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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。監督全區省、市、區各級儲備糧油，對全區糧油市場執行執法檢查。

（二）2018年重點工作完成情況。（一）全力以赴鞏固脫貧攻堅成果。繼2017年全區摘帽后，我局對口幫扶村——高興村35戶貧困戶全部脫貧，今年主要以鞏固脫貧成果為目標，做了以下幾方面工作。一是充分發揮中華民族助人為樂、扶貧濟困優良傳統，用心組織開展走基層、送溫暖活動。春耕時節為在家種田地的農戶送去化肥200斤/戶，并同高興村民簽訂了稻谷訂單種植收購合同，以高于市場價0.10元/公斤價格收購訂單糧食。二是組織機關干部職工3月份深入幫扶戶家中進行實地走訪調查，算半年收入賬，制定增收計劃，了解并解決生產、生活方面困難，詳細了解村情，調整幫扶措施。三是堅持既扶貧，又扶志，用心做好政策宣傳與群眾思想工作。在財力有限的狀況下，擠出資金17400余元，慰問貧困戶，一方面切實宣傳好黨的十九大和習近平總書記來川重要講話精神;另一方面用心引導他們樹立勤勞致富、創業致富，自強自立的意識，增強他們脫貧奔康的信心，幫忙他們提高素質，學會一技之長，增強就業本領和創業潛力。

（二）主抓了糧食購銷等目標績效管理工作。我局及時分解下達今年目標工作任務到國有糧食購銷企業和非國有糧油企業，督促相關單位按規定要求上報數據。預計12月中旬，可完成糧食購進20600噸，銷售20500噸，油菜籽收購7200噸，食用油銷售6050噸；完成2450噸省級小麥輪換及市級500噸食用油輪換任務；24個糧油應急供應網點繼續發揮市場糧油基本穩定作用，放心糧油示范店、鄉村糧油超市規?；洜I；區糧油一公司軍糧供應站建成全市最大、功能最全、供應范圍更廣的軍需民食優質品牌示范窗口，區糧油儲運公司以現有設施投入方式與青寧寶豐米業有限公司合作，生態原產地保護產品“綏定寶豐”大米品牌市場份額逐步提高，民營龍頭企業正在培育和發展壯大。

（三）依法管糧依法行政市場糧油有序流通。在依法治區總要求下，按照國務院《糧食流通管理條例》、《四川省<糧食流通管理條例>實施辦法》等規章，持續縱深推進全區依法管糧系列工作。一是強化執法體系建設，夯實依法行政基礎，局行政執法股利用大小春糧油收購、重大節假日檢查、汛期應急小包裝糧油庫存檢查及社會糧油調查等方式和途徑，宣傳政策，規范市場行為；二是強化執法制度建設，規范依法行政行為，增強糧食執法的權威性、規范性和嚴肅性；三是強化監管能力建設，維護正常流通秩序。全年開展糧食流通監督檢查80余次，出動執法人員260余人次，檢查企業或個體糧食經營戶70余家次，確保了市場糧油有序流通。<!--糧食流通管理條例--><!--糧食流通管理條例-->

（四）黨建為先，“兩學一做”、“三會一課”同步深入。一是建立了黨建工作責任制，強化班子成員“一崗雙責”，把黨建工作列入全局重點工作目標任務，與業務工作同部署、同檢查、同考核、同評比，確保責任明確到位、工作落實到人；二是以“兩學一做”學習教育為主線，把黨內政治文化融入“三會一課”、民主生活會、組織生活會等黨內生活中，認真開展“大學習大討論大調研”活動，形成了政治業務學習常態化、制度化、普及化的良好氛圍。三是全面實施黨員信息化管理，建立黨員轉入、轉出等組織關系接轉臺賬，使黨員進出登記清楚，組織關系接轉及時準確，黨員檔案管理更規范。處置不合格黨員，保障了黨員的基本權益。制訂黨員發展工作規劃，確保發展質量；四是認真學習典型案例、組織參觀黨風廉政建設和反腐敗工作巡展，開展掃黑除惡專項斗爭、黨委班子制定廉政風險防控工作，強化干部職工正面引導。

（五）開展“世界糧食日”及科普宣傳活動。根據職能職責和上級安排，5月23日聯合市發改委在通川區中心廣場舉辦了以“科技創新，強業興糧”為主題的科技周宣傳活動，向廣大消費者普及糧油安全知識，8月3日聯合區食安辦到鄉鎮開展食品安全宣傳活動，10月17日在開展世界糧食日宣傳活動。以上活動，重點解決了群眾關心糧油質量、衛生及價格等問題，極大地提高和增強了我區糧食行業員工以及廣大生產者、經營者、消費者安全意識和食品安全意識以及使命感和責任感。以上活動共發放宣傳手冊700余份，宣傳單1000余份，接待群眾1200余人。

（六）加強地方儲備糧管理工作。 一是我局一直高度重視國家戰略儲備糧油的管理工作。嚴格執行地方儲備糧油管理辦法的相關規定。注重庫存管理和糧情的監督檢查，發現問題及時責令整改，使糧油輪換工作順利進行，確保了地方儲備糧油數量真實，質量可靠，儲存安全。二是完成2018年省級儲備糧油的輪換工作。今年我局按照上級的輪換計劃，共有省級儲備菜籽油760噸，目前已輪入201噸，輪出397噸，計劃于年底完成輪換任務。

（七）其他工作開展情況。一是區糧油儲運公司啟動托市糧收購。繼2017年最低價稻谷收購4041噸后，今年10月底該司啟動托市糧收儲工作，截至目前已收購稻谷1756噸，預計收購4500余噸，種糧農戶可增加90余萬元收入。二是糧食安全省長責任制工作制度化程式化推進。2017年度通川區糧食安全省長責任制考核資料送交市考評組后，綜合評定我區糧食安全責任制排名靠前。三是完成智能糧庫終端建設任務。吳家溝倉庫于今年3月全面完成2017年度智能糧庫終端建設全力開展社會糧油統計調查工作。

二、機構設置

現有機構2個（含參公管理事業單位1個，事業單位1個），與上年沒有變動。

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第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入320.08萬元，與2017年相比，增加45.28萬元，增長16.48%；支出315.45萬元，與2017年相比，增加42.56萬元，增長15.60%。主要變動原因是人員經費增加，補發2017年崗位目標績效和退休人員撫恤金、職業年金。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計320.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入300.08萬元，占93.75%；其他收入20萬元，占6.25%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）  

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計315.45萬元，其中：基本支出315.45萬元，占100%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款預算收入300.08萬元，財政撥款預算支出295.45萬元，支出完成率98.46%。與2017年相比，財政撥款收入增加了33.28萬元，增加12.48%；支出增加30.56萬元，增長11.53%。主要變動原因是補發2017年崗位目標績效和退休人員撫恤金、職業年金。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

（除國有資本經營預算外，數據來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數+國有資本經營預算。）

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出295.45萬元，占本年支出合計的93.65%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加30.56萬元，增長11.53%。主要變動原因是補發2017年崗位目標績效和退休人員撫恤金、職業年金。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖） 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出295.45萬元，主要用于以下方面:糧油物資儲備（類）支出223.10萬元，占75.51%；農林水（類）支出4萬元，占1.35%；社會保障和就業（類）支出37.65萬元，占12.75%；醫療衛生支出12.51萬元，占4.23%；住房保障支出18.19萬元，占6.16%。

（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖） 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為295.45，完成預算98.45%。其中：

1.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）: 支出決算為219.19萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是按規定完成預算支出。

2.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）: 支出決算為3.91萬元，完成預算1.30%，決算數小于預算數的主要原因是有一部分工作費用需在第二年支付。

3.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為4萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為18.19萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為17.52萬元，完成預算83.19%，決算數小于預算數的主要原因是本年度有2個退休人員導致繳費減少。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為6.40萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為13.42萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為0.32萬元，完成預算100%。

9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為12.51萬元，完成預算100%。

（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級-->

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出295.45萬元，其中：

人員經費263.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費32.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數據來源財決07表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%。

（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：

（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年無安排因公出國（境）。因公出國（境）支出決算與2017年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2017年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年無更新購置公務用車輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。本年單位無公務用車。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2017年持平。主要原因是本年無公務接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年無政府性基金預算撥款支出。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年無國有資本經營預算撥款支出。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對糧食安全省長責任制項目開展了預算事前績效評估，對項目編制了績效目標，預算執行過程中，開展績效監控，年終執行完畢后，對項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：

(一)部門實際收入情況

我單位2018年預算安排為300.08萬元，調增本年年初預算97.77萬元，較上預算增加33.28萬元，增加1.48%，增加的主要原因是人員經費增加。

其他收入20萬元，主要是向上級財政爭取的糧食安全工作經費。

在2018年度預算執行過程中，財政共追加經費97.77萬元，分別是：一是下達2017年在職人員績效目標獎及離退休人員生活補助69.80萬元;二是追加退休人員死亡撫恤金資金13.41萬元;三是追加2017年度年終一次性獎金4.15萬元；四是追加黨建經費1.17萬元;四是下達住房補貼資金5.55萬元；五是追加退休和調出人員職業年金6.40萬元，六是追減退休人員費用2.70萬元。

（二）部門實際支出情況

2018年我單位實際支出315.45萬元，其中：人員支出263.33萬元，日常公用經費支出52.12萬元。按性質分：基本支出291.54萬元，主要是人員經費支出萬元，項目支出23.91萬元，主要是糧食安全省長責任制工作經費支出。

（三）部門“三公”經費實際支出情況

2018年我單位無“三公”經費支出，與年初預算持平。

（四）2018年度預算執行情況對比

2018年年初預算收入數202.31萬元，決算數328.49萬元，差額126.18萬元，差異率62.37%；造成預算數據與決算數據差異較大的原因主要有：A、統計口徑不一致，年初預算數未包含年初結轉結余數據，而年末數據包含了結轉結余數8.41萬元； B、政策性調資、補發2017年度崗位目標績效及退休人員經費增加，導致人員經費較去年增加較大；C、我單位向上級財政爭取的糧食安全工作經費，用于糧食安全各方面的工作。

本年總支出315.45萬元，財政撥款支出295.45萬元，占比93.66 %；按支出性質分類：基本支出315.45萬元，占比100%，按經濟科目分類：工資福利支出246.93萬元，占比78.28 %，比年初預算書增加85.79萬元，增加53.23%，主要是補發2017年度崗位績效和退休人員生活費、撫恤金、職業年金費用；商品和服務支出52.12萬元，占比16.52 %，比年初預算數增加12.49萬元，增加31.51%，主要是糧食安全省長責任制工作經費增加，本年加大了糧油市場的管理力度，加強了糧食安全宣傳；對個人和家庭的補助16.40萬元，占比5.20%。

本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看：

(一)部門專項預算收入情況

我單位2018年年初專項預算安排為10萬元，含糧食安全省長責任制工作經費10萬元。

(二)部門專項預算支出情況

我單位2018年財政專項撥款支出3.91萬元，主要是糧食安全省長責任制工作經費列支。按支出性質分類：項目支出3.91萬元，占比39.10%，主要是糧食安全省長責任制工作支出。按經濟科目分類：商品和服務支出3.91萬元，占比39.10 %。

三、部門專項財政預算執行情況

(一)部門專項資金實際收入情況

我單位2018年專項預算安排為10萬元,主要是糧食安全省長責任制工作經費；其他收入20萬元，主要是向上級財政爭取的糧食安全工作經費。

（三）部門專項資金實際支出情況

2018年我單位專項資金實際支出23.91萬元，主要是日常公用經費支出23.91萬元。按性質分：項目支出23.91萬元，主要是糧食安全省長責任制工作經費支出。

（四）2018年度專項預算執行情況對比

2018年年初專項預算收入數10萬元，決算數30萬元，差額20萬元，差異率200%；造成預算數據與決算數據差異較大的原因主要是我單位向上級財政爭取的糧食安全工作經費20萬元，用于糧食安全各方面的工作。

本年專項總支出23.91萬元，其中：財政撥款支出3.91萬元，占比16.35%；按經濟科目分類：商品和服務支出23.91萬元，占比100 %，比年初預算數增加13.91萬元，增加139.10%，主要是糧食安全省長責任制工作經費增加，本年加大了糧油市場的管理力度，加強了糧食安全宣傳。

（二）項目績效目標完成情況。

    本部門在2018年度部門決算中反映“糧食安全省長責任制”項目績效目標實際完成情況。

糧食安全省長責任制項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元，執行數為23.91萬元，完成預算79.70%。主要完成以下工作目標：一、與國土局對接耕地保有量及基本農田保護面積等工作；二、與農業局對接耕地質量及糧食生產持續能力等工作；三、與財政對接糧食補貼、倉儲設施維修改造升級等工作；四、與環保局對接耕地土壤污染防治等工作；五、綜合十四個區級工作部門的年度工作總結，形成《通川區糧食安全行政首長責任制落實情況的自查報告》呈報市糧食安全考評領導小組考評；六、加強對糧油市場的監督執法和糧食安全的宣傳。

（三）部門開展績效評價結果。

本單位按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《四川省達州市通川區糧食局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對糧食安全省長責任制項目開展了績效評價，《糧食安全省長責任制項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年，達州市通川區糧食局機關運行經費支出32.12萬元，比2017年減少4.11萬元，減少11.34%。主要原因是本年糧食安全省長責任制工作費用還有未付部分。

（數據來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2018年，本單位無政府采購支出。

（數據來源財決CS06表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位無公務用車車輛。無單價50萬元以上通用設備，單價100萬元以上專用設備。

（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

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第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

四川省達州市通川區糧食局

2018年部門整體預算績效評價報告

根據《達州市通川區財政局關于開展2018年財政績效評價的通知》(通區財﹝2019﹞8號)要求，我單位結合工作實際，認真開展了整體預算績效自評工作，現將有關情況報告如下。

一、部門概況

(一)機構人員組成

通川區糧食局為區本級一級預算單位，單位性質為參公管理事業單位。截止2018年底，通川區糧食局共有參公管理事業編制15人，事業編制4人。年末實有在職人員15人(其中參公編制人員9人，事業編制人員4人)。職能股室5個，無公務用車車輛。

(二)機構職能

主要職責是：

1、貫徹執行國家糧食流通和糧油儲備的方針、政策和法律、法規，擬定全縣糧食流通體制和糧油儲備管理體制改革方案管理規章，并監督執行。

2、研究擬訂全縣糧食流通和地方糧油儲備中長期規劃和年度糧食總量平衡計劃，提出地方儲備糧油的規模和購銷計劃建設。

3、負責國家定購糧食計劃管理和銷售管理，組織指導糧食購銷企業落實國家定購糧食計劃；會同有關部門做好糧食收購保護價及銷售限價、糧食收購資金的“封閉運行”和糧食風險基金的管理使用工作，承擔行業統計工作。

4、負責全縣糧油儲備庫管理體系建設，組織實施并監督指導全縣糧油安全儲存、調撥和管理工作；管理地方儲備糧油和代儲的中央、省、市級儲備糧油。

5、負責組織城鎮居民、部隊、需要救助的災區、貧困地區和以糧代賑所需糧食的供應工作。

6、負責全縣糧食批發市場體系建設，建立并完善糧油市場信息網絡，搞好市場預測；會同有關部門搞好糧油價格管理，加強對全縣糧食市場的監督與管理。

7、負責局屬企事業單位的財務、會計管理和內部審計工作，監督局屬企事業單位的國有資產；負責國家糧油政策性補貼和專項資金的分配管理以及行業扭虧為盈工作；指導全縣糧食系統財務、會計管理和內部審計工作。

8、負責全縣糧食流通設施，糧油倉儲設施及糧辦工作的規劃、布局、落實基建、技改投資；指導、協調全縣糧油收儲、銷售，加工設施體系建設和利用外資，引進技術工作；組織指導全縣糧油倉庫維修改造工作。

9、負責全縣糧食行業科技進步和產業升級工作；指導全縣糧油質量、計量標準管理和監測監督工作，配合有關部門打擊糧油生產經營中的假冒偽劣行為；指導全縣國有糧辦工作的經營與發展工作。

10、負責制訂全縣糧食系統多種經營，農村社會化服務體系建設和城鎮糧油連鎖經營規劃，并監督組織實施。

11、負責全縣糧食系統思想政治工作，職業道德教育和精神文明建設；指導全縣糧食行業安全生產和安全保衛工作。

12、負責局機關及所屬單位的人事和機構編制管理；指導系統減員分流和職工再就業工作；組織實施全縣糧食系統教育發展規劃；指導行業教育培訓工作。

13、完成區政府交辦的其他事項。

二、部門整體預算及執行情況

(一)部門預算收入情況

我單位2018年年初預算安排為202.31萬元，含人員經費支出162.68萬元，日常公用經費支出39.63萬元。

(二)部門預算支出情況

我單位2018年財政撥款支出295.45萬元，主要原因增加了人員經費支出。按支出性質分類：基本支出291.54萬元，占比96.68%；項目支出3.91萬元，占比1.32%，主要是糧食安全省長責任制工作支出。按經濟科目分類：工資福利支出246.93萬元，占比83.58 %，商品和服務支出32.12萬元，占比10.87 %，對個人和家庭的補助16.40萬元，占比5.55%。

（三）部門“三公”經費預算情況

 2018年我無單位“三公”經費預算。

三、部門財預算執行情況

(一)部門實際收入情況

我單位2018年預算安排為300.08萬元，調增本年年初預算97.77萬元，較上預算增加33.28萬元，增加1.48%，增加的主要原因是人員經費增加。

其他收入20萬元，主要是向上級財政爭取的糧食安全工作經費。

在2018年度預算執行過程中，財政共追加經費97.77萬元，分別是：一是下達2017年在職人員績效目標獎及離退休人員生活補助69.80萬元;二是追加退休人員死亡撫恤金資金13.41萬元;三是追加2017年度年終一次性獎金4.15萬元；四是追加黨建經費1.17萬元;四是下達住房補貼資金5.55萬元；五是追加退休和調出人員職業年金6.40萬元，六是追減退休人員費用2.70萬元。

（四）部門實際支出情況

2018年我單位實際支出315.45萬元，其中：人員支出263.33萬元，日常公用經費支出52.12萬元。按性質分：基本支出291.54萬元，主要是人員經費支出萬元，項目支出23.91萬元，主要是糧食安全省長責任制工作經費支出。

（三）部門“三公”經費實際支出情況

2018年我單位無“三公”經費支出，與年初預算持平。

（四）2018年度預算執行情況對比

2018年年初預算收入數202.31萬元，決算數328.49萬元，差額126.18萬元，差異率62.37%；造成預算數據與決算數據差異較大的原因主要有：A、統計口徑不一致，年初預算數未包含年初結轉結余數據，而年末數據包含了結轉結余數8.41萬元； B、政策性調資、補發2017年度崗位目標績效及退休人員經費增加，導致人員經費較去年增加較大；C、我單位向上級財政爭取的糧食安全工作經費，用于糧食安全各方面的工作。

本年總支出315.45萬元，財政撥款支出295.45萬元，占比93.66 %；按支出性質分類：基本支出315.45萬元，占比100%，按經濟科目分類：工資福利支出246.93萬元，占比78.28 %，比年初預算書增加85.79萬元，增加53.23%，主要是補發2017年度崗位績效和退休人員生活費、撫恤金、職業年金費用；商品和服務支出52.12萬元，占比16.52 %，比年初預算數增加12.49萬元，增加31.51%，主要是糧食安全省長責任制工作經費增加，本年加大了糧油市場的管理力度，加強了糧食安全宣傳；對個人和家庭的補助16.40萬元，占比5.20%。

(三)整體績效目標完成情況

（一）全力以赴鞏固脫貧攻堅成果。繼2017年全區摘帽后，我局對口幫扶村——高興村35戶貧困戶全部脫貧，今年主要以鞏固脫貧成果為目標，做了以下幾方面工作。一是充分發揮中華民族助人為樂、扶貧濟困優良傳統，用心組織開展走基層、送溫暖活動。春耕時節為在家種田地的農戶送去化肥200斤/戶，并同高興村民簽訂了稻谷訂單種植收購合同，以高于市場價0.10元/公斤價格收購訂單糧食。二是組織機關干部職工3月份深入幫扶戶家中進行實地走訪調查，算半年收入賬，制定增收計劃，了解并解決生產、生活方面困難，詳細了解村情，調整幫扶措施。三是堅持既扶貧，又扶志，用心做好政策宣傳與群眾思想工作。在財力有限的狀況下，擠出資金17400余元，慰問貧困戶，一方面切實宣傳好黨的十九大和習近平總書記來川重要講話精神;另一方面用心引導他們樹立勤勞致富、創業致富，自強自立的意識，增強他們脫貧奔康的信心，幫忙他們提高素質，學會一技之長，增強就業本領和創業潛力。

（二）主抓了糧食購銷等目標績效管理工作。我局及時分解下達今年目標工作任務到國有糧食購銷企業和非國有糧油企業，督促相關單位按規定要求上報數據。預計12月中旬，可完成糧食購進20600噸，銷售20500噸，油菜籽收購7200噸，食用油銷售6050噸；完成2450噸省級小麥輪換及市級500噸食用油輪換任務；24個糧油應急供應網點繼續發揮市場糧油基本穩定作用，放心糧油示范店、鄉村糧油超市規模化經營；區糧油一公司軍糧供應站建成全市最大、功能最全、供應范圍更廣的軍需民食優質品牌示范窗口，區糧油儲運公司以現有設施投入方式與青寧寶豐米業有限公司合作，生態原產地保護產品“綏定寶豐”大米品牌市場份額逐步提高，民營龍頭企業正在培育和發展壯大。

（三）依法管糧依法行政市場糧油有序流通。在依法治區總要求下，按照國務院《糧食流通管理條例》、《四川省<糧食流通管理條例>實施辦法》等規章，持續縱深推進全區依法管糧系列工作。一是強化執法體系建設，夯實依法行政基礎，局行政執法股利用大小春糧油收購、重大節假日檢查、汛期應急小包裝糧油庫存檢查及社會糧油調查等方式和途徑，宣傳政策，規范市場行為；二是強化執法制度建設，規范依法行政行為，增強糧食執法的權威性、規范性和嚴肅性；三是強化監管能力建設，維護正常流通秩序。全年開展糧食流通監督檢查80余次，出動執法人員260余人次，檢查企業或個體糧食經營戶70余家次，確保了市場糧油有序流通。<!--糧食流通管理條例--><!--糧食流通管理條例-->

（四）黨建為先，“兩學一做”、“三會一課”同步深入。一是建立了黨建工作責任制，強化班子成員“一崗雙責”，把黨建工作列入全局重點工作目標任務，與業務工作同部署、同檢查、同考核、同評比，確保責任明確到位、工作落實到人；二是以“兩學一做”學習教育為主線，把黨內政治文化融入“三會一課”、民主生活會、組織生活會等黨內生活中，認真開展“大學習大討論大調研”活動，形成了政治業務學習常態化、制度化、普及化的良好氛圍。三是全面實施黨員信息化管理，建立黨員轉入、轉出等組織關系接轉臺賬，使黨員進出登記清楚，組織關系接轉及時準確，黨員檔案管理更規范。處置不合格黨員，保障了黨員的基本權益。制訂黨員發展工作規劃，確保發展質量；四是認真學習典型案例、組織參觀黨風廉政建設和反腐敗工作巡展，開展掃黑除惡專項斗爭、黨委班子制定廉政風險防控工作，強化干部職工正面引導。

（五）開展“世界糧食日”及科普宣傳活動。根據職能職責和上級安排，5月23日聯合市發改委在通川區中心廣場舉辦了以“科技創新，強業興糧”為主題的科技周宣傳活動，向廣大消費者普及糧油安全知識，8月3日聯合區食安辦到鄉鎮開展食品安全宣傳活動，10月17日在開展世界糧食日宣傳活動。以上活動，重點解決了群眾關心糧油質量、衛生及價格等問題，極大地提高和增強了我區糧食行業員工以及廣大生產者、經營者、消費者安全意識和食品安全意識以及使命感和責任感。以上活動共發放宣傳手冊700余份，宣傳單1000余份，接待群眾1200余人。

（六）加強地方儲備糧管理工作。 一是我局一直高度重視國家戰略儲備糧油的管理工作。嚴格執行地方儲備糧油管理辦法的相關規定。注重庫存管理和糧情的監督檢查，發現問題及時責令整改，使糧油輪換工作順利進行，確保了地方儲備糧油數量真實，質量可靠，儲存安全。二是完成2018年省級儲備糧油的輪換工作。今年我局按照上級的輪換計劃，共有省級儲備菜籽油760噸，目前已輪入201噸，輪出397噸，計劃于年底完成輪換任務。

（七）其他工作開展情況。一是區糧油儲運公司啟動托市糧收購。繼2017年最低價稻谷收購4041噸后，今年10月底該司啟動托市糧收儲工作，截至目前已收購稻谷1756噸，預計收購4500余噸，種糧農戶可增加90余萬元收入。二是糧食安全省長責任制工作制度化程式化推進。2017年度通川區糧食安全省長責任制考核資料送交市考評組后，綜合評定我區糧食安全責任制排名靠前。三是完成智能糧庫終端建設任務。吳家溝倉庫于今年3月全面完成2017年度智能糧庫終端建設全力開展社會糧油統計調查工作。

四、改進措施及建議

(一)評價結論

通過績效評價，我們認為，2018年度部門預算具有明確的用途和目標，制定了詳細的執行計劃，資金到位及時并嚴格按照財政有關規定使用。預算決策、管理、執行等日益規范，能較好地滿足工作需要，取得了良好經濟效益和社會效益。

(二)工作建議

加大對財政資金支出績效評價工作的培訓力度，進一步提高參評人員的業務素質，切實提升資金支出績效評價工作水平。

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附件2

通 川 區 糧 食 局

2018年糧食安全省長責任制專項資金預算績效評價報     告

根據《達州市通川區財政局關于開展2018年財政資金績效評價的通知》(通區財﹝2019﹞9號)要求，我單位結合工作實際，認真開展了專項預算績效自評工作，現將有關情況報告如下。

一、部門概況

(一)機構人員組成

通川區糧食局為區本級一級預算單位，單位性質為參公管理事業單位。截止2018年底，通川區糧食局共有參公管理事業編制15人，事業編制4人。年末實有在職人員15人(其中參公編制人員9人，事業編制人員4人)。職能股室5個，無公務用車車輛。

(二)機構職能

主要職責是：

1、貫徹執行國家糧食流通和糧油儲備的方針、政策和法律、法規，擬定全縣糧食流通體制和糧油儲備管理體制改革方案管理規章，并監督執行。

2、研究擬訂全縣糧食流通和地方糧油儲備中長期規劃和年度糧食總量平衡計劃，提出地方儲備糧油的規模和購銷計劃建設。

3、負責國家定購糧食計劃管理和銷售管理，組織指導糧食購銷企業落實國家定購糧食計劃；會同有關部門做好糧食收購保護價及銷售限價、糧食收購資金的“封閉運行”和糧食風險基金的管理使用工作，承擔行業統計工作。

4、負責全縣糧油儲備庫管理體系建設，組織實施并監督指導全縣糧油安全儲存、調撥和管理工作；管理地方儲備糧油和代儲的中央、省、市級儲備糧油。

5、負責組織城鎮居民、部隊、需要救助的災區、貧困地區和以糧代賑所需糧食的供應工作。

6、負責全縣糧食批發市場體系建設，建立并完善糧油市場信息網絡，搞好市場預測；會同有關部門搞好糧油價格管理，加強對全縣糧食市場的監督與管理。

7、負責局屬企事業單位的財務、會計管理和內部審計工作，監督局屬企事業單位的國有資產；負責國家糧油政策性補貼和專項資金的分配管理以及行業扭虧為盈工作；指導全縣糧食系統財務、會計管理和內部審計工作。

8、負責全縣糧食流通設施，糧油倉儲設施及糧辦工作的規劃、布局、落實基建、技改投資；指導、協調全縣糧油收儲、銷售，加工設施體系建設和利用外資，引進技術工作；組織指導全縣糧油倉庫維修改造工作。

9、負責全縣糧食行業科技進步和產業升級工作；指導全縣糧油質量、計量標準管理和監測監督工作，配合有關部門打擊糧油生產經營中的假冒偽劣行為；指導全縣國有糧辦工作的經營與發展工作。

10、負責制訂全縣糧食系統多種經營，農村社會化服務體系建設和城鎮糧油連鎖經營規劃，并監督組織實施。

11、負責全縣糧食系統思想政治工作，職業道德教育和精神文明建設；指導全縣糧食行業安全生產和安全保衛工作。

12、負責局機關及所屬單位的人事和機構編制管理；指導系統減員分流和職工再就業工作；組織實施全縣糧食系統教育發展規劃；指導行業教育培訓工作。

13、完成區政府交辦的其他事項。

二、部門專項預算及執行情況

(一)部門專項預算收入情況

我單位2018年年初專項預算安排為10萬元，含糧食安全省長責任制工作經費10萬元。

(二)部門專項預算支出情況

我單位2018年財政專項撥款支出3.91萬元，主要是糧食安全省長責任制工作經費列支。按支出性質分類：項目支出3.91萬元，占比39.10%，主要是糧食安全省長責任制工作支出。按經濟科目分類：商品和服務支出3.91萬元，占比39.10 %。

三、部門專項財政預算執行情況

(一)部門專項資金實際收入情況

我單位2018年專項預算安排為10萬元,主要是糧食安全省長責任制工作經費；其他收入20萬元，主要是向上級財政爭取的糧食安全工作經費。

（五）部門專項資金實際支出情況

2018年我單位專項資金實際支出23.91萬元，主要是日常公用經費支出23.91萬元。按性質分：項目支出23.91萬元，主要是糧食安全省長責任制工作經費支出。

（四）2018年度專項預算執行情況對比

2018年年初專項預算收入數10萬元，決算數30萬元，差額20萬元，差異率200%；造成預算數據與決算數據差異較大的原因主要是我單位向上級財政爭取的糧食安全工作經費20萬元，用于糧食安全各方面的工作。

本年專項總支出23.91萬元，其中：財政撥款支出3.91萬元，占比16.35%；按經濟科目分類：商品和服務支出23.91萬元，占比100 %，比年初預算數增加13.91萬元，增加139.10%，主要是糧食安全省長責任制工作經費增加，本年加大了糧油市場的管理力度，加強了糧食安全宣傳。

(三)專項資金績效目標完成情況

（一）全力以赴鞏固脫貧攻堅成果。繼2017年全區摘帽后，我局對口幫扶村——高興村35戶貧困戶全部脫貧，今年主要以鞏固脫貧成果為目標，做了以下幾方面工作。一是充分發揮中華民族助人為樂、扶貧濟困優良傳統，用心組織開展走基層、送溫暖活動。春耕時節為在家種田地的農戶送去化肥200斤/戶，并同高興村民簽訂了稻谷訂單種植收購合同，以高于市場價0.10元/公斤價格收購訂單糧食。二是組織機關干部職工3月份深入幫扶戶家中進行實地走訪調查，算半年收入賬，制定增收計劃，了解并解決生產、生活方面困難，詳細了解村情，調整幫扶措施。三是堅持既扶貧，又扶志，用心做好政策宣傳與群眾思想工作。在財力有限的狀況下，擠出資金17400余元，慰問貧困戶，一方面切實宣傳好黨的十九大和習近平總書記來川重要講話精神;另一方面用心引導他們樹立勤勞致富、創業致富，自強自立的意識，增強他們脫貧奔康的信心，幫忙他們提高素質，學會一技之長，增強就業本領和創業潛力。

（二）主抓了糧食購銷等目標績效管理工作。我局及時分解下達今年目標工作任務到國有糧食購銷企業和非國有糧油企業，督促相關單位按規定要求上報數據。預計12月中旬，可完成糧食購進20600噸，銷售20500噸，油菜籽收購7200噸，食用油銷售6050噸；完成2450噸省級小麥輪換及市級500噸食用油輪換任務；24個糧油應急供應網點繼續發揮市場糧油基本穩定作用，放心糧油示范店、鄉村糧油超市規?；洜I；區糧油一公司軍糧供應站建成全市最大、功能最全、供應范圍更廣的軍需民食優質品牌示范窗口，區糧油儲運公司以現有設施投入方式與青寧寶豐米業有限公司合作，生態原產地保護產品“綏定寶豐”大米品牌市場份額逐步提高，民營龍頭企業正在培育和發展壯大。

（三）依法管糧依法行政市場糧油有序流通。在依法治區總要求下，按照國務院《糧食流通管理條例》、《四川省<糧食流通管理條例>實施辦法》等規章，持續縱深推進全區依法管糧系列工作。一是強化執法體系建設，夯實依法行政基礎，局行政執法股利用大小春糧油收購、重大節假日檢查、汛期應急小包裝糧油庫存檢查及社會糧油調查等方式和途徑，宣傳政策，規范市場行為；二是強化執法制度建設，規范依法行政行為，增強糧食執法的權威性、規范性和嚴肅性；三是強化監管能力建設，維護正常流通秩序。全年開展糧食流通監督檢查80余次，出動執法人員260余人次，檢查企業或個體糧食經營戶70余家次，確保了市場糧油有序流通。<!--糧食流通管理條例--><!--糧食流通管理條例-->

（四）黨建為先，“兩學一做”、“三會一課”同步深入。一是建立了黨建工作責任制，強化班子成員“一崗雙責”，把黨建工作列入全局重點工作目標任務，與業務工作同部署、同檢查、同考核、同評比，確保責任明確到位、工作落實到人；二是以“兩學一做”學習教育為主線，把黨內政治文化融入“三會一課”、民主生活會、組織生活會等黨內生活中，認真開展“大學習大討論大調研”活動，形成了政治業務學習常態化、制度化、普及化的良好氛圍。三是全面實施黨員信息化管理，建立黨員轉入、轉出等組織關系接轉臺賬，使黨員進出登記清楚，組織關系接轉及時準確，黨員檔案管理更規范。處置不合格黨員，保障了黨員的基本權益。制訂黨員發展工作規劃，確保發展質量；四是認真學習典型案例、組織參觀黨風廉政建設和反腐敗工作巡展，開展掃黑除惡專項斗爭、黨委班子制定廉政風險防控工作，強化干部職工正面引導。

（五）開展“世界糧食日”及科普宣傳活動。根據職能職責和上級安排，5月23日聯合市發改委在通川區中心廣場舉辦了以“科技創新，強業興糧”為主題的科技周宣傳活動，向廣大消費者普及糧油安全知識，8月3日聯合區食安辦到鄉鎮開展食品安全宣傳活動，10月17日在開展世界糧食日宣傳活動。以上活動，重點解決了群眾關心糧油質量、衛生及價格等問題，極大地提高和增強了我區糧食行業員工以及廣大生產者、經營者、消費者安全意識和食品安全意識以及使命感和責任感。以上活動共發放宣傳手冊700余份，宣傳單1000余份，接待群眾1200余人。

（六）加強地方儲備糧管理工作。 一是我局一直高度重視國家戰略儲備糧油的管理工作。嚴格執行地方儲備糧油管理辦法的相關規定。注重庫存管理和糧情的監督檢查，發現問題及時責令整改，使糧油輪換工作順利進行，確保了地方儲備糧油數量真實，質量可靠，儲存安全。二是完成2018年省級儲備糧油的輪換工作。今年我局按照上級的輪換計劃，共有省級儲備菜籽油760噸，目前已輪入201噸，輪出397噸，計劃于年底完成輪換任務。

（七）其他工作開展情況。一是區糧油儲運公司啟動托市糧收購。繼2017年最低價稻谷收購4041噸后，今年10月底該司啟動托市糧收儲工作，截至目前已收購稻谷1756噸，預計收購4500余噸，種糧農戶可增加90余萬元收入。二是糧食安全省長責任制工作制度化程式化推進。2017年度通川區糧食安全省長責任制考核資料送交市考評組后，綜合評定我區糧食安全責任制排名靠前。三是完成智能糧庫終端建設任務。吳家溝倉庫于今年3月全面完成2017年度智能糧庫終端建設全力開展社會糧油統計調查工作。

四、改進措施及建議

(一)評價結論

通過績效評價，我們認為，2018年度部門專項預算具有明確的用途和目標，制定了詳細的執行計劃，資金到位及時并嚴格按照財政有關規定使用。專項預算決策、管理、執行等日益規范，能較好地滿足工作需要，取得了良好經濟效益和社會效益。

(二)工作建議

加大對財政資金支出績效評價工作的培訓力度，進一步提高參評人員的業務素質，切實提升資金支出績效評價工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表