第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
以“雙核雙帶六區”建設為契機，以建設“法制復興、四無社區”為目標，積極對應新常態，全面落實“三嚴三實”從嚴治黨要求，以抓好思想政治建設為統攬，著力夯實基層黨組織基礎，為實現“加快建設新通川，率先全面達小康”目標提供堅強組織保證。
（二）2018年重點工作完成情況
2018年復興以經濟建設為中心，抓項目、擴投資，經濟總量不斷擴大。把項目建設作為推動鎮域經濟發展的主引擎，緊緊抓住市、區重點項目密集落戶復興的歷史機遇，持續優化發展環境，傾力做好協調服務、全力推進項目建設。全面完成正通車業、佳吉物流C區、汽車人服務中心、金南大道西延線三期、市司法局項目、好一新農批市場與亞鑫建材市場之間的市政道路等重點項目拆遷，加快推進泰誠十里水街二期、天一航旗等項目征拆工作，僅耗時3個月全面完成沈家壩370余畝土地清表工作，得到區委、區政府通報表揚。綠地城、秦巴電商谷、亞鑫建材市場遷建項目、環鳳產業大道、福森國際建材市場二期、十里水寨、水上樂園等一批重點項目加快建設。全鎮建設項目23個，總投資近130多億元，其中5000萬以上項目13個。
2018年復興大力發展現代服務業，復興好一新農副產品批發市場盛大開市，福森國際家居博覽城提質升級，十里水寨水上樂園、川東北電商快遞分撥中心加快建設，天馬汽車城部分建成營運，復興都市商旅拓展區呈現生機。
2018年復興以社會民生為基礎，脫貧攻堅深入推進，健全完善防返貧機制，深化推進扶貧幫困，有力指導幫扶力量常態幫扶困難戶，小額扶貧貸款工作深入開展，幫助25戶貧困戶申請貸款119萬元，實施雨露計劃2人，爭取產業扶貧資金5.54萬元。民生事業持續保障，2018年城鎮醫療保險參保率達90%以上，2018年新增低保60戶117人，全年共打卡發放低保、五保金199萬元；醫療救助77人次，發放B類和70歲以上人員醫保門診卡289張價值8萬元，發放雙擁優撫資金209萬元，發放老年補貼14萬元，殘疾人重度護理補貼22萬元。組織開展就業培訓5期1000余人次，勞動就業、合作醫療等工作有序開展，保障體系日益健全。
2018年復興以保護環境為己任，抓督查，促整改，生態文明持續構建。加強環境保護宣傳，提升群眾環保意識，對轄區的“小散亂污”企業進行排查清理，對摸排出的27家“小散亂污”企業按照相關法律法規，強制關停3家，動員搬遷5家，整改到位7家，其余12家正在進行整改。扎實做好污染源普查工作，加大對環境違法行為的打擊力度，發出整改通知書20余份。認真落實環保督辦案件，共計辦理中央督辦件3件、區級督辦件1件，環境污染得到有效遏制。全面落實秸稈禁燒責任追究機制，嚴格落實“河長制”，常態開展巡河凈河，嚴厲打擊非法占用河道行為。深入推進農業面源污染防控，全面關停禁養區養殖場12家，并完成去功能化整治，規范整治適養區養殖場7家，嚴格按照要求落實非洲豬瘟防控工作。全力以赴打好松材線蟲病防控攻堅戰，累計組織6000余人次全面開展疫木清理焚燒工作，持續加強群眾宣傳教育，有序推進2018年冬季疫木除治工作。
二、機構設置
復興鎮人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。包含：復興政府、會計核算中心、社會事務（政務）服務中心、計生辦、規建辦（環衛辦）
復興鎮政府機關行政編制12人，工勤3人，事業編制19人，共34人。行政人員實有15人，事業人員實有19人，均為財政補助人員。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
三、收支決算總體情況說明
2018年復興鎮本年收入合計4157萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2029萬元，占49%；政府性基金預算財政撥款收入2128萬元，占51%。
2018年復興鎮本年支出合計4383萬元，其中：基本支出625萬元，占14%；項目支出3757萬元，占86%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計4157.17萬元，支出總計4382.78萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計減少81萬元，減少1.9%、支出總計增加277.44萬元，增長率6.8%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出2126.35萬元，占本年支出合計的48%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加111.68萬元，增長5.5%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出2126.35萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出473.73萬元，占22%；社會保障和就業支出136.07萬元，占7%；醫療衛生支出46.68萬元，占2%；城鄉社區支出25萬元，占1 %；農林水支出266.32萬元，占13%;住房保障支出1177.48萬元，占55%；商業服務業等支出1萬
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出625.35萬元，其中：
人員經費452.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費172.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
(一)因公出國（境）經費
2018年因公出國（境）經費0萬元。
2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
(二)公務接待費
2018年公務接待費0萬元。
(三)公務用車購置及運行維護費
2018年公務用車運行維護費0.6萬元。
主要用于閑置公務用車維護費，公務用車保有1輛。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算撥款支出2256.42萬元。主要用于：征地和拆遷補償支出399.58萬、土地開發支出394.72萬、城市建設支出115.29萬、農村基礎設備建設支出996.18萬、補助被征地農民支出350.66萬。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，2018年，我單位根據年初工作規劃及財政預算安排，積極履職、強化管理、較好的完成了年度工作目標，通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程、部門整體支出管理情況得到提升。我單位2018年財政資金使用績效管理總體情況較好。
（二）項目績效目標完成情況。
1、市場保潔項目：全年預算62.289萬，執行數為62.289萬。預算完成100%。通過市場保潔項目實施，加強了場鎮保潔人員的工作紀律，提高復興場鎮環境衛生治理水平，為復興居民營造潔凈舒適的居住環境。
2、復興農副產品批發市場和亞鑫建材市場安置房項目：全年預算1122.6萬，執行數為1122.6萬，預算完成100%。主要用于解決該項目工程進度款及安置房施工用水用電工程款。
3、復興鎮巖峰村安置房項目：全年預算170.88萬，執行數為170.88萬，完成預算100%。主要用于解決巖峰村安置房工程款、地堪費、監理費、地形國圖測繪費。
4、鳳翔街及福安街道改造工程項目：全年預算600萬，執行數為600萬，完成預算100%，主要用于解決該項目工程款。
5、福森國際商貿中心進出口通道項目：全年預算149.27萬、執行數為149.27萬，完成預算100%，主要用于解決福森國際商貿中心進出口通道項目補助資、泄洪排水管理工程款。
項目支出績效目標完成情況表 | ||||||
項目名稱 | 市場保潔項目 | |||||
預算單位 | 復興政府 | |||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 62.289 | 執行數: | 62.289 | ||
其中-財政撥款: | 62.289 | 其中-財政撥款: | 62.289 | |||
其它資金: | 0 | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
提高復興場鎮環境衛生治理水平，為復興居民營造潔凈舒適的居住環境。 | 提高復興場鎮環境衛生治理水平，為復興居民營造潔凈舒適的居住環境。 | |||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) | |
項目完成指標 | 1 | 場鎮灑水沖洗 | 100% | |||
項目完成指標 | 2 | 道路清掃保潔 | 100% | |||
項目完成指標 | 3 | 河道漂浮物清理 | 100% | |||
項目完成指標 | 4 | 開展業務培訓 | 3次 | |||
項目完成指標 | 5 | 綠化修剪沖洗 | 修剪2次、沖洗10次 | |||
…… | 6 | 牛皮癬除治 | 50次 | |||
滿意度指標 | 7 | 群眾滿意度 | 100% | |||
（三）、部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《復興鎮人民政府2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，復興人民政府機關運行經費支出625.35萬元，比2017年增加38.79萬元，增長6.6%。主要原因是當年部門臨時性工作增加，導致經費開支增加。
（二）政府采購支出情況
我鎮嚴格按照采購程序和規定執行，做到先有預算采購、先申報后采購，2018年復興鎮采購執行率為100%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，復興鎮人民政府共有閑置公務用車1輛。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）：指反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的開支。
11.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
12.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映地方人民政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
13、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。
14、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
15.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）：反映用于棚戶區改造方面的支出。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）
16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
達州市通川區復興鎮
關于2018年度財政資金使用績效管理的
報告
我鎮緊緊圍繞“雙核雙帶六區”發展戰略，率先全面達小康”奮斗目標，根據中央、市、區《關于全面實施預算績效管理》相關文件精神，為更好的發揮財政資金的作用，達到以最少的投入產生最大的效益，2018年，我鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。現將我鎮財政績效管理工作報告如下：
一、鄉鎮基本情況
復興鎮幅員面積40.4平方公里，下轄5個村5個社區（4個農村社區+1個場鎮社區），人口 3.6萬。政府機關內設部門5個，財政供養人員34人。
二、預算收支執行情況
全年收入合計4157.17萬元，主要包括：一般公共服務支出423.79萬、社會保障和就業支出122.06萬、醫療衛生與計劃生育支出36.4萬、城鄉社區支出2153.18萬、農林水支出243.26萬、商業服務業等支出1萬、住房保障支出1177.48萬。
全年總支出4382.77萬元。主要包括1、一般公共預算財政撥款支出2126.34萬，其中工資福利支出434.81萬、商品和服務支出202.03萬、對個人和家庭的補助328.24萬、資本性支出1161.26萬。2、政府性基金預算財政撥款支出2256.43萬。
三、績效管理情況
（一）預算編制
1.編制原則
按照績效分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素全覆蓋，保障鄉鎮辦委政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有支出。按規定設置預備費，全年沒有未按標準保障事例發生。
2.編制程序
我鎮預算編制真實性、完整性、重點性、科學性、透明性、績效性的原則，按照“保工資、保運轉、保民生、促發展”“兩上兩下”的程序。在規定時間內編制我鎮預算計劃報鎮黨委審定，并形成政府預算草案提交鎮人代會審議通報批準后上報區財政局，由財政局下達預算批復執行。
（二）預算執行
1.基本支出
2018年基本支出625.35萬元、累計結余結轉0萬元，預算完成率為100%，較上年度586.58萬元增加38.77萬元，增長率6.61%。主要原因為工資調標。
2.項目支出
2018年項目支出1501萬元（其中包含2017年結轉265.77萬），預算完成率 96%，較上年1428.1萬元增長73萬元，增長率5.1%。2018年結轉結余40.16萬元主要是村（社區）干部30%績效工資考核部分。
（三）預算管理
1.公用經費控制率及情況說明
我鎮2018年公用經費支出數為172.71萬元，比2017年公用經費支出90.48萬元，增長52.3%， 主要是因為2018年復興建設項目增加導致經費開支增長幅度較大。
2.“三公經費”控制率及情況說明。
我鎮2018年“三公經費”支出為0萬元。
3.政府采購執行率及情況說明
我鎮嚴格按照采購程序和規定執行，做到先有預算采購、先申報后采購，2018年復興鎮采購執行率為100%。
4.管理制度情況
為進一步加強我鎮財務管理，規范財務收支行為，提高政府資金使用效益,結合我鎮實際， 一是完善了財務、建設項目、采購、固定資產管理等相關制度，并嚴格執行。二是明確崗位分工。鎮財政設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，關鍵崗位實行定期輪崗制。
5.資金使用合規情況。
一是嚴格執行預算。嚴格按照中央預算制度，編制后的預算做到每一筆大額開銷都在預算范圍內，保證年底預算執行力度。二是嚴格審批程序。完善經費開支報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式：由經辦人填寫經費報審單、整理好原始憑證，報分管領導及鎮長簽字（0.3萬元以上的需黨委書記簽字，0.5萬元以上的需上黨委會研究）同意后方可辦理。資金撥付由用款部門根據用款計劃填寫《復興鎮資金使用申請表》并報分管領導審簽后，送財政核實經費來源情況后報主要領導審簽并撥付資金。三是嚴肅財經紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執行，項目立項由分管領導提出經黨委會同意。所有支出均按預算批復的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監督、紀檢等部門處分等情況。
（四）資金使用效益
堅持重民生保重點，科學安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過黨政公開網、鎮村公示欄及時予以公示，接受社會監督。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。
四、下步打算
1、進一步完善財務管理制度，加強財政資金的管理和使用。
2、強化財政資金績效管理約束，發揮財政資金更大的效益。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
