?第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
我校是一所九年一貫制學校，其基本職能：實施中、小學義務教育，促進基礎教育發展，小學、初中學歷教育，主要承擔轄區內適齡兒童義務教育小學階段的教育教學工作，為培養社會主義合格建設者做好基礎性教育工作。我校2018年的主要工作是：嚴格貫徹黨的教育方針，完成了教育部門規定的教育教學任務，學生學業成績有了較大收獲，思想品德有了較大的提高。
（1）、開展學生德育教育活動。
（2）、開展教學教研活動，增強校本教研實效。
（3）、開展教育科學研究活動。
（4）、開展教師培訓活動，努力提升教師整體素質。
（5、開展學校規章制度建設及其他教育教學管理活動，取得較好的社會效益。
?。ǘ?018年重點工作完成情況。
1、安全工作 常抓不懈
青寧學校本著“教育在先，預防在前”的原則，高度重視并堅持不懈地全面抓好安全教育工作。一年來，我校群策群力、堅持不懈地進行安全教育，使我校的安全工作取得了實實在在的成效。受到了社會的普遍認可和家長的廣泛點贊。
2、教育科研 成效顯著
教學是學校的中心任務。教研工作一直是推動課程教學改革，并促進教師專業發展的重要力量。學校以集團化辦學為依托，聚集在以課堂為中心的教育教學實踐改革，大力推行高效課的實施，強化教研組的引領作用，細化集體備課組活動，教學六認真得到具體落實。
3、 特色創新 多彩魅力
（1）、藝體教育增添新氣象
（2）、璀璨校園舞臺，綻放青春“藝”彩
（3）我校積極參加教科局組織的各項活動，贏得了優異的成績，獲得上級領導好評。
4、 民主集中 服務師生
（1）、推進民主管理，推行校務公開
（2）、關心教職工生活，為教職工辦實事、辦好事
（3）、開展豐富多彩的文體活動，活躍教職工文化生活
5、 精準扶貧 成效顯著
2018年度，根據區委、區政府、區教科局“扶貧”文件精神，在2017年取得的成績的基礎上，青寧學校黨政領導召開了專題會議，成立了精準扶貧工作領導小組，學校黨支部書記、校長肖和軍在全體教職工會上對2017年扶貧工作成績予以肯定，對如何繼續做好扶貧工作作了強調和要求，韓家川副書記作了動員和宣傳工作，每位教職工還續簽了結對幫扶承諾書，各小組成員多次下村調研，深入貧困戶家中找準致貧原因，及時召開駐村領導小組會議，積極為幫扶村支招獻策。目前，學校56名教職工分組安排到青寧鄉的天斷村、永豐村，對215戶人開展了幫扶工作。
6、加大投入、扎實基礎，辦學條件全面提升
（1）、基礎設施實現全面升級
學校校園文化進行了精心打造，全面綠化，美化了校園環境。
（2）、教學設備配置更加完善。
按計劃對實驗室、儀器室、音體美器材室、心理咨詢室、音樂教室、舞蹈教室、美術教室等功能用房和專用教室，進行了大幅度的完善提升，進一步夯實了教育基礎設施。亮點
2018年，金石學校各項工作取得了長足的進步，但是距離群眾滿意的教育要求還有一定的差距。今后，我們結合學校悠久的歷史、深厚的底蘊，高點定位，高點規劃，創新工作機制，搭建更加科學的管理模式，全面提升教育教學質量，續寫我校跨越發展的嶄新篇章。
二、機構設置
達州市通川區青寧鄉中心學校是獨立的一級預算單位1個，2018年度在編在崗教職工56人，退休教師36人，遺屬人員8人，特崗教師2人，在校學生860人。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年達州市通川區青寧鄉中心學校本年收入合計1002.37萬元，其中：財政撥款收入1002.37萬元，占100%。
2018年達州市通川區青寧鄉中心學校本年支出合計1002.37萬元，其中：教育支出573.58萬元，占57.22%；項目支出87.03萬元，占8.68%；社會保障和就業支出110.9萬元，占11.06%；醫療衛生計劃生育支出25.80萬元占 2.57%；住房保障支出64.70萬元占 6.45%；2018年年末結轉資金140.36萬元。
二、 收入決算情況說明
2018年達州市通川區青寧鄉中心學校本年收入合計1002.37萬元，其中：財政撥款收入1002.37萬元，占100%。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計862.01萬元，其中：基本支出774.98萬元，占89.90%；項目支出87.03萬元，占10.09%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
達州市通川區青寧鄉中心學校2018年度財政撥款收入總決算1002.37萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加9.51萬元，增長0.96%。2018年的末結轉資金140.36萬元?！毒S修,（護）費》
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
達州市通川區青寧鄉中心學校2018年度一般公共預算財政撥款支出1002.37萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加9.51萬元，增長0.96%。 
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年達州市通川區青寧鄉中心學校本年支出合計1002.37萬元，其中：教育支出573.58萬元，占57.22%；項目支出87.03萬元，占8.68%；社會保障和就業支出110.9萬元，占11.06%；醫療衛生計劃生育支出25.8萬元占 2.57%；住房保障支出64.7萬元占 6.45%；2018年年末結轉資金140.36萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數為774.98萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務教育支出普通教育:2018年決算數為569.38萬元，完成預算100%。部分維修（護）開支結轉。
2.社會保障和就業死亡撫恤金:2018年決算數為118.32萬元，完成預算100%。
3.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）:2018年決算數為32.89萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年決算數為64.7萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
達州市通川區青寧鄉中心學校2018年一般公共預算財政撥款基本支出774.98萬元，其中：
人員經費672.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費102.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
其他資本性支出87.03萬元，主要是房屋建筑物購建支出。
2018年決算結轉資金140.36萬元?！毒S修（護）費》
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
達州市通川區青寧鄉中心學校2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算0%。2018年度“三公”經費支出，主要原因是我校繼續認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市政府十一項規定要求，厲行節約，加強“三公”經費管理，學校無三公經費支出。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少0.00萬元，下降100%，其中：我校無因公出國（境）費支出；我校也元公務用車費用支出；支出預算；公務接待費支出決算減少0.00萬元，下降100%，減少的主要原因是根據本年接待工作安排，全年無公務接待。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經費
2018年我校無因公出國（境）費
2.公務用車購置及運行維護費
2018年我校無公務用車購置及運行維護費。
3.公務接待費
2018年我校元公務接待費用0萬元。主要原因是我校繼續認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市政府十一項規定要求，厲行節約，加強“三公”經費管理。不符合接待要求的堅決不予以安排公務接待。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
達州市通川區青寧鄉中心學校2018年使用政府性基金預算財政撥款支出870270萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
截至2018年12月31日，達州市通川區青寧鄉中心學校保有車輛0輛，無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。
預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
1. 部門預算收入。按照綜合預算的原則，我單位所有收入都納入了部門預算管理，年初一般公共預算撥款收入673.09萬元，納入預算管理的非稅收入0元、納入專戶管理的非稅收入0元。
2. 財政非稅收入計劃數。根據單位職能職責，年度內財政非稅征收計劃數為0元。
3. 部門預算支出。本年度內預算支出數數673.09萬元，其中基本支出673.09萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。
4. 部門三公經費預算情況。本年度內三公經費預算數為0元，其中公務接待費0元，公務出國費0元，公務用車費0元。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。為了完成年度工作目標，2018年度內調整預算數：（1）財政撥款收入10023671元（其中政府性基金預算財政撥款870270.00元），（2）上級補助收入0元，（3）事業收入0元，（3）經營收入0元，（4）附屬單位上繳收入0元，（5）其他收入0元，合計收入10023671.00元。
2. 財政非稅收入完成數。年度內實際完成財政非稅收入0元，比計劃數多出0元。
3. 部門實際支出。2018年度內，部門實際支出,10023671.00元，其中基本支出7749786.00元（人員經費6728612.00元，日常公用經費1021174.00元、項目支出870270.00元。
在項目支出中，基本建設類項目是870270.00元，是農村基礎建設設施支出。
4. 部門三公經費實際支出情況。本年度，三公經費實際支出數為0元，與年初預算數保持一致。
項目績效目標完成情況。
達州市通川區青寧鄉中心學校在2018年度部門決算中反映“基礎建設設施維修”項目績效目標實際完成情況。（
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 農村基礎設施建設支出 | ||||
預算單位 | 達州市通川區青寧鄉中心學校 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 執行數: | 870270 | ||
其中-財政撥款: | 其中-財政撥款: | 870270 | |||
其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
1、農村基礎設施建設已完成。 | |||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 農村基礎設施建設 | 87.03 | ||
質量指標 | 資料完整性 | 合格 | |||
時效指標 | 資金到位率 | 100% | |||
成本指標 | 財政支出績效目標 | 100%% | |||
項目效果指標 | 經濟效益 | 實施義務教育、促進基礎教育發展 | 100%% | ||
社會效益 | 學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設制度建設，履行好主體責任 | 100%% | |||
生態效益 | 美化校園環境，提升師生幸福指數 | 100%% | |||
可持續影響 | 美化校園環境，提升師生幸福指數 | 100%% | |||
滿意度 | 滿意度指標 | 職工滿意度 | 98% | ||
農村基礎建設設施完成情況綜述。項目全年預算數87.03萬元，執行數為87.03萬元，完成預算的100%。
（二）部門開展績效評價結果。
達州市通川區青寧鄉中心學校按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區青寧鄉中心學校2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
達州市通川區青寧鄉中心學校自行組織對教師對學校基礎設施和維修，項目開展了績效評價，《達州市通川青寧鄉中心學校2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件1
達州市通川區青寧鄉中心學校部門整體支出績效自評報告
（2018年度）
一、部門概況
（一）達州市通川區青寧鄉中心學校屬全額撥款事業單位，編制人數56；年初初人數56人，年末實有人數56人，其中在職53人，退休36人，遺屬8人，特崗教師2人，調出0人，調進0人。無公務車輛。
（二）單位主要職責。
達州市通川區青寧鄉中心學校工作職責：貫徹執行黨的教育相關法律、法規、規章和政策，擬訂學校教育信息化技術事業發展規劃引領并組織實施和監督檢查，以“薄改”及村小數字化設備管理及應用、融資項目籌備、教育城域網建設及使用培訓、教師教育信息化能力培訓、教育教學資源應用指導、電教研究、現代教育技術支持等工作為重點，以建設好、維護好、引領好、使用好現代教育設備手段，努力滿足學校現代教育教學需求，促進學校教育教學質量和教育科研水平的提高為目的，積極推進教育信息化建設。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。按照綜合預算的原則，我單位所有收入都納入了部門預算管理，年初一般公共預算撥款收入673.09萬元，納入預算管理的非稅收入0元、納入專戶管理的非稅收入0元。
2. 財政非稅收入計劃數。根據單位職能職責，年度內財政非稅征收計劃數為0元。
3. 部門預算支出。本年度內預算支出數數673.09萬元，其中基本支出673.09萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。
4. 部門三公經費預算情況。本年度內三公經費預算數為0元，其中公務接待費0元，公務出國費0元，公務用車費0元。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。為了完成年度工作目標，2018年度內調整預算數：（1）財政撥款收入10023671.00元（其中政府性基金預算財政撥款870270.00元），（2）上級補助收入0元，（3）事業收入0元，（3）經營收入0元，（4）附屬單位上繳收入0元，（5）其他收入0元，合計收入10023671.00元。
2. 財政非稅收入完成數。年度內實際完成財政非稅收入0元，比計劃數多出0元。
3. 部門實際支出。2018年度內，部門實際支出,10023671.00元，其中基本支出7749786.00元（人員經費6728612.00元，日常公用經費1021174.00元）、項目支出870270.00元。
在項目支出中，基本建設類項目是870270.00元。（農村基礎建設設施）
4. 部門三公經費實際支出情況。本年度，三公經費實際支出數為0元，與年初預算數保持一致。
5. 部門年度預算執行情況對比分析。
（1）預、決算差異情況
項目 | 預算數（元） | 決算數（元） | 增減原因說明 |
一工資福利支出 | 5765016 | 5371064 | 增加了工資晉升和目標考核獎 |
二商品服務支出 | 774070 | 1021174 | 增加了黨建經費。扶貧等 |
其中:辦公成本 | 169020 | 308500 | 預算不足 |
水電費 | 56298 | 156000 | 年初預算不足 |
差旅費 | 90000 | 110000 | 增加了黨員活動、扶貧、差旅費 |
培訓費 | 25000 | 44424 | 職工外出培訓增多 |
維修費 | 70000 | 63000 | 節約開支。 |
工會經費 | 45234 | 49206 | 工會活動增多，經費需求增大 |
郵電費 | 16000 | 轉為辦公費 | |
物管費 | 7000 | 5000 | 衛生，消毒 |
印刷費 | 3000 | 5000 | 轉為辦公費 |
勞務費 | 170600 | 154931 | |
福利費 | 91918 | 86113 | 壓減開支，以滿足其他辦公運行開支。 |
其他商品服務支出 | 30000 | 39000 | |
三對個人和家庭補助支出 | 139958 | 1357548 | 增加了學生營養餐和貧困住校生生活補助支出 |
1、撫血金 | 61730 | ||
2、生活補助 | 78228 | ||
農村基礎設施 建設支出 | 870270 | ||
年末結轉（維修） | 1403615 | ||
合計 | 6679044 | 10023671 | ———— |
三、部門整體績效目標和完成情況
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） |
完成指標 | 數量指標 | 教育支出 | 489.20 | 573.58 | |
社會保障與就業支出 | 102.94 | 110.90 | |||
醫療衛生與計劃生育支出 | 26.12 | 25.80 | |||
住房保障支出 | 54.85 | 64.70 | |||
城鄉社區支出 | 87.03 | ||||
質量指標 | 規范預算執行 | 加強預算資金的管理 | 嚴格按資金來源和計劃支出 | ||
時效指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | ||
成本指標 | 財政支出績效目標 | 100% | 100% | ||
效益指標 | 經濟效益 | 實施義務教育、促進基礎教育發展 | 效果明顯 | 100% | |
社會效益 | 學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設制度建設，履行好主體責任 | 效果明顯 | 100% | ||
生態效益 | 搞好校園綠化和環境衛生，對餐廚廢棄物規范收集，水電氣等能耗盡量減少 | 效果明顯 | 98% | ||
可持續影響 | 學校根據“面向全體，著眼發展，精誠辦學，追求卓越，打造精品校園，辦好特色學?！钡霓k學方略，嚴格按國家和地方課程設置方案，嚴格執行招生政策和計劃，開齊課程，開足課時。 | 效果明顯 | 96% | ||
滿意度 | 滿意度指標 | 社會滿意度 | 效果明顯 | 95% |
四、改進措施和建議
1、在預算時，充分考慮各單位實際情況，與上年度實際發生數加以對比，減少預決算的差異率。
2、在預算指標上，應充分考慮鄉村與城鎮資源的差異，生均公共經費不能一個標準，鄉村單位運行十分困難，應加大對鄉村學校公用經費的指標。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
