)決算編制較為準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行良好；支出管理規(guī)范，內(nèi)控制度不斷完善，基本支出保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開展，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。本部門還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

  本部門在2018年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

0項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0。

（三）部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《通川區(qū)審計(jì)局2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對0項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，通川區(qū)審計(jì)局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.15萬元，比2017年增加1.1萬元，增長0.47%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2018年，通川區(qū)審計(jì)局政府采購支出總額29.50萬元，其中：政府采購貨物支出29.50萬元。主要用于購置辦公設(shè)備如電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等。授予中小企業(yè)合同金額29.50萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，通川區(qū)審計(jì)局共有車輛0輛，無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）: 指各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、聘請社會(huì)審計(jì)組織人員計(jì)技術(shù)專家方面的支出。

7.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)（項(xiàng)）: 指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、審計(jì)業(yè)務(wù)、審計(jì)管理、信息化建設(shè)、事業(yè)運(yùn)行以外的其他審計(jì)事務(wù)方面的支出。

8.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指安排的用于培訓(xùn)的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）    其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件 

附件1

達(dá)州市通川區(qū)審計(jì)局

2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

  一、部門（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成。

 通川區(qū)審計(jì)局行政單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位2個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

 1.依法獨(dú)立檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他與財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn)，監(jiān)督財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性。

2.依法對本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及其他財(cái)政收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

3.對下級(jí)政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算，以及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

4.對與區(qū)財(cái)政直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的國家機(jī)關(guān)、黨群組織和事業(yè)單位進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

5.對區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

6.對區(qū)政府部門管理的社會(huì)團(tuán)體、受區(qū)政府委托管理的社會(huì)保證基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)專項(xiàng)基金、資金的財(cái)務(wù)收支實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。

7.對區(qū)屬國家建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況和決算依法進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。同時(shí)對與區(qū)屬國家建設(shè)項(xiàng)目直接有關(guān)的建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購等單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

8.對與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)，向有關(guān)部門、單位進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并向區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告審計(jì)調(diào)查結(jié)果。

9.依法開展組織部門委托的領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

10.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督及審計(jì)調(diào)查事項(xiàng)。

（三）人員概況。

2018年末，實(shí)有在職人員29人，其中行政人員22人，事業(yè)人員7人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2018年通川區(qū)審計(jì)局本年年初預(yù)算收入334.86萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為777.45萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)15.36萬元。2018年通川區(qū)審計(jì)局本年收入合計(jì)777.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入777.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.36萬元，全年收入總計(jì)792.81萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

本年預(yù)算支出777.45萬元，基本支出預(yù)算457.45萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算320萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)15.36萬元。2018年通川區(qū)審計(jì)局本年支出合計(jì)727.2萬元，其中：基本支出456.47萬元，占62.77%；項(xiàng)目支出270.73萬元，占37.22%。支出占收入總計(jì)的91.7%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65.61萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

2018年，我局嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政預(yù)算口徑編制部門預(yù)算，實(shí)行“二上二下”的編審程序完成預(yù)算編制工作。

1、根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求，申報(bào)年度部門預(yù)算，區(qū)財(cái)政局審核后，下達(dá)預(yù)算控制數(shù)。

2、按照區(qū)財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)，編制部門預(yù)算，最后報(bào)區(qū)財(cái)政局審批。

3、單位根據(jù)區(qū)財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)算，嚴(yán)格按照批復(fù)的內(nèi)容進(jìn)行指標(biāo)分解和細(xì)化落實(shí)。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

我局的專項(xiàng)預(yù)算編制工作根據(jù)區(qū)財(cái)政年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算要求和工作需要，在收集本單位各股室年度開支計(jì)劃的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排，科學(xué)合理的編制本單位全年預(yù)算收支計(jì)劃，提出各類開支項(xiàng)目預(yù)算，經(jīng)局黨組集體研究審核后，報(bào)本級(jí)財(cái)政部門核定。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局對部門預(yù)算績效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評(píng)。績效評(píng)價(jià)自查開展重點(diǎn)支出，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目支出需求，保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資金配置，不斷強(qiáng)化績效理念，推動(dòng)我局部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2018年，通川區(qū)審計(jì)局在區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨的十九大報(bào)告和習(xí)近平總書記在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上的講話精神，全面落實(shí)胡澤君審計(jì)長對于新時(shí)期審計(jì)工作的各項(xiàng)要求，切實(shí)履行審計(jì)在維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的監(jiān)督職能，全年共完成計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目27個(gè)，審計(jì)收繳財(cái)政1192.47萬元，共查出違紀(jì)違規(guī)金額1615.84萬元，管理不規(guī)范金額2526.57萬元，應(yīng)調(diào)賬處理金額281242.77萬元，移送鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委處理問題線索 11起，移送主管部門處理問題線索4起，移送紀(jì)檢監(jiān)察部門處理問題線索2起；完成計(jì)劃外政府投資審計(jì)項(xiàng)目39個(gè)，審計(jì)資金9789.86萬元，審減資金1154.71萬元；提出審計(jì)建議83條；審計(jì)整改督辦涉及問題121個(gè)，已整改112個(gè)，整改率92.6%。

（二）存在問題。

預(yù)算安排不夠科學(xué)和嚴(yán)謹(jǐn)。年初預(yù)算專項(xiàng)中購買服務(wù)等支出安排過低，后期追加情況較多，不能保證相關(guān)費(fèi)用及時(shí)支付到提供商品和服務(wù)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人。

（三）改進(jìn)建議。

針對存在的問題，我局今后將強(qiáng)化部門預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的精確度。

附件2

2018年XXX項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資，金使用情況（項(xiàng)目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）

3、項(xiàng)目績效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本），項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。

三、存在主要問題

四、相關(guān)措施建議

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018決算公開附表.xls