目錄

公開時間：2019年10月23日

第一部分 部門概況.................................... 4

一、基本職能及主要工作............................. 4

二、機構設置....................................... 4

第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 5

一、收入支出決算總體情況說明....................... 5

二、收入決算情況說明............................... 5

三、支出決算情況說明............................... 5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............... 6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........... 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....... 8

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明........... 8

八、政府性基金預算支出決算情況說明................ 10

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明............. 10

十、其他重要事項的情況說明........................ 14

第三部分 名詞解釋................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出決算總表.............................. 22

二、收入總表...................................... 22

三、支出總表...................................... 22

四、財政撥款收入支出決算總表...................... 22

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）.... 22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表................ 22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............ 22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............ 22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表............ 22

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.... 22

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........ 22

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 22

十三、國有資本經營預算支出決算表.................. 22

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.貫徹實施國家有關工業經濟、信息化和無線電管理的方針、政策和法律、法規，組織實施國家西部大開發戰略等有關工業經濟的政策措施；負責工業和信息化領域行政執法和執法監督工作。

2.組織擬定和實施全區新型工業化發展戰略，負責全區工業結構和布局調整；研究擬定并組織實施全區工業、信息化相關行業的中、長期發展規劃、年度計劃，擬定行業技術規范與行業標準并組織實施。

3.負責全區工業和信息化領域的節能降耗、清潔生產、環境保護和資源節約與綜合利用工作，組織實施相關重大示范項目和新產品、新技術、新工藝、新設備、新材料的推廣應用。

4.負責全區工業經濟運行調節，監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量，建立全區工業經濟運行預警機制；擬定全區中、近期工業經濟運行目標，并組織實施；協調解決經濟運行中的重大問題。

5.研究制定全區機械電子、冶金、化工、輕工、紡織、鹽業、電力、建材、醫藥、飲料、食品、信息、包裝等行業規劃，實行行業管理；擬定加快農產品加工業發展的政策措施，推進農業產業化龍頭企業建設。

6.負責全區企業技術改造推進工作，研究擬定全區技術改造投資中、長期規劃及相關政策，并組織實施；按照投資管理權限審批、核準、備案規劃內全區技術改造項目，組織企業技術改造項目申報上級有關專項計劃并組織實施。

7.負責全區企業技術創新體系建設、制定鼓勵工業企業技術創新的政策措施，指導企業技術創新、技術引進，重大設備國產化和重大技術設備研制，編制下達全區企業技術創新項目計劃并組織實施；按照規定程序會同有關部門組織企業技術申報、認定和管理工作。

8.負責對國家重大經濟政策實施情況進行督查；綜合協調全區企業治亂減負工作；指導企業建立現代企業制度、改組改造、兼并重組；負責全區中小企業發展的指導推進工作，綜合協調有關部門擬定促進全區中小企業發展的政策措施，負責推進中小企業服務體系建設。指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。

9.會同有關部門提出工業領域對外開放和利用外資政策建議，參與區域經濟合作和承接產業轉移工作，指導和推進企業跨區域、跨行業合作與重組。

10負責電力、鹽業、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作；負責全區藥品儲備的監督管理。承辦年度工業經濟目標責任考核，承擔企業安全生產指導職責。

11.負責企業技術改造、技術創新及生產運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協調，參與工業企業上市培育工作。

12.統籌推進全區信息化工作，制定并組織實施相關政策，指導電子政務、企業信息化、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享。

13.負責全區信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織相關部門制定通信管線規劃并承擔相應的管理工作，協調電信市場涉及社會公共利益的重大事項，協調管理全區通信行業。

14.  組織協調全區信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件。依法監督管理無線電臺(站)，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測和干擾查處，依法實施無線電管制。

15.  負責工業和信息化領域節能降耗、資源綜合利用、清潔、生產、循環經濟、低碳發展等工作。

16.  負責工業技術改造項目審批、核準、備案工作。

17.  負責工業技術改造項目節能評估審查工作。

18.  開展淘汰落后和過剩產能工作。

19.  督促工業企業開展污染防治工作。

20.   承辦區政府交辦的其他事項。

21.  負責冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織等行業工業企業安全生產管理。負責通信業及通信設施建設的安全生產監督管理。嚴格行業規范和準入管理，實施傳統產業技術改造，淘汰落后工藝和產能，指導重點行業排查治理隱患，促進產業結構升級和布局調整，促進工業化和信息化深度融合，從源頭治理上指導相關行業提高企業本質安全水平。

22.   按照職責分工，依法負責危險化學品生產、儲存的行業規劃和布局。

23.   負責電力安全生產監督管理和電力應急管理。

24.   負責相關行業安全生產統計分析，依法參加有關事故的調查處理，按照職責分工對事故發生單位落實防范和整改措施的情況進行監督檢查。

履行法律、法規、規章規定的其他安全生產和職業健康等監管職責。完成區委、區政府及區安委會交辦的其他安全生產任務。

（二）2018年重點工作完成情況

2018年全年規模以上工業企業實現總產值253.7億元，同比增長19%；工業增加值增速達10.5%，超額完成年初下達的8.7%目標任務；完成工業投入20億元、,同比增長19%; 技改投入16.4億元，同比增長23%，增速全市排名靠前。

二、機構設置

我局下屬二級單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個，分別是電力執法大隊、中小企業服務中心、節能監察中心、工業聯合會。全部納入經信局2018年度部門決算編制范圍。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

2018年實際收到3740.80萬元，比2017年增加1820.80萬元，增長94.83%；實際支出3669.18萬元，比2017年增加1749.18萬元，增長91.10%，原因是增加了通川區棉枋織廠破產企業安置資金。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、  收入決算情況說明

2018年總收入3740.80萬元，其中一般公共預算財政撥款1255.61萬元，占比33.57%，政府性基金預算財政撥款2485.19萬元，占比66.43%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、    支出決算情況說明

2018年本年支出合計3669.18萬元，其中：基本支出745.03萬元，占20.30%；項目支出2924.15萬元，占79.70%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入3740.80萬元，比2017年增加1820.80萬元，增長94.83%；實際支出3669.18萬元，比2017年增加1749.18萬元，增長91.10%。原因是增加了通川區棉枋織廠破產企業安置資金。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

（除國有資本經營預算外，數據來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數+國有資本經營預算。）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1183.99萬元，占本年支出合計的32.27%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少272.01萬元，下降了18.68%。主要變動原因是行政類事業類項目支出減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1183.99萬元，主要用于以下方面:教其中一般公共服務支出1.45萬元，占比0.12%；社會保障和就業支出122.78萬元，占比10.37%；醫療衛生與計劃生育支出37.13萬元，占比3.14%；農林水支出8萬元，占比0.68%；資源勘探信息等支出965.80萬元，占比81.57%；住房保障支出48.83萬元，占比4.12%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為1183.99萬元，完成預算94.30%。其中：

1.一般公共服務類: 支出決算為1.45萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業類: 支出決算為122.78萬元，完成預算100%。

3.醫療衛生與計劃生育類:支出決算為37.13萬元，完成預算100%。

4.農林水類：支出決算為8萬元，完成預算100%。

5.資源勘探信息類:支出決算為965.80萬元，完成預算93.10%，原因是系應繳的社會保障繳費未繳，已于2019年支付。

6.住房保障支出:支出決算為48.83萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明   

2018年一般公共預算財政撥款基本支出753.03萬元，其中：

人員經費677.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費75.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為1.19萬元，完成預算100%，本局厲行節約。

（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費；無公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出決算1.19萬元，占100%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.無因公出國（境）經費。

2.無公務用車購置及運行維護費。

3.公務接待費支出1.19萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加0.39萬元，增長48.75%。主要原因是迎接省、市各項檢查。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出2485.19萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

無

十、  預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

2018年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2018年度財政資金使用績效管理總體情況較好。

（二）項目績效目標完成情況。
 “散、亂、污”工業企業專項治理項目：項目全年預算數9萬元，執行數為9萬元，完成預算的100%。開展“散、亂、污”工業企業整治工作，對已排查的186家“散、亂、污”工業企業逐一實地驗收，并對完成銷號的“散、亂、污” 工業企業建立資料庫。

（三）部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區經信局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年,經信局運行經費支出67.33萬元，比2017年增加1.58萬元，增長2.4%。主要原因是差旅費增加。

（二）政府采購支出情況

無

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，經信局共有車輛1輛，為電力大隊執法用車，無單價50萬元以上設備。

第三部分　名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）行政運行（項）指本單位基本支出。

5、一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指本單位未獨立設置項級科目的工商行政管理其他項目支出。

6、一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）工商行政管理專項（項）:指本單位工商行政管理專項業務項目支出。

7、一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）消費者權益保護（項）:指本單位依法打擊侵害消費者權益行為的專項支出。

8、一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）其他工商行政管理事務支出（項）:指本單位其他管理事務方面的支出。

9、一般公共服務（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）質量技術監督技術支持（項）: 指本單位質量技術監督專項業務項目支出。

10、一般公共服務（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出（項）: 指本單位其他質量技術監督專項業務項目支出。

11、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指本單位養老保險繳費支出。

12、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指本單位職工死亡撫恤支出。

13、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:指本單位其他社會保障和就業支出。

14、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位醫保保障繳費支出。

15、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指本單位扶貧支出；

16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：本單位職工住房公積金支出。

17、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

19、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

達州市通川區經濟和信息化局

關于2018年整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

我局有下屬二級單位4個，分別是電力執法大隊、中小企業服務中心、節能監察中心、工業聯合會。

（二）機構職能

主要工作職能職責是負責全區工業經濟運行調節，監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量；負責工業和信息化領域行政執法和執法監督工作；負責全區工業和信息化領域的節能降耗、清潔生產、環境保護和資源節約與綜合利用；負責電力、鹽業、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作。

（三）人員概況

現有財政供養人員50人、退休人員107人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

全年收入合計3740.80萬元，其中區本級財政撥款收入3740.80萬元。

我局無財政非稅執收職能，2018年財政非稅收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

全年總支出3669.18萬元，其中基本支出745.03萬元，項目支出2924.15萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

按照＂保工資、保運轉、保民生、促發展＂的績效分配序列分配原則，根據相關財經法律法規合理分配財政性資金，較好保障部門正常運轉、工作任務完成。

（二）專項預算管理。

2018年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，制訂年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門項目支出管理情況得到提升。

（三）結果應用情況。

2018年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化資金管理使用，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2018年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格按照年度目標計劃進行資金使用，資金使用績效管理總體情況很好。

（二）存在問題。

績效監控工作的業務能力不強，績效監控工作還需進一步提高。

（三）改進建議

1.健全和完善專項資金管理制度

完善資金審批程序，簡化流程，保證專項資金在監督、管理中高效運行。

2.抓好財政支出績效評價工作

積極開展財政專項資金績效評價工作，對資金使用實施“跟蹤問效”，進一步明確管理部門及用款單位的責任，建立完善績效評價工作制度。

3.健全內控制度

進一步推動內控制度的信息化工作，加強全局的財務制度管理及內控制度的學習，建立更加廉潔高效的運行機制，確保財政資金發揮更大的社會效益

附件2

2018年“散、亂、污”工業企業

專項治理項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

1.區委、區政府對散亂污整治工作高度視，相繼召開了三次專項工作會，研究出臺了《關于印發<達州市通川區2018年工業環境污染綜合整治工作方案>的通知》（通區委辦函〔2018〕43號），在方案中出臺了四個子方案和一個督查方案，其中包含散亂污企業專項整治方案，明確整治的目標任務要求建立完善清單臺賬，“一廠一策”整治方案，采取“關閉一批、整改一批、入園一批”的辦法，進行分類整治并在2018年11月底完成整治工作。強化責任，細化措施，要求各鄉鎮辦委對轄區整治工作進行全面檢查，對照淘汰企業、整改企業、搬遷企業逐一驗收評估，對檢查中發現的問題建立臺賬，限期整改，逐一銷號，同時要建立長效機制鞏固整治成果。（20分）<!--達州市通川區2018年工業環境污染綜合整治工作方案--><!--達州市通川區2018年工業環境污染綜合整治工作方案--><!--達州市通川區2018年工業環境污染綜合整治工作方案--><!--達州市通川區2018年工業環境污染綜合整治工作方案-->

2.2018年3月1日，達州市通川區工業領導小組辦公室印發了《關于做好2018年“散亂污”工業企業清理排查工作通知》（通區工領辦〔2018〕01號）對工業“散亂污”企業明確了范圍與標準，加強了鄉鎮辦委對“散亂污”企業的排查并制定切合實際整治措施。共排查出129家工業“散亂污”企業。《通區委辦函〔2018〕43號》文件出臺后，各鄉鎮辦委根據文件要求，加大對工業企業“散亂污”的排查力度，又新排查出24家工業“散亂污”企業并納入專項整治名單。（25分）

3.7家磚瓦廠均已安裝環保設施，1家城郊磚廠因不符合城市規劃要求，已于被區政府于2016年底關閉待拆除。新排查出5家磚瓦廠其中關停不符合產業政策的通川區紅云磚廠、通川區信泰建材廠、通川區順達建材廠3家磚廠。1家磚瓦廠以安裝環保設施，1家通川區石門同興矸磚廠正在環評公示外，8家磚廠經第三方檢測驗收，恢復正常生產。至今為止以因“散亂污”問題停電企業約50家，立案查處  家，關閉石材加工廠12家，對吳家溝“散亂污”企業進行集中整治，關閉搬遷小作坊、小家工廠37家，全面改變吳家溝生態環境。加快園區源美食品工業園的建設進度，已經接納15家食品加工小企業入駐，第二期工程即將完工，將吸納50余家食品小企業入園，將對全區小散亂污加工作坊從源頭上得到有效的疏解和治理。（30分）

4.由區工業環境整治辦匯同區委督查室、區政府督查室組成專項督查工作組對轄區“散亂污”工業企業整治工作開展專項督查工作。共查出問題21個，提出整改措施55項。對上報省、市的十三家“散亂污”企業逐一排查，確定整改方式，明確整改目標和完成時限。進一步明確牽頭部門和責任單位，采取切實措施，保證按時按質完成整改任務，確保年底完成銷號工作。（25分）

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

項目績效評價98分。（項目目標20分、“散、亂、污”排查25分、環保建設30分、“散、亂、污”企業銷號23分） 

（二）績效分析

1.項目決策

根據《關于開展達州市“小、散、亂、污”企業專項整治的通知》要求。

2.項目管理

明確項目資金性質、資金使用范圍、財務核算等要求，保障項目正常運轉，按照會計管理制度執行費用支出。

3.項目績效

開展“散、亂、污”工業企業整治工作，對已排查的186家“散、亂、污”工業企業逐一實地驗收，并對完成銷號的“散、亂、污” 工業企業建立資料庫。

三、存在主要問題

（一）“散亂污”企業主要存在點多面廣，情況復雜，整治工作難度大。

（二）“散亂污”企業由于生產規模比較小，投資不大，整治后易于反彈，后續監管力量不足。

四、相關措施建議

（一）加強認識，保持定力，“散亂污”整治是一項長期的工作，各鄉、鎮、辦（委）有關部門務必高度重視，扎實開展整治工作，鞏固整治成果，建立長效監管機制。

（二）要疏堵結合，引導“散亂污”企業轉型升級，達標排放。加大扶持力度，引導“散亂污”企業進入產業園區發展。對治理無望的企業和落后產能企業予以堅決關閉。

（三）加強督查，壓實責任。對不作為、履職不到位、未要求完成整治任務的，要嚴肅追究相關單位領導及責任人員責任。