?
目錄 

公開時間：2019年10月25日

第一部分部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構(gòu)設(shè)置4

第二部分 2018年度部門決算情況說明5

一、收入支出決算總體情況說明5

二、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明8

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明10

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明10

十一、其他重要事項的情況說明14

第三部分 名詞解釋16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出決算總表22

二、收入總表22

三、支出總表22

四、財政撥款收入支出決算總表22

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）22

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表22

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表22

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表22

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表22

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表22

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表22

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表22

第一部分部門概況

一、 基本職能及主要工作

（一） 主要職能。

蒲家鎮(zhèn)在通川區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責，負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是：通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實履行發(fā)展經(jīng)濟、社會管理、公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。

一是宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強基層黨組織建設(shè)。

二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè);健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化;支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

三是加強社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務(wù)、村務(wù)公開;抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益;加強安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù);發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的信息服務(wù)，促進精神文明建設(shè)。五是加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

（二）、2018工作開展情況及成效

一是始終堅持“黨建為先”，加強基層組織建設(shè)。按照“黨要管黨，從嚴治黨”的總體要求。扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化。各黨支部（總支）按照時間節(jié)點認真做好“三會一課”，認真學習黨規(guī)、黨章以及系列講話；結(jié)合脫貧攻堅、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作，開展形式多樣的“黨員活動日”活動，進一步加強黨組織的堡壘作用、黨員的模范帶頭作用。大力推進黨支部標準工作法。確保基層黨支部“基本組織、基本隊伍、基本陣地、基本活動、基本制度、基本保障、基本作用”全面達標建設(shè)，促進黨支部工作標準化、規(guī)范化、制度化，充分發(fā)揮每個黨支部的政治功能和服務(wù)功能。加強農(nóng)民夜校建設(shè)。以活動陣地建設(shè)為抓手，積極組織師資力量，加強組織力量，確保工作經(jīng)費，目前，全鎮(zhèn)共開展授課196場，參學人次達5300人次。加強組織規(guī)范化建設(shè)。加大資金爭取和投入，打造了八口村黨建示范點，積極申報省級“農(nóng)民夜校”示范基地。發(fā)展黨員積極分子16人，按期轉(zhuǎn)正12人。強化黨風廉政建設(shè)。以落實“兩個責任”和“一案雙查”為重點，落實責任，著力依法行政。堅持對腐敗零容忍，辦結(jié)4起違紀違規(guī)案件、3件區(qū)級轉(zhuǎn)辦信訪件。全面落實區(qū)委對黨風廉政建設(shè)社會評價宣傳工作的要求，深入開展了“民情大走訪、民訴大化解、民生大改善、民策大公開”主題活動，使人民群眾的獲得感滿意度進一步提升。   

二是始終堅持“發(fā)展為要”，助力區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)。科學規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，助農(nóng)增收，完成1.5億固定資產(chǎn)投資。培育壯大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。著力打造“五大園區(qū)”，深入推進秦巴植物博覽園建設(shè)，3月中旬成功舉辦第二屆“桃花節(jié)”。八口村脫貧攻堅引領(lǐng)區(qū)建設(shè)展示了蒲家鎮(zhèn)脫貧攻堅的成效，產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效并與企業(yè)形成了良好的利益鏈接機制，基礎(chǔ)設(shè)施得到了極大改善。秦巴藍莓主體公園如期建成,并于6月初成功舉辦首屆秦巴藍莓采摘節(jié)暨國際龍蝦啤酒美食狂歡節(jié)吸引游客30余萬人次；第二期流轉(zhuǎn)土地530余畝，并完成500畝藍莓種植，2018年收入達三百萬元。轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)種植業(yè)。2018年持續(xù)升級巴達生態(tài)養(yǎng)生園，流轉(zhuǎn)土地栽植青棗、瓜蔞子產(chǎn)業(yè)共計300畝，現(xiàn)在青棗正掛果、瓜蔞子已成熟，預(yù)計產(chǎn)值200萬元。立體水產(chǎn)養(yǎng)殖泥鰍魚類面積至500畝。預(yù)計產(chǎn)值2000萬元。屈溝村并不斷加大招商引資力度，發(fā)展以綠色、生態(tài)、自然、養(yǎng)生為特色的大型休閑旅游康療中心，將以發(fā)展村級集體經(jīng)濟與精準扶貧為結(jié)合點，以“支部+基地+黨員+建檔立卡貧困戶”發(fā)展模式，不斷壯大村集體經(jīng)濟，成立種植專業(yè)合作社，示范帶動全村群眾擴大規(guī)模發(fā)展特種水產(chǎn)立體養(yǎng)殖小龍蝦、青蛙、泥鰍等魚類產(chǎn)品，全力提升巴達生態(tài)養(yǎng)生園的綜合實力。大力推進民生工程。一年來，投入扶貧資金1500萬元。完成危房改造159戶、“五改三建一整治”260戶，安全飲用水建成22處，單戶改造40余戶，整治塘庫堰13口，維修維護水庫2口，硬化通組道路10余公里，改造衛(wèi)生室12個，修復(fù)廣播村村響13個，電視戶戶通覆蓋156戶，改造農(nóng)村電網(wǎng)20余公里，實施蒲家中學教學樓改建、中心校操場擴建、蒲家衛(wèi)生院提升打造，落實貧困學生享受政策50余人、貧困人口醫(yī)療救助230余人，扶貧保險實現(xiàn)全覆蓋，發(fā)放扶貧小額信貸196萬元，非貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金106萬投入到藍莓園、國色天香園、苗源科技和生態(tài)養(yǎng)生園，完善了8%固定保底分紅的利益鏈接機制，八口村“脫貧攻堅引領(lǐng)區(qū)”高標準建成，全覆蓋開展農(nóng)村社情民意大走訪，深入開展新風教育、勵志教育、法治教育，好習慣、好風尚基本養(yǎng)成。“12321”工作法、危房改造經(jīng)驗、“爭當四好戶、創(chuàng)建四好村”的創(chuàng)新開展獲區(qū)委區(qū)政府肯定并在全區(qū)推廣。重點項目落實落地。完成了場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)二期建設(shè)、210國道沿線場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程前期工作。

三是始終堅持“民生為本”，著力人居品質(zhì)建設(shè)。本著“以民為本，執(zhí)政為民”的原則，合理配置資源，創(chuàng)新管理模式，不斷提高人居生活品質(zhì)。鞏固脫貧攻堅。通過落實各項惠民政策確保全鎮(zhèn)280戶603人脫貧戶脫貧不脫政策，脫貧戶持續(xù)增收不返貧，農(nóng)村弱勢群體脫貧奔康路上不掉隊。繼續(xù)深入開展財政人員幫扶全覆蓋，確保脫貧戶不掉線。強化安全生產(chǎn)。落實“五級五覆蓋”和“五落實五到位”，加大安全巡查，查出各類安全隱患100余處，已全部整改到位；嚴格農(nóng)村家宴申報備案制度，共計申報200余次；建立地質(zhì)災(zāi)害點預(yù)警處突機制；其他行業(yè)（領(lǐng)域）安全工作扎實推進。組建45人應(yīng)急隊伍，出勤10余次，有效減災(zāi)處突。強化生態(tài)保護。深入推進“五治”工程，落實日常監(jiān)管和“門前雙三包”；加強森林巡查，防止火災(zāi)發(fā)生，防治松線蟲病發(fā)生，防控風災(zāi)林木處理。強化社會保障。積極建設(shè)八口村幸福養(yǎng)老院示范中心；完成了畫眉村互助養(yǎng)老幸福院建設(shè)；實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險持續(xù)增長、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險持續(xù)升高、新農(nóng)合參保率達100%；低保工作做到應(yīng)保盡保，尤其是建檔立卡貧困戶，保障貧困戶的最低生活保障；完成全鎮(zhèn)殘疾人“量體裁衣”個性化服務(wù)人戶和信息錄入工作；完成了全鎮(zhèn)廉租房補助復(fù)核和新增。強化社會管理。調(diào)整充實了網(wǎng)格人員到17人，更新?lián)Q代網(wǎng)格手機17部；聯(lián)合派出所深入推進社會治安綜合治理，并充實了聯(lián)管人員處突應(yīng)急器材；深入推進雪亮工程；完成村（社區(qū)）支部（總支）、村（居）委換屆工作，并按照時間節(jié)點完成村規(guī)民約的修改；分別在7月和10月舉辦了2次再就業(yè)培訓，參加培訓人數(shù)達100人次；狠抓“兩違”整治，堅決打擊違章違規(guī)建設(shè)。強化自主創(chuàng)新。對蒲家鎮(zhèn)大學生創(chuàng)業(yè)園區(qū)提檔升級，打造省級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)（孵化基地），5月底出臺相關(guān)入園優(yōu)惠政策，按時間節(jié)點完成相關(guān)優(yōu)惠扶持政策。強化教育文化建設(shè)。5月成功舉辦了蒲家鎮(zhèn)“花海杯”職工運動會，全面提升課堂質(zhì)量，提升學生全面素質(zhì)，蒲家中學新建教學樓9月底交付使用。

四是始終堅持“法治為基”，筑牢法治基礎(chǔ)建設(shè)。大力推進依法決策執(zhí)政。修改完善工作規(guī)則和黨委會議事決策規(guī)則，健全行政決策風險評估、合法性審查、責任追究機制。我鎮(zhèn)聘請資深法律顧問一名，參與事務(wù)決策和執(zhí)行，確保合法處理黨務(wù)、政務(wù)，尤其是民事糾紛。合力推進普法宣傳。部門聯(lián)動，懸掛宣傳條幅20余幅、舉辦宣傳活動2次、辦專題宣傳欄500平方、發(fā)放各類普法宣傳資料5萬余份，通過會前學法、“法律七進”、示范創(chuàng)建帶動活動開展，營造了良好的法治氛圍。強力推進依法辦事。加強干部職工業(yè)務(wù)范疇相關(guān)法律學習，樹立牢固的法律意識，嚴格辦事流程，依法依規(guī)辦理具體業(yè)務(wù)。本年度依法處理違規(guī)車輛500余駕次、化解信訪矛盾13余次，辦理民事訴訟160余次等。

二、 機構(gòu)設(shè)置

2018年納入蒲家鎮(zhèn)預(yù)算單位7個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位6個。通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)總編制39人，其中行政編制17人，事業(yè)編制22人；實際在職人員39人，其中行政17人，事業(yè)人員22人。

納入蒲家鎮(zhèn)2018年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 蒲家鎮(zhèn)人民政府

2. 蒲家鎮(zhèn)城管辦

3. 蒲家鎮(zhèn)社會事務(wù)中心

4. 蒲家鎮(zhèn)會計核算中心

5. 蒲家鎮(zhèn)民政辦

6. 蒲家鎮(zhèn)安全管理辦公室

7. 蒲家鎮(zhèn)計生辦

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本年收入1588.07萬元（本年收入1544.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44.05萬元）與上年2079.32萬元對比這增減少491.25萬元，減少30.93%(其主要原因是項目減少)。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1087.69萬元，與上年1714.98萬元對比減少627.29萬元，減少57.67%（其主要原因是人員變動、）；政府性基金預(yù)算收入456.33萬元，與上年204.64萬元對比增加251.69萬元,增加55.51%,(其主要原因是項目工程款中增加的基金收入)。

本年支出1270.57萬元, 與上年2035.25萬元對比減少764.68萬元，減少60%(其主要原因是控制基本支出，項目的減少)。結(jié)余資金317.5萬元。

其中：1、基本支出478.16萬元，與上年549.06萬元對比減少70.9萬元.減少14.82%。 2、項目支出792.41萬元，比上年1486.19萬元，對比減少693.78萬元.減少87.55%,原因是控制基本支出，項目的減少。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1544.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1087.69萬元，占70.45%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入456.33萬元，占29.55%。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1270.57萬元，其中：基本支出478.16萬元，占37.63%；項目支出792.41萬元，占62.37%；

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入1544.02萬元,與2017年1919.62萬元相比減少375.6萬元，減少24.32%(其主要原因是項目減少)。

2018年財政撥款支出1270.57萬元,與2017年（2035.25萬元）相比減少764.68萬元，減少60.18%(其主要原因是控制基本支出，項目的減少)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出954.91萬元，占本年支出合計的75.15%。與2017年（1830.62萬元）相比，一般公共預(yù)算財政撥款增減少875.71萬元，下降91.7%。主要變動原因是控制基本支出，項目的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出954.91萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出351.2萬元，占36.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出192.08萬元，占20.11%；醫(yī)療衛(wèi)生支出41.39萬元，占4.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出51.15萬元，占5.35%；農(nóng)林水支出（類）279.82萬元，占29.3%；資源勘探信息等支出17.11萬元，占1.8%；住房保障支出22.17萬元，占2.33%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為954.91萬元，完成預(yù)算87.79%。其中：

3、一般公共服務(wù): 351.2萬元

2010101：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%

2010301：支出決算為216.08萬元，完成預(yù)算100%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

2010306:支出決算為14.71萬元，完成預(yù)算100%；

2010308:支出決算為42.5萬元，完成預(yù)算100%；

2010399:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%；

2010608:支出決算為12.29萬元，完成預(yù)算100%；

2010650:支出決算為24.82萬元，完成預(yù)算100%；

2011101：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%

2012901:支出決算為6.82萬元，完成預(yù)算100%；

2、社會保障和就業(yè): 192.08萬元

2080201：支出決算為12.69萬元，完成預(yù)算100%；

2080208：支出決算為81.68萬元，完成預(yù)算76.66%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是社區(qū)干部工資考核剩余部分。

2080505：支出決算為35.74萬元，完成預(yù)算100%；

2080705：支出決算為0.69萬元，完成預(yù)算98%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

2080801：支出決算為14.97萬元，完成預(yù)算100%；

2080805：支出決算為44.03萬元，完成預(yù)算100%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

2081101：支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算100%；

2081102：支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算100%

2089901：支出決算為1.24萬元，完成預(yù)算100%。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：41.4萬元

2100716：支出決算為22.23萬元，完成預(yù)算100%；

2101101：支出決算為12.71萬元，完成預(yù)算100%。

2011102：支出決算為6.46萬元，完成預(yù)算100%

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：51.15萬元

2120201：支出決算為38.67萬元，完成預(yù)算100%

2120501：支出決算為12.48萬元，完成預(yù)算100%；

5、資源勘探信息等支出17.11萬元

2150601：支出決算為17.11萬元，完成預(yù)算100%

6、農(nóng)林水支出：279.82萬元

 2130234：支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算100%。

 2130705：支出決算為278.81萬元，完成預(yù)算96.56%。

 7、住房保障支出：26.83萬元

2210201：支出決算為22.17萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出478.16萬元，其中：

人員經(jīng)費360.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費117.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款收入、支出決算為8.03萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出315.66萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，蒲家鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為284.48萬元，比2017年預(yù)算減少70.54萬元，下降24.79%。

（二）政府采購支出情況

2018年，蒲家鎮(zhèn)人民政府已安排政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

蒲家鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  2.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

 5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

 6.1一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 6.2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

6.3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

 6.4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 6.5.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 6.6.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

 6.7.一般公共服務(wù)支出（類）審計事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 6.8.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 6.9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 7.公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項）：反映各級公安機關(guān)開展禁毒工作的支出。

 8.1.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

 8.2.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

 8.3.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）行政事務(wù)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

 8.4.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

 8.5.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

 8.6.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

 8.7.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

 8.8.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 8.9.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)外、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

 8.10.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

 9.1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

 9.2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

 9.3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

 9.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：反映上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

 10.1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。

 10.2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

 11.1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

11.2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

 11.3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）：反映從計提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

 11.4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設(shè)施維護、建設(shè)和管理方面的支出。

 11.5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

 12.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件

附件1

達州市通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2018年度財政資金使用績效管理報告

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本情況

蒲家鎮(zhèn)幅員面積5.38平方公里，距主城區(qū)22公里，轄區(qū)社區(qū)7個，戶籍人口3.25萬。機關(guān)內(nèi)設(shè)部門7個，財政供養(yǎng)人員39人。

在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，蒲家鎮(zhèn)緊緊圍繞區(qū)委“雙核雙帶六區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，推進經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，較好地完成了市區(qū)重點項目、脫貧攻堅、民生改善、環(huán)境保護等重點工作，各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、預(yù)算收支執(zhí)行情況

全年收入合計1588.07萬元。2017年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)44.05萬元，總計1588.07萬元。

全年總支出1270.57萬元，其中基本支出478.16萬元，項目支出792.41萬元。基本支出包括工資福利支出343.02萬元，對個人和家庭補助17.42萬元，商品與服務(wù)396.22萬元，其中辦公費用30.16萬元。項目支出主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，其中商品服務(wù)支出248.84萬元，對個人和家庭補助227.91萬元，資本性支出286萬元。項目支出累計結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)317.5萬元。

三、績效管理情況

2018年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過強化預(yù)算收支管理、建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況明顯提升，我鎮(zhèn)2018年度財政資金使用績效管理總體情況良好。

（一）預(yù)算編制

1.編制原則。按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮(zhèn)政府政權(quán)機構(gòu)和社區(qū)組織正常運轉(zhuǎn)、履行公共管理職能和提供公共服務(wù)所有（部分）支出。按規(guī)定設(shè)置預(yù)備費，全年未發(fā)生未按標準保障事項。

2.編制程序。預(yù)算編制實行“兩上兩下”程序，年初我鎮(zhèn)按財政局安排預(yù)算編制工作，在規(guī)定時間內(nèi)將部門收支預(yù)算計劃（含各部門及社區(qū)預(yù)算）上報財政局審定，我鎮(zhèn)根據(jù)區(qū)財政局審定后下達的預(yù)算收支總額，在規(guī)定時間內(nèi)編制我鎮(zhèn)預(yù)算計劃報鎮(zhèn)黨委審定，批準后上報區(qū)財政局，后由財政局向我鎮(zhèn)正式下達預(yù)算批復(fù)。

（二）預(yù)算執(zhí)行

1.基本支出。基本收入478.16萬元，支出478.16萬元。

2.項目支出。項目收入792.41萬元，支出792.41萬元，當年結(jié)余317.5萬元，累計結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)317.5萬元。原因是社區(qū)干部工資預(yù)留部分及專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。

四、預(yù)算管理

（一）“三公經(jīng)費”控制率及情況說明

2018年“三公經(jīng)費”支出8.03萬元。

（二）政府采購執(zhí)行率及情況說明

2018年組織采購活動4次，申報金額4.24萬元，實際使用4.24萬元，均按照政府采購規(guī)程嚴格執(zhí)行。

（三）管理制度情況。

一是完善財務(wù)制度。持續(xù)完善政府采購審批、公務(wù)接待、賬務(wù)報銷流程等相關(guān)制度，并嚴格執(zhí)行。二是明確崗位分工。設(shè)置會計、出納、村財及復(fù)核崗位，所有從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。三是加強賬務(wù)核對。上級撥付的相關(guān)款項及時入賬，通過記賬、對賬、結(jié)賬等系列會計處理，防止賬務(wù)差錯，保證賬務(wù)記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規(guī)性、數(shù)據(jù)精準性等進行全面審核。

（四）資金使用合規(guī)情況。

一是嚴格執(zhí)行預(yù)算。嚴格按照中央預(yù)算制度，編制后的預(yù)算做到每一筆開銷都在預(yù)算范圍內(nèi)，保證年底預(yù)算執(zhí)行力度。二是嚴格審批程序。完善經(jīng)費開支報銷程序、發(fā)票報銷要求及經(jīng)費結(jié)算方式：由經(jīng)辦人填寫經(jīng)費報審單、整理好原始憑證，報分管領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)長簽字，大額開支必須經(jīng)黨委會研究同意。資金撥付由用款部門根據(jù)用款計劃填寫《蒲家鎮(zhèn)資金撥款審批單》并報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，送財政核實經(jīng)費來源情況后報主要領(lǐng)導(dǎo)審簽并撥付資金。三是嚴肅財經(jīng)紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執(zhí)行，項目立項由分管領(lǐng)導(dǎo)提出經(jīng)黨委會同意。所有支出均按預(yù)算批復(fù)的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監(jiān)督、紀檢等部門處分等情況。

五、資金效益

堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過互聯(lián)網(wǎng)、公示欄及時予以公示，接受社會監(jiān)督。

六、存在的問題

1、內(nèi)控制度執(zhí)行不完善。

2、公務(wù)卡使用率低。

七、下步打算

針對我鎮(zhèn)目前存在的內(nèi)控制度執(zhí)行不完善，公務(wù)卡使用率低等問題，我鎮(zhèn)將在今后的工作中抓好以下兩個方面：

一是進一步健全內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法改進內(nèi)部管理。

二是加大公務(wù)卡制度執(zhí)行情況。積極辦理公務(wù)卡，加大公務(wù)卡的使用率。 

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018年蒲家鎮(zhèn)人民政府部門決算公開報表-10-22宣.xls