?2018年度四川省達州市通川區龍灘鄉部門決算說明
目錄
公開時間：2019年8月29日
二、收入總表22
三、支出總表22
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作。
（一）主要職能
1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用。
（二）2018年重點工作完成情況。
1.以經濟建設為主線，群眾生活水平提升取得新進展
2018年，全鄉生產總值實現9591萬元，比上年增加13%；固定資產投資2.2億元，較上年增長120%；社會消費零售總額9492萬元，較上年增長15%；勞務收入35056萬元，較上年增長12%；農民人均純收入8609元，較上年增長11%。
2.以脫貧摘帽為目標，脫貧攻堅工作取得新實效
我鄉總人口3499戶9409人，2014年建檔立卡貧困人口619戶1602人，貧困發生率為18.02%，2014年、2015年、2016年脫貧302戶768人，經過2017-2018年努力，3個貧困村已達到退出條件，237戶625人達到脫貧條件，貧困發生率降至2.35%。一是基礎設施建設成效明顯。2018年完成我鄉“十三五”時期易地扶貧搬遷建設244戶668人，危房改造197戶，危舊房拆除54戶，五改一整治125戶。加寬維修通村公路19.5公里，實現貧困村通組路建設全覆蓋，維修整治堰塘8口，解決人畜飲水工程80個。新建、改擴建6個非貧困村村級活動陣地，投入100余萬元，對6個非貧困村村級活動陣地進行標準化打造，提檔升級。二是產業就業發展態勢良好。我鄉堅持長短線結合科學規劃產業。以西瓜、辣椒、綠珍大米、香蔥、甜玉米、土雞、山羊、黑豬等生態種植養殖為短期收益產業，以核桃、車厘子、清脆李等種植業和玉坪寨村中山寺綜合旅游開發項目為長線產業。舉辦貧困對象專場招聘會3場次，促進轉移就業186人。三是政策宣傳深入人心。我鄉自主創新以考促學政策宣傳模式，實行脫貧攻堅知識月考制度，每月通報。通過脫貧攻堅推進會、院壩會、村民大會等方式，開展鄉領導、第一書記和駐村工作組、村社干部、財政供養人員多層次宣講，同時以“四好村”創建為契機，每月對貧困戶進行星級評比，正向激勵，反向通報。四是檔案管理規范進退有據。通過入戶登記，各級分類整理做到戶卡、村冊、鄉簿的規范管理，扎實開展“三回頭”工作把好進出關。五是對標補短問題解決有力。組織9個督查評估組，對全鄉貧困戶進行拉網式排查，共查出解決各類問題322條。
3.以黨建和作風建設為抓手，充分激發干部職工干事創業內生動力
通過“每月活動日”“三大活動”等主題教育，切實加強和改進干部工作作風，充分調動干部職工干事創業積極性，形成有人管事、愿意干事、能干成事的良好局面。把紀律貫穿工作始終，加大黨風廉政建設力度，加強對黨員干部的監督和管理，加大案件查處力度，今年我鄉查辦村（社區）案件0起。進一步加強黨員隊伍建設、優化黨員結構。今年，共發展預備黨員9名，高中以上文化（含高中文化）4名，全鄉共有黨員355名。
4.以維護穩定為目的，全力開啟社會和諧新秩序
落實領導干部信訪維穩一崗雙責，社會穩定風險評估應評盡評，無重大群體性事件發生。完善維穩預案，嚴格執行情報信息研判和報送制度，做好不維穩因素排查穩控化解工作。規范運行維穩工作平臺，加強社會治理工作，建立健全鄉、村、組三級安全防范和社會矛盾調解網絡，推進網格化服務“三項重點工作”。完成領導信訪批示交辦件1件，完成率100%，全年無信訪積案，全年排查矛盾糾紛130起，化解130起，化解率達100%，非正常上訪“零進京、零赴蓉”。
5.以民生保障為根本，奮力開創社會民生事業新局面
統籌各項社會事業協調發展。全年完成低保再排查3次，評議新增30人，清退45人。參加新型農村養老保險1850人，小額人身意外傷害險2933人；新型農村合作醫療8671人，參合率達100%，完成殘疾人“量體裁衣”170人，發放殘疾人護理補貼16020元，孤兒4人，累計發放地力補貼118萬元，種植大戶補助0.6萬元，農機購置補貼3.96萬元。解決225名貧困子女上學難題，輟學率為零。建成9個農家書屋，創辦9個農民夜校，舉辦課程120余場次，廣泛開展全民健身運動。全鄉無重大犬傷事故和重大疫情事故發生。落實177人農業人口獨生子女10560元獎優免補。建立河長制工作機制，強化固家河環境整治。重視群眾環保投訴案件的辦理，及時處置中央環保督察期間區級反饋的環保投訴案件0件。
二、機構設置
下屬二級單位6個，其中事業單位6個。
納入2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 龍灘鄉便民政（服）務中心；
2. 龍灘鄉規建辦；
3. 龍灘鄉民政辦；
4. 龍灘鄉扶貧辦；
5. 龍灘鄉財政所；
6. 龍灘鄉經普辦。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
三、收支決算總體情況說明
2018年一般預算收入合計913.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入913.08萬元，占100%。
2018年支出合計849.40萬元，其中：基本支出383.16萬元，占45.11%；項目支出466.24萬元，占54.89%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計913.08萬元，其中含年初財政撥款結轉和結余137.06萬元；支出總計849.40萬元，其中含年末財政撥款結轉和結余200.74萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出849.4萬元，占本年支出合計的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出849.4萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出276.25萬元，占32.52%；社會保障和就業支出51.05萬元，占6.01%；醫療衛生支出22.33萬元，占2.63%；住房保障支出20.94萬元，占2.47%；城鄉社區支出142.23萬元，占16.74%；農林水支出309.58萬元，占36.45%；交通運輸支出0萬元，占0%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出決算為276.25萬元，完成預算100%；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）支出決算48萬元，完成預算100%； 財政委托業務支出（項）支出決算為0萬元，完成預算100%；其他財政事務支出（項）支出決算為7萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）支出決算3萬元，完成預算100%，；民政管理事務（款） 基層政權和社區建設（項）支出決算15萬元，完成預算100%；行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出決算25萬元，完成預算100%；撫恤（款）傷殘撫恤（項）支出決算32萬元，農村籍退役士兵老年生活補助（項）支出決算3萬元，完成預算100%，。
3.醫療衛生與計劃生育（類），計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）支出決算為2萬元，完成預算100%；其他計劃生育事務支出（項）支出決算為2.13萬元，完成預算100%；行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）支出決算為8萬元，完成預算100%； 事業單位醫療（項）支出決算為1萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出849.4萬元，其中：
人員經費245.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費137.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
1. 因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）部門開展績效評價結果。
本單位按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，機關運行經費支出134.76萬元，比2017年減少25.08萬元，下降18.61%。
（二）政府采購支出情況
2018年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：指各級人民代表大會的基本支出。
5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的基本支出。
6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
7、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款） 行政運行（項）：指統計、信息事務方面的基本支出。
8、一般公共服務（類）財政事務（款） 財政委托業務支出（項）：指財政委托業務方面的支出。
9、一般公共服務（類）財政事務（款） 其他財政事務支出（項）：指其他財政事務方面的支出。
10、一般公共服務支出（類）審計事務（款） 行政運行（項）：指政府審計事務方面的支出。
11、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款） 行政運行（項）：指政府用于紀檢、監察方面的支出。
12、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款） 行政運行（項）：指政府用于各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。
13、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 基層政權和社區建設（項）：指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
14、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、社會事務等專項業務的支出。
15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：指按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
17、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指其他用于優撫方面的支出。
18、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：指用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。
19、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款） 其他計劃生育事務支出（項）：指政府用于醫療衛生和計劃生育管理事務方面的支出。
20、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）食品安全事務（項）：指政府用于食品監督管理方面的支出。
21、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：指行政單位基本醫療保險繳費經費。
22、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）：指事業單位基本醫療保險繳費經費。
23、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指政府用于城鄉社區規劃與管理方面的支出。
24、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）：指政府用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。
25、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款） 城鄉社區環境衛生（項）：指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、園林綠化等方面的支出。
26、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）：指用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、撲殺等方面的支出。
27、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：指用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
28、農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助支出。
29、資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）行政運行（項）：指用于安全生產監管方面的支出。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
31、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
32、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
33、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
34、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
35、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
關于2018年度財整體支出績效評價報告
一、鄉鎮基本情況
龍灘鄉幅員面積38平方公里，轄行政村（社區）10個，人口1萬。政府機關內設部門5個，財政供養22人，臨聘人員6人。
在區委、區政府的正確領導下，龍灘鄉緊緊圍繞“雙核雙帶六區”發展戰略，扎實推進新型工業集聚區建設，攻堅克難，真抓實干，全鄉經濟穩步增長，各項事業均衡發展，較好的完成了脫貧攻堅、安全、環保等各項重點工作。
二、預算收支執行情況
全年收入合計1050.14萬元，其中區本級財政撥款收入913.08萬元，年初財政撥款結轉和結余137.06萬元。
全年總支出913.08萬元，其中基本支出392.83萬元，項目支出530.74 萬元。基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出195.66萬元，對個人和家庭補助313.92萬元，商品與服務211.63萬元，其中辦公費用41.7萬元，三公經費支出0萬元，其他支出0萬元。
基本支出當年及累計結轉64.57萬元、項目支出當年及累計結余結轉62萬元。
三、績效管理情況
2018年，我鄉根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我鄉2018年度財政資金使用績效管理總體情況較好。
（一）預算編制
1. 編制原則
按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素全覆蓋，保障鄉鎮街委政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有支出。按規定設置預備費，全年發生未按標準保障1例。
2. 編制程序
我鄉預算編制實行“兩上兩下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我鄉按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含鄉各部門及村、社區預算）上報財政局審定，我鄉根據區財政局審定后下達的預算收支總額，在規定時間內編制我鄉預算計劃報鄉黨委審定，并形成政府預算草案提交鄉人代會審議。批準后上報區財政局，后由財政局向我鄉正式下達預算批復。
（二）預算執行
1. 基本支出
1.基本支出。2018年，基本收入768.61萬元，支出704.04萬元，年初結轉結余64.57萬元。預算完成率92%。
2.項目支出。2018年，項目收入當年結轉結余62萬元，支出530.74萬元，預算完成率89%，結轉下年。
（三）預算管理
1. 公用經費控制率及情況說明
2018年公用經費財政撥款收入134.76萬元，財政撥款支出決算數為134.76萬元，完成預算100%。
2. “三公經費”控制率及情況說明。
龍灘鄉2018年“三公經費”支出數為0萬元，因我鄉無公務用車，公務用車運行維護費無支出。
3. 政府采購執行率及情況說明
2018年我鄉無政府采購計劃。
4. 管理制度情況。
一是完善了財務制度。近年來，我鄉進一步完善了政府采購審批、公務接待、公務用車審批、帳務報銷流程等相關制度，并嚴格執行。二是明確崗位分工。鄉財政除設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，所有從事會計的工作人員均具備從業資格。關鍵崗位實行定期輪崗制。工作人員的調動或離職按照相關規定與接管人員辦清交接手續。三是加強帳務核對。上級撥付的相關款項及時入賬，通過記賬、對賬、結賬等系列會計處理，防止賬務差錯，保證賬務記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規性、數據精準性等進行全面審核，發現問題及時糾正。。
5. 資金使用合規情況。
一是嚴格執行預算。嚴格按照中央預算制度，編制后的預算做到每一筆大額開銷都在預算范圍內，保證年底預算執行力度。二是嚴格審批程序。完善經費開支報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式：公用經費使用實行先審批后報銷制度，即：由經辦人填寫《龍灘鄉公用經費使用申請表》報部門領導同意，黨政辦備案，鄉鄉分管領導、鄉紀委書記、鄉長簽字同意后方可辦理。辦理結束后憑申請單及原始單據完數簽字程序后方可報銷。資金撥付由用款部門根據用款計劃填寫《龍灘鄉項目資金使用申請表》并報分管領導審簽后，送財政核實經費來源情況后報主要領導審簽并撥付資金。三是嚴肅財經紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執行，項目立項由分管領導提出經黨委會同意。所有支出均按預算批復的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監督、紀檢等部門處分等情況。（四）資金使用效益
說明行政效能、社會公眾或服務對象對鄉鎮履職滿意度情況。
四、下步打算
我鄉將在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。
一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。
四是進一步加強對財務人員業務管理。由于財務人員經常變動，加之對專業業務不熟悉，建議上級部門加強對財務人員業務培訓。
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