?目錄
二、收入總表22
三、支出總表22
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。
2、促進發展：科學制定發展規劃，推進公鐵物流集散區建設、推動實施鄉村振興戰略落地落實，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。
3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，推動掃黑除惡專項斗爭向縱深發展，維護農村社會穩定。
4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。
5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用。加強農村基礎設施建設，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
（二）2018年重點工作完成情況。
2018年，雙龍鎮政府在區委、區政府和鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，團結帶領全鎮人民，緊扣脫貧攻堅、重點項目建設、環境保護三大重點，統籌產業發展、城鄉建設、民生保障等各項工作，圓滿完成雙龍鎮第十九屆
2018年，我們強服務、優環境，重點項目高效推進。
佳吉物流園區：A區鐵路專用線土石方工程完成97%，擋土墻完成95%；二期平場土石方完成75%，擋土墻完成65%，累計完成投資2.94億元。B區完成23戶拆遷工作，72畝土地順利流轉，新增93畝范圍內的房屋拆遷和土地流轉工作有序推進。環城路二期：紅線內房屋征拆全部完成，被征地村民房屋拆遷款、青苗補助全部到位，社保辦理完畢。環鳳產業大道：土地、房屋征拆和墳墓搬遷在攻堅克難中按照時間節點順利完成，被征地群眾社保辦理完畢，房屋賠償款、青苗補償全部到位。石峽子水庫：房屋搬遷協議已簽訂64戶140人，清庫工作進入尾聲，蓄水驗收工作有序開展。市殯儀館搬遷：一期房屋全部征拆完畢，被征村民社保已辦理完畢。市區重點項目墳墓集中搬遷點、元生康養、元達養護等項目建設順利推進。9個市區級重點項目建設，給全鎮社會經濟發展提供了強大引擎。2018年，全鎮依托市區重點項目完成固定投資4.8億元，解決就業崗位500余個。在服務項目建設中，我們一是建立了每個項目一名掛包領導、一個工作組、一套工作方案、一抓到底的“四個一”工作機制，成立了鎮重點辦負責統籌協調項目建設中的征地拆遷、協商談判、矛盾化解等日常工作。二是在個別重點項目建設攻堅階段，抽調精兵強將組建攻堅隊，逐一攻堅克難，確保按時按質完成工作任務。三是加強對重點項目建設領域的矛盾糾紛排查，在村級將有威望的黨員干部群眾組建為矛盾糾紛調解隊，及時化解項目建設中存在的矛盾糾紛。四是強化鎮紀委在重點項目建設中的監督檢查，及時查處服務項目建設中的不作為、慢作為、亂作為等問題。
2018年，我們重基礎、優配套，城鎮建設穩步推進。
按照“依托產業、服務市區”的要求，以服務雙龍公鐵物流集散區為重點，加快完善基礎設施建設。一是實施場鎮污水管網收集工程，區級財政投入347萬元，將場鎮居民小區雨污水進行管網收集、集中處理，改變了以往污水直排雙龍河、石門河的困境，石門河段雨污水管網工程竣工在即，全鎮污水管網收集率將達到98%。二是鎮便民服務中心建成投用，各窗口部門及時入住，各村趕集日代辦點有效設立，依法行政、規范服務、廉潔高效、為民便民的氛圍更加濃厚。三是村級配套設施建設力度加大，硐廟、石馬、峨嵋、騎龍4個村新建道路5.8公里，石馬村通組公路拓寬2.5公里，新（改）建石馬、茶店、峨嵋村衛生室，實施農村飲水安全鞏固提升工程4個。
2018年，我們治頑疾、保生態，環境保護成效明顯。
牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，像愛護生命一樣守護生態環境。一是加大宣傳力度，環保意識逐漸提升。張貼宣傳標語50余幅，發放宣傳傳單1.5萬余份，轄區群眾關心生產生活環境、主動參與環境建設、依法維護自身環境權益的意識明顯增強。二是注重齊抓共管，目標責任更加明確。嚴格按照環保目標責任書要求，結合部門職責和部門實際，抓住重點，強化管理，使環保目標責任落到實處，各項工作有序展開。三是堅持問題導向，追責力度明顯加大。配合環保部門開展小流域污染問題的整治，強化雙龍河、大堰河過境段的監管，嚴格防控污染源頭。加大打非治違巡查打擊力度，對“小散亂污”企業依法斷電4家，排查出污染企業29家，關停搬遷養殖場12家。
2018年，我們重民生、促和諧，幸福指數不斷提升。
一是脫貧成效持續鞏固。實施危房改造9戶、五改三建一整治45戶，新增安全飲水集中點8個，20名貧困人口完成了易地扶貧搬遷，貧困戶子女義務教育階段到齡入學率100%，貧困戶醫療費用個人支出部分控制在10%以內，貧困戶安全飲水達標率100%，貧困戶廣播電視信號覆蓋率和接通率達100%。二是社會保障明顯加強。發放各類計生慰問金34.7萬元，土地流轉3900余畝，累計發放惠農補貼資金93萬元。社會保障工作進一步完善，新農合參保4057人，60歲以上養老金發放43.4萬元，民政辦發放殘疾人護理補貼24.98萬元，965人享受農村低保，114人享受城市低保，醫療救助共91人，實施白內障復明手術30列，為108名貧困殘疾人發放輔助器具。新農保、失地農民養老保險、農村勞動力培訓等工作走在全區前列。三是社會治理成績突出。在打擊違法犯罪行為的工作中，鎮派出所受理行政案件20起，查處18起，調解4起，行政拘留4人。在矛盾糾紛排查調解中，受理信訪案件131件，辦結 131件，受理并辦結市區信箱信訪件17件，信訪不信法的態勢有效遏制。在開展安全生產的工作中，鎮安辦排查安全隱患316條，現場整改302條，限時整改14條。
2018年，我們抓改革、重實效，自身建設持續加強。
一是服務政府建設扎實開展。深化行政體制改革，轉變政府職能，將簡政放權、放管結合、優化服務協同推進，梳理落實“最多跑一趟”和“一趟不用跑”事項。優化機關辦公室配置，將與群主切身利益相關的部門遷入便民服務中心，進一步方便群眾辦事，使群眾日常辦證、辦事“一站到位”。二是陽光政府建設有力推進。堅持向鎮人大主席團報告工作，主動接受鎮人大的法律監督和工作監督，定期在黨務公開欄更新工作動態。今年以來，更新工作動態以及政務信息80多條次，公共權力運行更加陽光透明。三是廉潔政府建設初見成效。修訂完善雙龍鎮《機關干部職工績效考核辦法（試行）》、《財務管理制度》、《重大事項報告制度》等相關配套制度，嚴控“三公經費”支出，黨風廉政建設和反腐敗工作取得新成效。
此外，我鎮雙豐村、峨嵋村市級“四好村”成功創建，通過省級衛生鄉鎮驗收，全省教育扶貧現場會、全省校園足球現場會、全市重點項目現場會先繼在雙龍召開，松樹線蟲病除治、掃黑除惡、河長制、群團等工作受到區級領導充分肯定，派出所、中心校、衛生院、信用社、供電所等部門主動作為、成效明顯。
二、機構設置
2018年末機構數4個，其中行政單位1個，其他事業單位3個。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計2753萬元。與2017年相比，收入增加57.83萬元，增長4.2%；支出減少35.33萬元，降低2.6%。主要變動原因是人員經費增加及松線蟲除治監管人員補助等。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計1446.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入823.28萬元，占56.90%；政府性基金預算財政撥款收入575.91萬元，占39.80%；上年結轉47.77萬元，占3.3%。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計1306.04萬元，其中：基本支出505.02萬元，占38.67%；項目支出801.02萬元，占61.33%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計2753萬元。與2017年相比，與2017年相比，財政撥款收入增加57.83萬元，增長4.2%；財政撥款支出減少35.33萬元，下降2.6%。主要變動原因是人員經費增加及松線蟲除治監管人員補助等。
（除國有資本經營預算外，數據來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數+國有資本經營預算。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出803.53萬元，占本年支出合計的61.52%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少165.38萬元，下降17.07%。主要變動原因是村干工資預留部分。
（ （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出803.53萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出400.93萬元，占49.90%；農林水支出（類）221.34萬元，占27.55%；城鄉社區支出（類）支出14萬元，占1.74%；社會保障和就業（類）支出101.15萬元，占12.59%；醫療衛生支出22.45萬元，占2.79%；住房保障支出34.17萬元，占4.25%；商業服務業支出（類）1萬元，占0.12%；公共安全支出（類）6萬元，占0.75%；國防支出（類）2.5萬元，占0.31%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數為803.53萬元，完成預算97.60%。其中：
1. 一般公共服務（類）人大（款）行政運行（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。
2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為279.95萬元，完成預算100%。
3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。
4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為67.82萬元，完成預算100%。
5. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%。
6. 一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。
7. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 支出決算為28.86萬元，完成預算100%。
8. 一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。
9. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）: 支出決算為3萬元，完成預算100%。
10. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款） 其他群眾團體事務支出（項）: 支出決算為5.5萬元，完成預算100%。
11. 一般公共服務（類）宣傳事務（款） 其他宣傳事務支出（項）: 支出決算為0.9萬元，完成預算100%。
12. 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款） 其他共產黨事務支出（項）: 支出決算為3.4萬元，完成預算100%。
13. 國防支出（類）國防動員（款） 民兵（項）: 支出決算為2.5萬元，完成預算100%。
14. 公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）: 支出決算為6萬元，完成預算100%。
15. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為5.94萬元，完成預算100%。
16. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 支出決算為12.33萬元，完成預算100%。
17. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出★（項）: 支出決算為41.1萬元，完成預算100%。
18. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位職業年金繳費支出★（項）: 支出決算為1.72萬元，完成預算100%。
19. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款） 公益性崗位補貼（項）: 支出決算為2.72萬元，完成預算100%。
20. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為2.42萬元，完成預算100%。
21. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 支出決算為23.85萬元，完成預算100%。
22. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）農村籍退役士兵老年生活補助（項）: 支出決算為8.09萬元，完成預算100%。
23. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。
24. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為0.74萬元，完成預算100%。
25. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為1.24萬元，完成預算100%。
26. 醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款） 其他公共衛生支出（項）: 支出決算為5.49萬元，完成預算100%。
27. 醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育事務（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。
28. 醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款） 食品安全事務（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。
29. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療★（款）行政單位醫療★（項）: 支出決算為10.52萬元，完成預算100%。
30. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療★（款）事業單位醫療★（項）: 支出決算為5.44萬元，完成預算100%。
31. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療★（款）事業單位醫療★（項）: 支出決算為5.44萬元，完成預算100%。
32. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為4萬元，完成預算100%。
33. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）: 支出決算為10萬元，完成預算47.62%，決算數小于預算數的主要原因是年終大平臺未申報結轉到下年。
34. 農林水支出（類）林業（款）林業防災減災（項）: 支出決算為19.42萬元，完成預算100%。
35. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為6.6萬元，完成預算100%。
36. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為195.32萬元，完成預算91.62%，決算數小于預算數的主要原因是村干工資預留部分。
37. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款） 其他商業流通事務支出（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。
38. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）: 支出決算為34.17萬元，完成預算100%。
（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級-->
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出505.02萬元，其中：
人員經費388.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費116.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數據來源財決07表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占**%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占**%；公務接待費支出決算0萬元，占**%。具體情況如下：
（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算**%。全年安排因公出國（境）團組**次，出國（境）**人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算**%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車**輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，載客汽車**輛、金額**萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務用車**輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、載客汽車**輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算**%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待**批次，**人次（不包括陪同人員），共計支出**萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待**批次，**人，共計支出**萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……
其他國內公務接待支出0萬元，主要用于……
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出502.49萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對便民服務中心項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看嚴格按照年度目標計劃進行資金使用，資金使用績效管理總體情況很好。
附件1-1 | |||||||||||||
專項預算項目績效目標申報表 | |||||||||||||
（ 2018 ）年度 | |||||||||||||
項目名稱：便民服務中心工作經費 部門（單位)：通川區雙龍鎮便民服務中心 | |||||||||||||
項目聯系人： 聯系電話： | |||||||||||||
項目類別 | 1.區委、區政府研究確定項目 √ 文件號：通區財預［2017］1號 | ||||||||||||
項目預算設立依據 | 文件概述： 便民服務中心日常運轉。 | ||||||||||||
項目資金來源 | 資金來源 | 預算申請數（萬元，保留小數兩位） | |||||||||||
中央 □ 省 □ 市 □ | 中央 萬元、省級 萬元、市級 萬元、 | ||||||||||||
其中：申請當年新增數 | |||||||||||||
非財政撥款 | |||||||||||||
預算測算標準及 | 便民服務中心日常公用支出，工作人員座班費及其他支出 | ||||||||||||
相關情況 | 1.延續項目 √ | 2017預算數 4 萬元 | 2017決算數 4 萬元 | ||||||||||
上年績效考評結果： | |||||||||||||
2.新增項目 □ | |||||||||||||
項目需要開展的主要工作（細化措施） | |||||||||||||
績效目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 三級指標 | 指標值 | 備注 | |||||||
項目完成目標 | 數量指標 | 1 | 完成便民服務數量 | 80個 | 項目完成目標三級指標20項中選填3項及以上指標 | ||||||||
2 | 完成領導交辦的其他事項 | 20次 | |||||||||||
3 | 日常到崗位情況 | 98% | |||||||||||
4 | 清潔衛生 | 保持干凈整潔 | |||||||||||
5 | 群眾滿意度 | 98% | |||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
部門核簽情況 | 項目主管股室 財務股室 | ||||||||||||
財政局歸口股室 | 股室負責人意見： | ||||||||||||
（二）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雙龍鎮政府2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，雙龍鎮政府機關運行經費支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2017年決算數持平）。主要原因是……
（數據來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2018年，雙龍鎮政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出**萬元、政府采購工程支出**萬元、政府采購服務支出**萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%。
（數據來源財決CS06表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，雙龍鎮政府共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車**輛、一般公務用車**輛、一般執法執勤用車**輛、特種專業技術用車**輛、其他用車**輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備**臺（套），單價100萬元以上專用設備**臺（套）。
（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9、一般公共服務（類）人大（款）行政運行（項）: 指人大日常開支
10、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 指反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出
11、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 反映各級政府政務公開審批方面的支出
12、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出
13、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）: 反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出
14、一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位
15、一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）: 反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出
16、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
17、一般公共服務（類）群眾團體事務（款） 其他群眾團體事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
18、一般公共服務（類）宣傳事務（款） 其他宣傳事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
19、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款） 其他共產黨事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
20、國防支出（類）國防動員（款） 民兵（項）: 反映民兵建設與管理等方面的支出。
21、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
22、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)基本支出。
23、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
24、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出★（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
25、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位職業年金繳費支出★（項）: 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
26、社會保障和就業支出（類）就業補助（款） 公益性崗位補貼（項）: 反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。
27、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
28、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 反映用于義務兵優待方面的支出。
29、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）農村籍退役士兵老年生活補助（項）: 反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助。
30、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 反映對兒童提供福利服務方面的支出。
31、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
32、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
33、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款） 其他公共衛生支出（項）: 其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。
34、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育事務（項）: 反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。
35、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款） 食品安全事務（項）: 反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監督管理方面的支出。
36、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療★（款）行政單位醫療★（項）: 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，按未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
37、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療★（款）事業單位醫療★（項）: 反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）: 指反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出
38、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）: 反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
39. 農林水支出（類）林業（款）林業防災減災（項）: 反映為預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。
40. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
41. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指反映各級財政對村民委員會和村黨支部補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
42. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款） 其他商業流通事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）
43、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
44、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
45、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
46、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
47、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
48、……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分附件
附件1
雙龍鎮政府2018年部門整體支出績效評價報告
一、鄉鎮基本情況
雙龍鎮幅員面積43.5平方公里，轄行政村（社區）9個，人口1.51萬。政府機關內設部門4個，財政供養30人。
在區委、區政府的堅強領導下，雙龍鎮緊緊圍繞“雙核雙帶六區”發展戰略，強力推進公鐵物流集散區建設，較好地完成了服務市區重點項目、脫貧攻堅、民生改善、環境保護等重點工作，全鎮經濟穩步增長，各項事業持續健康發展。
二、預算收支執行情況
全年收入合計1399.19萬元（均為財政撥款收入）。
全年總支出1306.03萬元，其中基本支出505.01萬元，項目支出801.02萬元。基本支出包括工資福利支出385.33萬元，對個人和家庭補助2.8萬元，商品與服務110.11萬元，其他資本性支出6.8萬元。項目支出主要是村級轉移支付、脫貧攻堅、基礎設施建設等，其中商品服務支出36.71萬元，對個人和家庭補助251.81萬元，資本性支出512.50萬元。項目支出累計結余結轉140.93萬元。
三、績效管理情況
2018年，雙龍鎮強化預算收支管理、建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況明顯提升，年度財政資金使用績效管理居全區前列。
（一）預算編制
1.編制原則。按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有（部分）支出。按規定設置預備費，全年未發生1例未按標準保障事項。
2.編制程序。預算編制實行“兩上兩下”程序，年初按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含鎮級各部門及村、社區預算）上報財政局審定，以審定后下達的預算收支總額，在規定時間內編制預算計劃報鎮黨委審定，并形成政府預算草案提交鎮人代會審議批準后報區財政局，由財政局達預算批復。
（二）預算執行
1.基本支出。基本收入505.01萬元，支出505.01萬元，預算完成率100%。
2.項目支出。項目收入894.18萬元，支出801.02萬元，當年結余93.16萬元，2017年結轉結余47.77萬元，累計結余結轉140.93萬元。預算完成率89.6%，原因是村干工資預留部分及專項經費結轉下年。
三、預算管理
（一）“三公經費”控制率及情況說明
2018年無“三公經費”支出。
（二）政府采購執行率及情況說明
2018年組織采購活動3次，申報金額17.49萬元，實際使用17.49萬元，均按照政府采購規程嚴格執行。
（三）管理制度情況
一是完善財務制度。持續完善政府采購審批、公務接待、公務用車審批、賬務報銷流程等相關制度，并嚴格執行。二是明確崗位分工。設置會計、出納、村財及復核崗位，所有從事會計工作人員均具備從業資格。三是加強賬
（四）資金使用合規情況。一是嚴格執行預算。嚴格按照預算制度，編制后的預算做到每一筆大額開銷都在預算范圍內，保證年底預算執行力度。二是嚴格審批程序。完善經費開支報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式：公用經費使用實行先審批后報銷制度，即：由經辦人填寫《雙龍鎮公用經費使用申請表》報部門領導同意，黨政辦備案，鄉鎮分管領導、鎮紀委書記、鎮長簽字同意后方可辦理。辦理結束后憑申請單及原始單據完數簽字程序后方可報銷。資金撥付由用款部門根據用款計劃填寫《雙龍鎮項目資金使用申請表》并報分管領導審簽后，送財政核實經費來源情況后報主要領導審簽并撥付資金。三是嚴肅財經紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執行，項目立項由分管領導提出經黨委會同意。所有支出均按預算批復的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監督、紀檢等部門處分等情況。
四、資金效益
堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過互聯網、鎮村公示欄及時予以公示，接受社會監督。
五、下步打算
針對我鎮目前存在預算當年完成率不高，結轉資金較大經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我鎮將著力抓好三個方面的工作。
一是進一步健全財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法改進財務管理。
二是全面落實財政資金使用績效管理，健全財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理水平和效率。
三是嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。
第五部分附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
