第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）編制全區旅游業發展規劃，并組織實施。
（二）對全區經營旅游業的單位和個人進行行業管理；負責旅游飯店的等級評定工作；指導旅游商品的生產和營銷；負責旅游安全、旅游娛樂及景區秩序管理。
（三）維護旅游者合法權益，對旅游業的經營和服務質量依法實施監督和檢查，管理國內外的旅游投訴。
（四）歸口管理國內旅游涉外事務。
（五）促進和引導旅游業利用外資和社會投資工作，負責全區旅游資源調查。
（六）負責組織全區旅游整體形象的宣傳和促銷活動，組織指導旅游商品的開發。
（七）在旅游發展規劃、景區建設及運行中重視環境保護，明確生態保護目標、任務和主要措施;加強旅游從業機構和工作人員環境保護知識培訓，提高其環境保護意識;指導監督景區落實生態環境保護措施，防止環境污染和生態破壞。
（八）負責旅游安全監督管理工作。負責對旅行社、旅游景區等生產經營單位安全生產及應急管理工作進行監督檢查。
（九）會同有關部門對旅游安全實行綜合治理，配合有關部門加強旅游客運安全管理。
（十）負責旅游安全管理的宣傳、教育、培訓工作。
（十一）負責旅游行業安全生產統計分析，依法參加有關事故的調查處理，按照職責分工對事故發生單位落實防范和整改措施的情況進行監督檢查。
（十二）履行法律、法規、規章規定的其他安全生產和職業健康等監管職責。完成區委、區政府及區安委會交辦的其他安全生產任務。
（十三）完成區政府交辦的其它事項。單位內設機構、財政供養人數、工作職能職責。
二、機構設置
2018年區旅游局屬于參公單位，核定總編制8個，領導職數一正一副。下屬事業單位核定事業編制5個,空編1個。?
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計726.6萬元。與2017年相比，收、支總計各減少661.13萬元。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計726.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入348.11萬元，占48%；政府性基金預算財政撥款收入277.46萬元，占38%；年初結轉結余101.03萬元，占14%，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計726.6萬元，其中：基本支出214.61萬元，占30%；項目支出511.99萬元，占70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計726.6萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少661.13 萬元，減少48%。
財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出348.11萬元，占本年支出合計的48%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少20萬元。一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出214.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出176.02萬元，占82 %；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出17.42萬元，占8 %；醫療衛生支出6.22萬元，占3 %；住房保障支出12.95萬元，占7 %。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預算支出決算數為387.1萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為176.02萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照年初預算標準執行。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
5.社會保障和就業（類）***（款）***（項）: 支出決算為17.42萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算標準執行。
6.醫療衛生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為6.22萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算標準執行。
7.住房保障支出決算12.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算標準執行
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出387.1萬元，其中：
人員經費151.97萬元，主要包括：基本工資35.8萬元、津貼補貼31.32萬元、獎金2.09萬元、伙食補助費5.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.16萬元、職業年金繳費2.93萬元、其他社會保障繳費14.49萬元、其他工資福利支出40.77萬元、生活補助0.42萬元、住房公積金12.95萬元。
公用經費235.13萬元，主要包括：辦公費7.97萬元、印刷費2.31萬元、郵電費1.55萬元、差旅費23.13萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費1萬元、培訓費0.49萬元、公務接待費0.13萬元、勞務費154.41萬元、委托業務費35.65萬元，工會經費0.74萬元、福利費1.37萬元.其他交通費用6.38萬元。
項目支出511.99萬元，主要包括：城市建設支出18.5萬元，農村基礎設施建設258.96萬元，旅游業管理服務234.53萬元。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0.13萬元，完成預算4%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照中央八項規定執行。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.13萬元。
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.13萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
其他國內公務接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出277.45萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
部門名稱 | 通川區旅游局 | ||||||||
年度 | 任務名稱 | 主要內容 | 預算金額（萬元） | 實際執行（萬元） | |||||
總額 | 財政撥款 | 其他資金 | 總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
基本支出 | 用于保障局機關正常運轉的日常 | 214.61 | 214.61 | 214.61 | 214.61 | ||||
項目支出 | 宣傳營銷，強化旅游品牌建設；強化旅游行業管理；推進重點項目建設 | 511.99 | 511.99 | 511.99 | 511.99 | ||||
金額合計 | 726.6 | 726.6 | 726.6 | 726.6 | |||||
預期目標 | 實際完成目標 | ||||||||
年度 |
|
| |||||||
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | ||||
完成指標 | 數量指標 | 指標1：完成區委區政府制定的工作目標 | 完成年初制定任務98% | 完成年初制定任務98% | |||||
指標2：完成績效目標任務 | 完成年初制定任務100% | 完成年初制定任務100% | |||||||
質量指標 | 指標1：提高旅游收入 | 完成年初制定任務95% | 完成年初制定任務100% | ||||||
時效指標 | 指標1：各重要時間節點安排旅游執法檢查 | 開展執法大檢查3次 | 開展執法大檢查5次 | ||||||
指標2：開展旅游宣傳 | 開展旅游宣傳3次 | 開展旅游宣傳4次 | |||||||
效益指標 | 經濟效益 | 指標1：提升景區硬實力，帶動就業 | 完成年初制定任務90% | 完成年初制定任務90% | |||||
指標2：旅游宣傳，提高旅游收入，推動經發展 | 旅游收入30億元 | 已達到30億元 | |||||||
社會效益 | 指標1：提升旅游服務水平，提升游客幸福感 | 完成年初制定任務98% | 已完成年初制定任務98% | ||||||
生態效益 | 指標1：加強環保督察檢查，加強行業培訓指導 | 完成年初制定任務90% | 已完成年初制定任務90% | ||||||
指標2：旅游項目打造與生態保護相結合 | 完成年初制定任務98% | 已完成年初制定任務98% | |||||||
可持續影響 | 指標1：加大人才培訓投入 | 培訓500人次 | 培訓520人次 | ||||||
指標2：制定科學工作機制，推動項目落地落實 | 完成年初制定任務98% | 已完成年初制定任務98% | |||||||
滿意度 | 滿意度指標 | 指標1：加強業務培訓，提升游客滿意度 | 完成年初制定任務98% | 已完成年初制定任務98% | |||||
指標2：提高干部隊伍質量 | 完成年初制定任務98% | 已完成年初制定任務98% | |||||||
注：部門整體支出績效目標自評表在年度預算執行完畢后填報。 | |||||||||
（ 2018 ） 年度 | |||||
項目名稱 | 鄉村旅游提升發展示范項目宣傳 | ||||
預算單位 | 通川區旅游局 | ||||
預算 | 預算數：18.5萬 | 執行數：18.02萬 | |||
其中：財政撥款 | 18.5萬 | 其中：財政撥款 | 18.02萬 | ||
其他資金 | 其他資金 | ||||
年度 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
對市級鄉村旅游提升發展示范項目磐石旅游區和金石云頂野生動物園進行宣傳推介。 | 1、在達渝高路雙向，達陜、達萬、達巴高速交匯處設立了戶外立柱宣傳廣告牌。 | ||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1：在高速路設置4個戶外立柱宣傳廣告牌 | 4個 | 4個 | |
指標2：征集一條路，四座橋名 | 5個名字 | 5個名字 | |||
質量指標 | 指標1：宣傳廣告設計符合要求，質量達標率 | 100% | 100% | ||
時效指標 | 指標1：在高速路設置戶外立柱宣傳廣告牌時間 | 半年 | 半年 | ||
成本指標 | 指標1：財政補助廁所建設資金占廁所建設總成本比重 | 20% | 還未驗收，暫未撥付補助資金 | ||
項目效果指標 | 經濟效益 | 指標1：帶動旅游收入 | ≥50萬元 | ≥50萬元 | |
社會效益 | 指標1：帶動旅游就業人數 | 吸引更多游客，帶動當地更多人旅游服務就業 | 旅游就業人數顯著提高 | ||
指標2：提高通川旅游知名度 | 通過一系列宣傳提高通川旅游知名度 | 通過一系列宣傳活動提高了通川旅游知名度 | |||
生態效益 | 指標1：大力發展綠色旅游行業，減少污染行業比重 | 提高發展綠色旅游行業在三大產業的比重，保護生態環境 | 發展綠色旅游行業，保護生態環境 | ||
可持續影響 | 指標1：旅游業比工業對生態環境的影響 | 旅游業是可持續發展行業 | 旅游業是可持續發展行業 | ||
滿意度 | 滿意度指標 | 指標1：參與旅游扶貧項目貧困群眾滿意度 | ≥100% | ≥100% | |
指標2：旅游區居民滿意度 | ≥100% | ≥100% | |||
注：項目支出包括部門預算支出和專項預算支出。
根據預算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金511.99萬元，覆蓋率達到100%
（二）政府采購支出情況
2018年，***政府采購支出總額**萬元，其中：政府采購貨物支出**萬元、政府采購工程支出**萬元、政府采購服務支出**萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%。
（數據來源財決CS06表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，***共有車輛**輛，其中：部級領導干部用車**輛、一般公務用車**輛、一般執法執勤用車**輛、特種專業技術用車**輛、其他用車**輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備**臺（套），單價100萬元以上專用設備**臺（套）。
（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
?
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心
關于2018年度財政資金使用績效管理的
報 告
一、單位基本情況
2018年區旅游局屬于參公單位，核定總編制8個，領導職數一正一副。下屬事業單位核定事業編制5個,空編1個。我單位基本職能如下：
（一）編制全區旅游業發展規劃，并組織實施。
（二）對全區經營旅游業的單位和個人進行行業管理；負責旅游飯店的等級評定工作；指導旅游商品的生產和營銷；負責旅游安全、旅游娛樂及景區秩序管理。
（三）維護旅游者合法權益，對旅游業的經營和服務質量依法實施監督和檢查，管理國內外的旅游投訴。
（四）歸口管理國內旅游涉外事務。
（五）促進和引導旅游業利用外資和社會投資工作，負責全區旅游資源調查。
（六）負責組織全區旅游整體形象的宣傳和促銷活動，組織指導旅游商品的開發。
（七）在旅游發展規劃、景區建設及運行中重視環境保護，明確生態保護目標、任務和主要措施;加強旅游從業機構和工作人員環境保護知識培訓，提高其環境保護意識;指導監督景區落實生態環境保護措施，防止環境污染和生態破壞。
（八）負責旅游安全監督管理工作。負責對旅行社、旅游景區等生產經營單位安全生產及應急管理工作進行監督檢查。
（九）會同有關部門對旅游安全實行綜合治理，配合有關部門加強旅游客運安全管理。
（十）負責旅游安全管理的宣傳、教育、培訓工作。
（十一）負責旅游行業安全生產統計分析，依法參加有關事故的調查處理，按照職責分工對事故發生單位落實防范和整改措施的情況進行監督檢查。
（十二）履行法律、法規、規章規定的其他安全生產和職業健康等監管職責。完成區委、區政府及區安委會交辦的其他安全生產任務。
（十三）完成區政府交辦的其它事項。單位內設機構、財政供養人數、工作職能職責。
二、預算收支執行情況
全年收入合計625.56萬元，其中區本級財政撥款收入625.56萬元。
全年總支出726.6萬元，其中基本支出214.61萬元，項目支出511.99萬元?；局С龉べY福利支出151.98萬元，對個人和家庭補助0.042萬元，辦公費用10.53萬元，三公經費支出0.13萬元。項目支出511.99萬元，其中行政事業類項目支出511.99萬元。
基本支出2018年結轉0.79萬元，系因要搬遷新辦公場地，待搬遷后制作黨建公示欄的黨建經費。項目支出無結轉結余。
三、績效管理情況
2018年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，基本的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2018年度財政資金使用績效管理總體情況良好。
（一）預算編制
1. 編制原則
按照綜合預算的原則，根據相關財經法律法規合理分配財政性資金，基本保障部門正常運轉、工作任務完成。
2.編制程序
預算編制的組織程序按“自下而上、自上而下、兩上兩下、上下結合”的方式進行，大致過程如下：（1）單位、部門提出概算；（2）下達預算收支指標；（3）編制匯總預算；（4）審批預算。
（二）預算執行
1. 基本支出
2018年結余與結轉黨建經費0.79萬元，系因要搬遷新辦公場地，待搬遷后制作黨建公示欄等，預算完成率99%、預算控制率100%。
2. 項目支出
2017年我單位年初結余與結轉101.82萬元，系需支付的旅游規劃費和旅游廁所補助資金。2018年我室沒有結余與結轉。
（三）預算管理
1. 公用經費控制率及情況說明
2018年日常公用經費控制率達96%。
2. “三公經費”控制率及情況說明。
2018年“三公經費”只涉及公務接待0.13萬元，經費控制率達100%。
2. 政府采購執行率及情況說明
2018年我單位政府采購執行率達100%。
4. 管理制度情況
我單位嚴格實行財務管理制度、財務獨立核算。2018年我單位項目實行?？顚Ｓ茫椖恐С鼍邢嚓P的審批制度，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算結果真實、準確。建立健全項目實施預算方案、財務管理制度和會計核算制度，此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
5.資金使用合規情況。
我單位支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;部門管理使用財政資金被審計、財政監督、紀檢等部門處罰情況。
（四）資金效益
我單位認真落實好、完成好中央和省市、區部署的各項任務。在此基礎上，重點推進創建省級旅游扶貧示范村；開展旅游宣傳，提高旅游收入，推動經濟發展；提升景區硬實力，帶動就業；提升旅游服務水平，提升游客幸福感?，F已初步顯現改革成效，環境、社會、經濟協調性明顯增強，群眾滿意度達90%以上。
（五）存在的問題
我單位的協調機制有待完善，對項目實施方案要求的工作內容和主要措施認識還不夠深入，影響項目的順利開展。
四、下步打算
今后我單位應加強加強預算編制、財務管理及內控制度、績效管理等。根據實際需求，針對項目制定工作目標，科學編制和細化預算，做到預算有目標，執行有細則，控制專項支出，分析資金結余或超支的原因，提高資金的使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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