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目錄

公開(kāi)時(shí)間：2019年8月29日

第一部分 部門(mén)概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明5

二、收入決算情況說(shuō)明5

三、支出決算情況說(shuō)明5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明10

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明10

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明14

第三部分 名詞解釋16

第四部分 附件19

附件119

附件221

第五部分 附表22

一、收入支出決算總表22

二、收入總表22

三、支出總表22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表22

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。我處承載著全區(qū)所有戶籍人口的結(jié)婚、離婚、補(bǔ)辦結(jié)婚、補(bǔ)領(lǐng)結(jié)婚、補(bǔ)發(fā)離婚、補(bǔ)錄歷史婚姻數(shù)據(jù)、婚姻檔案裝訂查詢管理及宣傳動(dòng)員新婚婚前健康檢查等工作。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。全年完成婚姻登記總量為10930對(duì)，其中結(jié)婚登記4296對(duì)，離婚登記2522對(duì)，補(bǔ)發(fā)結(jié)婚登記3764對(duì)，補(bǔ)發(fā)離婚登記346對(duì)，補(bǔ)辦結(jié)婚登記57對(duì)，跨區(qū)登記4對(duì)，補(bǔ)錄歷史數(shù)據(jù)1對(duì)，全年無(wú)一信訪事件發(fā)生，辦證合格率100%；裝訂完善檔案593卷計(jì)10930份；宣傳動(dòng)員新婚婚前健康檢查1993對(duì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

通川區(qū)民政局婚姻登記處系民政局直屬單位，屬財(cái)政全額撥款的公益性一類事業(yè)單位。

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)94.58萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加7.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.23%。主要變動(dòng)原因是干部職工正常晉升工資。（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)94.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.58萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)94.58萬(wàn)元，其中：基本支出89.7萬(wàn)元，占94.84%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出4.89萬(wàn)元，占5.16%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)94.58萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.23%。主要變動(dòng)原因是干部職工正常晉升工資。（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加7.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.23%。主要變動(dòng)原因是干部職工正常晉升工資。（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.58萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出89.7萬(wàn)元，占94.84%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出80.95萬(wàn)元，占85.59%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2萬(wàn)元，占2.11%；住房保障支出6.75萬(wàn)元，占7.14%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.89萬(wàn)元，占5.16%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為94.58，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）20802（款）01項(xiàng)）: 支出決算為84.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工提前退休。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%0。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）20899（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為0.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際預(yù)算數(shù)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）21011（款）02（項(xiàng)）:支出決算為2.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際預(yù)算數(shù)。

    7.住房保障支出（類）22102（款）01（項(xiàng)）：支出決算為6.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出89.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)77.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資22.62萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.62萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.38萬(wàn)元、績(jī)效工資16.05萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.81萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.79萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.47萬(wàn)元、其他工資福利支出16.76萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金6.75萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元等。
　　公用經(jīng)費(fèi)12.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.43萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.08萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.41萬(wàn)元、福利費(fèi)1.12萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元等。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表，根據(jù)本部門(mén)實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元0。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

1. 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，認(rèn)真組織人員對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

   我單位于2019年初組織相關(guān)人員按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，效果較好，自查得分94分，干部職工對(duì)績(jī)效滿意。本部門(mén)還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，效果好，相關(guān)資金嚴(yán)格按照預(yù)算要求支出。

3. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
       本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中對(duì)“基本工資”“績(jī)效工資”“辦公費(fèi)”“差旅費(fèi)”“福利費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行完成，無(wú)超額超標(biāo)支出。

4. 基本工資項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)23.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為22.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.38%，主要是職工退休。

5. 績(jī)效工資項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.65%，主要是職工退休。

6. 辦公費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.89%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了單位正常辦公運(yùn)行，各項(xiàng)工作得以順利開(kāi)展。

7. 差旅費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的120%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了干部職工開(kāi)展扶貧幫扶工作，得到了有效發(fā)揮。  

8. 福利費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)

   0.8211萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的136.4%，由于工會(huì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，職工開(kāi)展正常的工會(huì)活動(dòng)資金有缺口，從行政辦公費(fèi)劃撥了0.2989萬(wàn)元。

    

1. 部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   本部門(mén)自行組織對(duì)基本工資、績(jī)效工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)等項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《基本工資、績(jī)效工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)等項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

    

   十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2018年，婚姻登記處運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.58萬(wàn)元，比2017年增加7.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.23%。主要變動(dòng)原因是干部職工正常晉升工資。

   （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

   （二）政府采購(gòu)支出情況

   2018年，婚姻登記處政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

   （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2018年12月31日，婚姻登記處共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

    

   
   

   名詞解釋

    

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1

婚姻登記處2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。我單位系通川區(qū)民政局直屬事業(yè)單位，是財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。我處承載著全區(qū)所有戶籍人口的結(jié)婚、離婚、補(bǔ)辦結(jié)婚、補(bǔ)領(lǐng)結(jié)婚、補(bǔ)發(fā)離婚、補(bǔ)錄歷史婚姻數(shù)據(jù)、婚姻檔案裝訂查詢管理及宣傳動(dòng)員新婚婚前健康檢查等工作。

（三）人員概況。我單位有在職在編干部職工7人（1人于8月份退休），其中，事業(yè)管理崗位人員5人，工勤人員2人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。2018年本年收入合計(jì)94.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.58萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。2018年本年支出合計(jì)94.58萬(wàn)元，其中：基本支出89.7萬(wàn)元，占94.84%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出4.89萬(wàn)元，占5.16%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

我單位年初組織相關(guān)人員，召開(kāi)預(yù)算專題會(huì)議，制定相關(guān)制度，嚴(yán)格按照預(yù)算要求制定執(zhí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)完成效果好，預(yù)算編制準(zhǔn)確，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行支出控制，根據(jù)實(shí)際情況嚴(yán)格按要求進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，按照進(jìn)度執(zhí)行年初目標(biāo)績(jī)效，預(yù)算完成情況較好，無(wú)違規(guī)記錄。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

我單位專項(xiàng)預(yù)算包括辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)、傷殘軍人康復(fù)治療費(fèi)。我們嚴(yán)密項(xiàng)目程序，認(rèn)真按照規(guī)劃執(zhí)行，結(jié)果符合要求，及時(shí)科學(xué)分配，專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成效果好，無(wú)違規(guī)記錄。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位認(rèn)真組織開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)自評(píng)、績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改，嚴(yán)格按照整改情況逐步落實(shí)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。我單位績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況效果良好，自評(píng)得分94分。

（二）存在問(wèn)題。單位財(cái)務(wù)人員專業(yè)化水平有待進(jìn)一步提高，現(xiàn)代化辦公技能還需提升。

（三）改進(jìn)建議。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)。

附件2

2018年辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)、傷殘軍人補(bǔ)助支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況，辦公場(chǎng)地租用了達(dá)州市社會(huì)福利院辦公場(chǎng)所，位置比較集中，方便群眾辦事。對(duì)傷殘軍人及時(shí)給予補(bǔ)助，就醫(yī)方便，保障了軍人權(quán)益。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體效果較好，群眾滿意度高。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

為保證我單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和切實(shí)保障干部職工的切身利益，方便群眾辦事，提高群眾滿意度，我單位所涉及的兩個(gè)專項(xiàng)目標(biāo)是非常必要的并切實(shí)可行。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況，及時(shí)全額分配場(chǎng)地租賃費(fèi)用3萬(wàn)元和傷殘軍人補(bǔ)助費(fèi)2萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目績(jī)效

我單位完成項(xiàng)目2個(gè)目標(biāo)任務(wù)，效果較好，方便了群眾辦事，保障了軍人的權(quán)益。群眾滿意度高。

1. 存在主要問(wèn)題

   財(cái)務(wù)人員專業(yè)化水平較低。

2. 相關(guān)措施建議

   加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。

   
   

   
   

   第五部分附表

    

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

婚姻登記.xls