第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
通川區第七小學校牌樓分校按照國家教育方針及區政府、教科局的有關規定，從事九年義務教育。認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養德、智、體、美、等全面發展的學生。加強學校的科學化管理，制定和健全各項規章制度，規范辦學行為，培養良好校風，逐步實現管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現代化。加強對財務工作的領導，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。改善教職工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教職工的后顧之憂。
（二）2018年完成的主要工作
2018年里，通川區第七小學校牌樓分校全體師生深入貫徹黨的方針引導,牢固樹立廉潔從教，執教為民的思想，取得顯著的成績，積極參加各項文娛體育活動，培訓教師的各項技能，教育水平取得了較大的進步。
二、機構人員情況
機構人員情況： 財政補助事業編制機構數1個，在職人員39人。其中工人編制1人。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計485.8萬元。與2017年相比，收、支總計各增加 27萬元，增長5.88%。主要變動原因是人員工資經費的增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）單位：萬元
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計485.8萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入485.8萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）單位：萬元
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計485.8萬元，其中：基本支出466萬元，占95.93%；項目支出0萬元；年末結轉結余19.81萬元;占4.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計485.8萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加27萬元，增長5.88%。主要變動原因是教師的崗位變動及工資調整，養老保險及住房公積金等的增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）單位：萬元
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出485.8萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加27萬元，增長5.88%。主要變動原因是教師的崗位變動及工資調整，養老保險及住房公積金等的增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
單位：萬元
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出485.8萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）347.26萬元，占71.48%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出65.8萬元，占13.54%；醫療衛生支出14.68萬元，占3.02%；住房保障支出38.25萬元，占7.87%；年末結轉結余19.81萬元，占4.09%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預算支出決算數為485.8萬元，完成預算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）: 支出決算為2.4萬元，完成預算100%。
2.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）: 支出決算為344.86萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為52萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為9.63萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為4.17萬元，完成預算100%。
6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為0萬元，完成預算100%。
7.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為14.68萬元，完成預算100%。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為38.25萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出485.8萬元，其中：
人員經費425.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費60.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
其他國內公務接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對足球項目開展了預算事前績效評估，對該項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取該項目開展績效監控，年終執行完畢后，對該項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看 ，部門還自行組織了本單位績效目標制定科學、目標完成較好、預算編制準確、支出控制嚴格，在執行預算過程中動態調整，按月執行預算，無違規記錄等情況。本足球項目績效評價，從評價情況來看，學校順利開展足球運動，成功舉辦足球班級聯賽，增強了學生體質，愉悅了學生身心。
（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映1個項目績效目標實際完成情況。
該項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1.47萬元，執行數為1.47萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障學校足球運動順利開展，并成功舉辦校長杯足球班級聯賽，增強了學生體質，愉悅了學生身心。發現的主要問題：足球場地太小，學生活動受限。下一步改進措施：積極爭取修建標準的足球場。
（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《部門整體支出績效評價報告》見附件1
（一）、政府采購支出情況
2018年，通川區第七小學校牌樓分校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購服務支出0萬元。
（二）、國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，通川區第七小學校牌樓分校共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
10、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指局機關及下屬事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
11、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政局用于財政信息化建設等方面的項目支出。
12、一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指單位開展財政綜合業務、預決算編審等委托其他單位進行財政管理工作的項目支出。
13、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指財政局除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出，如達州市會計專業技術資格考試考務費等。
14、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指除教育管理方面的支出和行政單位的支出外，其他用于教育管理事務方面的支出。
15.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）:指各部門舉辦的學前教育支出。
16.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）:指各部門舉辦的小學教育支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
19.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目以外用于社會保障和就業方面的支出。
20.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
21.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
22.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指用不計提和劃轉部分的國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
23.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
25.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
27.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
28.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
29.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
達州市通川區七小牌樓分校整體支出績效自評報告
（2018年度）
一、部門概況
通川區七小牌樓分校地處鳳凰山北牌路165號，占地面積4500平方米，校舍面積3120平方米，藏書16695冊，現有教職工40人，在校學生688人，共14個教學班，市級骨干教師23人。是通川區教學質量先進單位和優秀學校，是達州市文明校園。
二、單位職責
以服務于轄區內適齡兒童基礎教育工作為重點，在教育局的領導下，依法教育，促進學校教學質量和教育科研水平的提高，積極教育信息化建設。一是以“愛、尊重、活力”為辦學思想，二是以“創建環境美、質量優、具有鮮明辦學特色的現代化學校”為辦學目標，三是以“讓每個孩子都燦爛開放” 為育人理念， 四是以“培養知三禮、曉國學、通器樂、善思考、喜閱讀、愛運動、能實踐、會創造的陽光少年”為育人目標，秉持默默奉獻、務實求真的教育品格和適時適度、潤物無聲的教育情懷，培育自強不息、厚德靈慧的牌樓師生。
三、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。當年財政撥款收入485.80萬元。
2. 部門預算支出。教育支出347.26萬元，社會保障與就業支出65.80萬元，醫療衛生與計劃生育支出14.68萬元，住房保障支出38.25萬元。
3. 部門三公經費預算情況。本年度無三公經費預算。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入485.80萬元。
2. 部門實際支出。年度內部門實際支出466萬元，其中基本支出466萬元、項目支出0萬元。
4. 部門三公經費實際支出情況。與年初預算數一致，無三公經費支出。
5. 部門年度預算執行情況對比分析。
編制單位：四川省達州市通川區七小牌樓分校 | 2018年度 | ||||||
指 標 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增減 | 增減％ | 原因 | |
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情況（單位：元） | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 4858033.00 | 4587758.00 | 270275.00 | 5.89 | ||
其中：一般公共預算財政撥款 | 3 | 4858033.00 | 4587758.00 | 270275.00 | 5.89 | ||
政府性基金預算財政撥款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*事業收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
經營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.本年支出 | 8 | 4659980.00 | 4587758.00 | 72222.00 | 1.57 | ||
其中：基本支出 | 9 | 4659980.00 | 4587758.00 | 72222.00 | 1.57 | ||
（1）人員經費 | 10 | 4054132.00 | 4144749.00 | -90617.00 | -2.19 | ||
（2）日常公用經費 | 11 | 605,848.00 | 443,009.00 | 162,839.00 | 36.76 | 經費增加 | |
項目支出 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（1）基本建設類項目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（2）行政事業類項目 | 14 | 0.00 | 350,000.00 | -350,000.00 | -100.00 | 2018年無項目 | |
經營支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.年末結轉和結余 | 16 | 198,053.00 | 0.00 | 198,053.00 | 0.00 | ||
其中：一般公共預算財政撥款 | 17 | 198,053.00 | 0.00 | 198,053.00 | 0.00 | ||
政府性基金預算財政撥款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、年末資產負債情況（單位：元） | 19 | — | — | — | — | — | |
1.資產總計 | 20 | 2,844,422.13 | 2,646,369.13 | 198,053.00 | 7.48 | ||
其中：固定資產價值 | 21 | 2,530,620.00 | 2,530,620.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.負債總計 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中：*事業單位借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.凈資產總計 | 24 | 2,844,422.13 | 2,646,369.13 | 198,053.00 | 7.48 | ||
其中：*結轉和結余 | 25 | 198,053.00 | 0.00 | 198,053.00 | 0.00 | ||
*非流動資產基金 | 26 | 2,530,620.00 | 2,530,620.00 | 0.00 | 0.00 | ||
事業單位事業基金 | 27 | 115,749.13 | 115,749.13 | 0.00 | 0.00 | ||
事業單位專用基金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、年末機構人員情況（單位：個、人） | 29 | — | — | — | — | — | |
1.獨立編制機構數 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政機構 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
事業機構 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2.獨立核算機構數 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政機構 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
事業機構 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3.年末編制人數 | 36 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | ||
行政人員 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政工勤人員 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
事業人員 | 39 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | ||
其中：參照公務員法管理人員 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4.年末實有人數 | 41 | 38 | 37 | 1 | 2.70 | 人數增加 | |
在職人員 | 42 | 38 | 37 | 1 | 2.70 | 人數增加 | |
其中：行政人員 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政工勤人員 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
事業人員 | 45 | 38 | 37 | 1 | 2.70 | 人數增加 | |
其中：參照公務員法管理人員 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
離休人員 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
退休人員 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5.年末一般公共預算財政撥款（補助）開支人數 | 49 | 38 | 37 | 1 | 2.70 | 人數增加 | |
在職人員 | 50 | 38 | 37 | 1 | 2.70 | 人數增加 | |
其中：行政工勤人員 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
離休人員 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
退休人員 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6.年末學生人數 | 54 | 634 | 688 | -54 | -7.85 | 學生減少 | |
四、補充資料（單位：元） | 55 | — | — | — | — | — | |
1.固定資產情況 | 56 | — | — | — | — | — | |
房屋原值 | 57 | 2,226,982.00 | 2,226,982.00 | 0.00 | 0.00 | ||
房屋面積（平方米） | 58 | 3120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | ||
汽車原值 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
汽車數量（輛） | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2.“三公”經費支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中：因公出國（境）費 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公務用車購置及運行維護費 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中：公務用車購置費 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公務用車運行維護費 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公務接待費 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.培訓費 | 67 | 30,000.00 | 21,565.00 | 8,435.00 | 39.11 | 學校為提高教師業務能力，培訓增多 | |
4.會議費 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.機關運行經費 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.年初預算數 | 70 | — | — | — | — | — | |
本年收入合計 | 71 | 3,886,430.00 | 3,899,594.00 | -13,164.00 | -0.34 | ||
本年支出合計 | 72 | 3,886,430.00 | 3,899,594.00 | -13,164.00 | -0.34 | ||
年末結轉和結余 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.調整預算數 | 74 | — | — | — | — | — | |
本年收入合計 | 75 | 4,858,033.00 | 4,587,758.00 | 270,275.00 | 5.89 | ||
本年支出合計 | 76 | 4,858,033.00 | 4,587,758.00 | 270,275.00 | 5.89 | ||
年末結轉和結余 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、部門整體績效目標和完成情況
1、預算編制方面
學校按照教育教學發展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，同時充分考慮國家、行政事業單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結合本校實際情況編制部門預算。
預算編制流程分為5個步驟，包括預算布置、預算申報、預算論證及編制預算。
①預算布置。每年九月，財務室根據財政局要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向學校各部門布置下年度的預算申報工作；
②預算申報。每年十月初，各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請，專項經費應附支出預算明細。
③預算論證。每年十月中旬，財務室對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合學校下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
④編制預算。每年十一月初，財務室根據區財政下達的預算控制數和學校預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全校下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管校長、校黨委書記、校長審閱，上報區財政局。
2、基本支出預算管理情況
根據區財政局最終批復預算數，向學校全體科室通報，并在校園網站進行公開，下年度各項經費開支范圍、項目建設支出必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據批復結果，提出執行申請。5000元以上用款由支委會研究后審批。
3、項目支出預算管理情況
學校加強對區財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執行，并進行公示，接受監督。
4、三公經費預算管理情況
學校對于三公經費預算嚴格按照相關管理規定進行，近年來，學校無三公經費支出。
三、部門績效目標
（一）部門績效總目標
目標1：爭創市級文明單位，建設文明校園、書香校園、溫馨校園。
目標2：爭取連續獲得教學質量先進單位。
（二）部門績效年度目標
1、教師培訓達40人，轄區內輟學學生為0。
2、教師培訓合格率達到100%。爭取連續獲得教學質量先進單位。
3、厲行節約，加強預算管理，爭取預算執行差異率低于5%。
4、項目整體滿意度達到90%。
（三）績效目標完成情況
1、2018年我校教師培訓合格率達到100％.轄區內無輟學適齡兒童。
2、2018年部門整體實際支出466萬元，支出預算數為485.80萬元，預算執行差異率4%，低于年初績效目標。（原因為：人員經費進行了調資造成）
3、學校師生整體滿意達98%。
4、我校連續獲得教學質量先進單位。
四、改進措施和建議
1.學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發揮績效工作效用。
2.對于能細分、歸總的業務工作，效仿專項支出進行管理，以便更好的進行績效評價，發現不足，提出改進。
3.財務上，會計核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結、評估提供有效數據資料支撐，為各項業務工作更好的開展提供幫助
建議：在各項工作開展前，實施充分的前期調研，保障學校項目管理制度的有效和全面的執行，保障項目經費的使用能更加符合發展的需要，確保項目內容能得到全面落實完成。
附件2
整體支出績效目標自評表 | |||||||||
（ 2018 ） 年度 | |||||||||
部門名稱 | 七小牌樓 | ||||||||
年度 | 任務名稱 | 主要內容 | 預算金額（萬元） | 實際執行（萬元） | |||||
總額 | 財政撥款 | 其他資金 | 總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
任務1 | 教育支出 | 360.26 | 360.26 | 347.26 | 347.26 | ||||
任務2 | 社會保障與就業支出 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | ||||
任務3 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | ||||
任務4 | 住房保障支出 | 45.25 | 45.25 | 38.25 | 38.25 | ||||
任務5 | 城鄉社區支出 | ||||||||
金額合計 | 486 | 486 | 466 | 466 | |||||
預期目標 | 實際完成目標 | ||||||||
年度 | 1、以服務于轄區內適齡兒童基礎教育工作為重點，在教育局的領導下，依法教育，促進學校教學質量和教育科研水平的提高，積極教育信息化建設。教師培訓達53人，轄區內適齡兒童輟學學生為0。 |
| |||||||
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | ||||
完成指標 | 數量指標 | 教育支出 | 360.26 | 347.26 | |||||
社會保障與就業支出 | 65.8 | 65.8 | |||||||
醫療衛生與計劃生育支出 | 14.68 | 14.68 | |||||||
住房保障支出 | 45.25 | 38.25 | |||||||
城鄉社區支出 | |||||||||
金額合計 | 486 | 466 | |||||||
質量指標 | 規范預算執行 | 加強預算資金的管理 | 嚴格按資金來源和計劃支出 | ||||||
時效指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指標 | 財政支出績效目標 | 100% | 100% | ||||||
效益指標 | 經濟效益 | 實施義務教育、促進基礎教育發展 | 效果顯著 | 100%連續獲得通川區教學質量先進單位 | |||||
社會效益 | 學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設制度建設、履行好主體責任 | 效果明顯 | 100% | ||||||
生態效益 | 搞好校園綠化和環境衛生，水電氣等耗量盡量減少 | 效果明顯 | 100% | ||||||
可持續影響 | 學校嚴格履行單位職能辦好學校，抓好教育，努力做好三小教育品牌 | 效果明顯 | 100%連續獲得通川區教學質量先進單位 | ||||||
滿意度 | 滿意度指標 | 社會滿意度 | 效果明顯 | 學校師生整體滿意達98%。 | |||||
注：部門整體支出績效目標自評表在年度預算執行完畢后填報。 | |||||||||
第五部分
附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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