?2018年通川區(qū)朝陽(yáng)街道辦事處部門決算

目錄

公開時(shí)間：2019年10月24日

第一部分 部門概況.................................... 4

一、基本職能及主要工作............................. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................... 15

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明................... 16

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明...................... 16

二、收入決算情況說(shuō)明.............................. 17

三、支出決算情況說(shuō)明.............................. 18

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.............. 18

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......... 19

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明...... 25

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........... 25

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............. 26

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.............................. 27

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明........................ 29

第三部分 名詞解釋................................... 30

第四部分 附表....................................... 34

一、收入支出決算總表.............................. 34

二、收入總表...................................... 34

三、支出總表...................................... 34

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 34

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）.... 34

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................ 34

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............ 34

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............ 34

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 34

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 34

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........ 34

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 34

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.................. 34

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能:

(1)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

(3)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

(4)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

(5)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;

(7)辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況:

（1）黨建工作體系不斷健全和完善。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。規(guī)范完善黨工委中心組理論學(xué)習(xí)制度，明確學(xué)習(xí)目標(biāo)，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方法，豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容，全年召開中心組學(xué)習(xí)會(huì)議12次，專題學(xué)習(xí)1次，領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部思想政治建設(shè)不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)水平和執(zhí)政能力不斷提升。二是多渠道創(chuàng)新黨員管理。查找到失聯(lián)黨員38人，統(tǒng)計(jì)217名流動(dòng)黨員的基本信息，全面掌握了黨員隊(duì)伍發(fā)展現(xiàn)狀和結(jié)構(gòu)，為搞好黨員發(fā)展和實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理奠定了基礎(chǔ)。全市、區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)共2633余名黨員干部到各社區(qū)開展“雙報(bào)到”活動(dòng)279余次，助推了社會(huì)精神文明創(chuàng)建工作，增進(jìn)了黨群、干群的關(guān)系。三是優(yōu)化組織設(shè)置，不斷注入新鮮血液。注重從社會(huì)“兩新”組織、基層社區(qū)吸收和發(fā)展黨員，不斷完善黨員階層、年齡、文化等結(jié)構(gòu)，今年共發(fā)展黨員42名（區(qū)委組織部18人，朝陽(yáng)黨工委24），其中兩新黨支部的9人，37歲以下大專文化有16人。四是扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度和“黨員活動(dòng)日”制度，積極開展“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動(dòng)98余次，豐富學(xué)習(xí)載體，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，進(jìn)一步增強(qiáng)全辦黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，積極營(yíng)造“講政治、有信念，講規(guī)矩、有紀(jì)律，講道德、有品行，講奉獻(xiàn)、有作為”的良好氛圍。五是高效推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)工作法。以基本隊(duì)伍、基本活動(dòng)、基本陣地、基本制度、基本保障方向，深入貫徹落實(shí)。完成龍泉社區(qū)黨總支升格黨委，塔坨社區(qū)黨支部升格黨委，增設(shè)黨支部10個(gè)，黨支部更名6個(gè)，建立社區(qū)后備干部30人，為加強(qiáng)社區(qū)隊(duì)伍建設(shè)，上派到辦事處學(xué)習(xí)鍛煉6人，發(fā)展黨員42人；堅(jiān)持“三會(huì)一課”“黨員活動(dòng)日”、民主評(píng)議黨員、談心談話。

（2）廉政建設(shè)進(jìn)一步深化。一是堅(jiān)守?fù)?dān)當(dāng)履責(zé)任。以黨工委、辦事處聯(lián)合印發(fā)了《2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見》《2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分工》，細(xì)化分解全年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)。以“共性責(zé)任+個(gè)性責(zé)任”模式，差異化制定主體責(zé)任清單，黨工委、辦事處主要負(fù)責(zé)人與黨政班子成員、黨政班子成員與機(jī)關(guān)中層干部以及社區(qū)書記、主任“簽字背書”、黨工委書記帶頭與黨政班子成員談心談話，督促抓好分管領(lǐng)域、廉政建設(shè)就抓到哪里，層層傳遞履責(zé)壓力。二是持之以恒正風(fēng)氣。制作印發(fā)《朝陽(yáng)街道2018年作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)整治實(shí)施方案》，圍繞制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，影響黨委政府形象的六大問題，持續(xù)發(fā)展開展專項(xiàng)整治。深入落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，緊盯重要節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)送廉政提醒短信1200余條，提前敲警鐘、拉底線、亮紅燈。抓好廉政提醒活動(dòng)，通過(guò)集中學(xué)習(xí)、會(huì)議傳達(dá)、發(fā)送廉政短信等方式，把中央的聲音、區(qū)委的聲音、反腐倡廉的規(guī)定及時(shí)傳遞給全體黨員干部，促使全辦同志講政治、守規(guī)矩、遵法紀(jì)成為習(xí)慣、成為常態(tài)。三是立足源頭筑防線。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，積極開展“510”主題宣示和黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳月、信訪趕場(chǎng)等活動(dòng)，營(yíng)造廉潔履職良好氛圍。加強(qiáng)警示教育，發(fā)放警示教育資料，在各社區(qū)開展“巴渠清風(fēng)”黨風(fēng)廉政建設(shè)巡展樹高標(biāo)，明底線，筑牢全體黨員干部思想防線，發(fā)放黨風(fēng)政風(fēng)評(píng)價(jià)宣傳單2萬(wàn)余份。四是加強(qiáng)紀(jì)檢信訪案件調(diào)查。建立信訪舉報(bào)、審件線索、執(zhí)行審查工作臺(tái)賬，持續(xù)強(qiáng)化“不敢腐”震懾。今年以來(lái)，共收到信訪7件，辦結(jié)7件；立案4件（開除黨籍1人，嚴(yán)重警告1人，警告1人，歇職1人。充分運(yùn)用“四種形態(tài)”，突出抓早、抓小。約談提醒20名黨員干部，書面函詢7名黨員干部，充分展示了黨工委、辦事處從嚴(yán)管理黨員干部的堅(jiān)定決心。五是集中整治惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理問題。通過(guò)整治，主動(dòng)說(shuō)清問題17人，涉及金額194616.2元，其中返還群眾65400.2元，應(yīng)退回上交129216元，實(shí)退回61675元（其中退回到區(qū)財(cái)政局低保專戶35850元，退回到朝陽(yáng)街道紀(jì)工委25825元）。

（3）重點(diǎn)工作有序推進(jìn)。一是大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大固定資產(chǎn)投資力度，今年新入庫(kù)3個(gè)項(xiàng)目，共完成投資約4.1億元；加強(qiáng)基本單位名錄庫(kù)維護(hù)，核查基本單位2873個(gè)，維護(hù)名錄庫(kù)單位2360個(gè)；扶持“四下”轉(zhuǎn)“四上”企業(yè)10余家。二是扎實(shí)抓好征地拆遷工作。堅(jiān)決貫徹區(qū)委、區(qū)政府決定，統(tǒng)一思想行動(dòng)，樹立敢打必勝信心，突出發(fā)揮黨工委核心領(lǐng)導(dǎo)作用、黨員先鋒模范作用、社區(qū)主體作用，重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)正有序火熱開展中。火車站片區(qū)改造項(xiàng)目共涉及市（區(qū)）級(jí)企事業(yè)單位8家、鐵路單位11家、成鐵局公房57套、集經(jīng)34戶、居民1148戶。截至目前，土地征收已全部完成，征地面積達(dá)76.69畝（約5.2萬(wàn)㎡）。馬踏洞片區(qū)西延線道路建設(shè)Ⅱ期項(xiàng)目共涉及市（區(qū)）單位2家（市二醫(yī)院已完成測(cè)繪，正在進(jìn)行評(píng)估）、民營(yíng)企業(yè)3家（已完成測(cè)繪，相關(guān)單位已進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)未登記建筑的確認(rèn)，資料已上報(bào)住建局，正在跟進(jìn)未登記建筑認(rèn)定結(jié)果）、鐵路單位8家：除重慶建筑段達(dá)州工區(qū)（42棟為住宅）、達(dá)州車務(wù)段利通商貿(mào)有限公司（37棟為住宅）采取貨幣補(bǔ)償，其余6家（重慶西車輛段、達(dá)州工務(wù)段、達(dá)州電務(wù)段、成都通信段達(dá)州聯(lián)合工區(qū)、達(dá)州供電段、達(dá)州車務(wù)段）因全部為生產(chǎn)辦公用房（屬功能性用房）均應(yīng)還建，且涉及臨時(shí)過(guò)渡問題）、253戶居民（自2018年5月征收以來(lái)，已簽約176戶，簽約率已達(dá)到66％），征收房屋總面積約5萬(wàn)m2。已完成入戶調(diào)查登記、面積測(cè)繪和66%居民分戶評(píng)估工作。全力協(xié)助區(qū)征拆辦開展征拆工作，全面完成市重點(diǎn)項(xiàng)目（塔石路改造、漢章路、城市運(yùn)動(dòng)公園、拍賣地塊、鹿鼎寨公園、大寨子公園）共計(jì)2000余畝，拆遷房屋420余棟，墳?zāi)?70余座，企業(yè)60余家，完成拆遷工作量97%。在征地拆遷工作中，我們始終依法征用土地，規(guī)范拆遷行為，組織實(shí)施保障居民利益，保證征地、拆遷補(bǔ)償費(fèi)按時(shí)足額到位，贏得了群眾的理解和支持。以上各重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)均有序推進(jìn)，未發(fā)生大的信訪等事件。三是加快推進(jìn)安置房建設(shè)。我辦共負(fù)責(zé)在建安置項(xiàng)目2個(gè)：皂角埡社區(qū)2、3、5組二期和金山寺社區(qū)二期（主體工程已結(jié)束，正在實(shí)施安裝和裝飾工程）；皂角埡社區(qū)2、3、5組一期（2018年9月已完工，待安置）；9月5日完成陽(yáng)光家園二期安置房安置工作；協(xié)助市國(guó)土資源局對(duì)皂角埡社區(qū)4、6組安置房的安置工作。全年查處違章建設(shè)8宗，同比2017年下降20%。四是有序推進(jìn)“五治”和環(huán)境保護(hù)“三大戰(zhàn)役”。突出整治重點(diǎn)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，與各社區(qū)簽訂城鄉(xiāng)環(huán)境治理工程承諾書，與轄區(qū)單位、門市簽訂“門前雙三包”承諾書4000余份，發(fā)放“五治”工程和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作宣傳資料20000余份，簽訂各類責(zé)任書65份，制作街（路、巷）長(zhǎng)制、網(wǎng)格展板4塊，懸掛各類標(biāo)語(yǔ)300余副，印制四川省城鄉(xiāng)環(huán)境條例、宣傳冊(cè)10000份，整治各類公告10000份，為“五治”工程打下良好基礎(chǔ)。聯(lián)合整治金山北路“臟、亂、差”現(xiàn)象，騎門攤20家，占道經(jīng)營(yíng)肉店、水產(chǎn)等40余家，勸導(dǎo)規(guī)范臨時(shí)果蔬攤約200家，處罰占道違章車輛6輛，清運(yùn)僵尸車7輛，清運(yùn)廢棄雜物5車次，出動(dòng)人數(shù)50人次，執(zhí)法車輛3臺(tái)次，垃圾壓縮車輛3臺(tái)次，其他車輛2臺(tái)次。處理市級(jí)交辦件10件，處理環(huán)保期間市民投訴件（市區(qū)）56件，已全部進(jìn)行回訪；暫扣燈箱廣告牌220個(gè)，三輪車15輛，機(jī)動(dòng)車15輛（由城管局處理），各種桌、椅子230件，勸導(dǎo)不文明行為3650余次，協(xié)調(diào)移交新增街路保潔6.5萬(wàn)平方，綠化面積3萬(wàn)平方米、圍墻180米，治理火車站現(xiàn)代商城、金龍大道等污水橫溢15處（次），清理亂倒建渣60余車，清除牛皮癬45萬(wàn)張。五是狠抓安全生產(chǎn)工作。堅(jiān)持“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)，齊抓共管”，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，建立健全“五級(jí)五覆蓋”和“五落實(shí)五到位”的責(zé)任體系和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)、職工參與、政府監(jiān)管、行業(yè)自律和社會(huì)監(jiān)督的機(jī)制，著力提升企業(yè)安全水平和事故防范能力，認(rèn)真落實(shí)“三個(gè)責(zé)任”（即：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主體責(zé)任、部門的監(jiān)管責(zé)任、一線崗位責(zé)任），抓好分工協(xié)調(diào)和責(zé)任分解，真正將責(zé)任的措施落實(shí)到基層的“操作層面”。分別與各社區(qū)、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》《消防安全責(zé)任書》，集中開展培訓(xùn)會(huì)1次，巡回安全講座10次，全年共出動(dòng)310人次，排查隱患270余處，完成整改184余處，對(duì)2家非法經(jīng)營(yíng)液化燃?xì)馄俊?家非法私設(shè)售油點(diǎn)的個(gè)體進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。配合區(qū)安監(jiān)局對(duì)下店上宅、前店后宅的煙花爆竹經(jīng)銷門市予以了關(guān)閉，對(duì)仍未關(guān)閉的，正在匯報(bào)、協(xié)調(diào)處理中。今年辦事處多次組織工商質(zhì)監(jiān)、公安部門進(jìn)行了聯(lián)合集中整治，對(duì)4家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作出停產(chǎn)停業(yè)處理。開展“315”消費(fèi)者食品安全宣傳活動(dòng)和保健品虛假宣傳活動(dòng)，發(fā)放《食品安全，健康生命》宣傳手冊(cè)1000余份、《網(wǎng)購(gòu)食品質(zhì)量不合格如何維權(quán)》宣傳手冊(cè)1500余份、食品安全、用藥安全、保健食品真假如何辨別等宣傳資料1200余份；開展2018食品藥品安全知識(shí)科普暨法律七進(jìn)大講堂活動(dòng)；對(duì)轄區(qū)學(xué)校周邊和人口密集地方進(jìn)行食品安全大排查并對(duì)轄區(qū)游攤、燒烤攤登記并管理。六是繼續(xù)做好信訪維穩(wěn)工作。認(rèn)真落實(shí)信訪維穩(wěn)“一崗雙責(zé)”制，把信訪維穩(wěn)工作納入重要議事日程，納入年度重要目標(biāo)考核內(nèi)容，與黨工委中心工作同研究、同部署、同落實(shí)、同獎(jiǎng)懲。進(jìn)一步完善相關(guān)工作預(yù)案，與社區(qū)簽訂責(zé)任書，明確目標(biāo)要求，壓實(shí)責(zé)任。堅(jiān)持力量下沉，工作前移，加大矛盾糾紛排查調(diào)處工作，做到小事不出社區(qū)，大事不出辦事處，矛盾不上交。圓滿完成各類會(huì)議、活動(dòng)期間信訪維穩(wěn)工作。共排各類矛盾糾紛830件，調(diào)處息訴826起，息訪息訴率達(dá)99.51%，調(diào)處率達(dá)100%。受理市（區(qū)）委書記信箱、市（區(qū)）長(zhǎng)熱線共45件，辦理交辦件20件，案件辦結(jié)率為100%；辦理“鳳凰上下”論壇投訴事項(xiàng)和網(wǎng)上信訪事項(xiàng)10件，辦結(jié)率為100%，切實(shí)做到信訪問題案結(jié)事了息訴。加強(qiáng)轄區(qū)治安管控，發(fā)揮群訪群治力量，專職巡邏和義務(wù)巡邏（佩戴“紅袖標(biāo)”）相結(jié)合，重大活動(dòng)及重大節(jié)日期間實(shí)行24小時(shí)不間斷巡邏，減少了案發(fā)率，提升了轄區(qū)群眾的安全感、幸福感和滿意度。懸掛綜合治理及平安建設(shè)宣傳橫幅6條，懸掛安全生產(chǎn)掛圖、禁毒和反邪教等宣傳圖30余張，發(fā)放反邪教、禁毒、安全生產(chǎn)、廉勤宣傳冊(cè)、民生、信訪維穩(wěn)、法律援助宣傳單、達(dá)州普法使用手冊(cè)等各類宣傳材料和“七五”普法知識(shí)讀本2800余份（冊(cè)），接收咨詢200余人次。新增《棚改及重點(diǎn)項(xiàng)目征遷大調(diào)解室》，每月按時(shí)按要求完成《四川省基層綜治暨大調(diào)解工作信息管理系統(tǒng)》的資料信息的錄入工作，共錄入信息560條，成功調(diào)解率100%。懸掛禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)14幅、42個(gè)掛幅，發(fā)放宣傳冊(cè)1500余冊(cè)，受眾約4500人。七是全力做好重點(diǎn)“群體”信訪維穩(wěn)工作。針對(duì)涉軍、失獨(dú)、塔沱市場(chǎng)“61”火災(zāi)等群體的不穩(wěn)定因素，實(shí)行層層領(lǐng)導(dǎo)包案，落實(shí)到人，有預(yù)案、有臺(tái)賬、有措施、有隊(duì)伍，確保人員不失控、不失聯(lián)，維護(hù)了社會(huì)大局穩(wěn)定。八是做好做實(shí)扶貧攻堅(jiān)工作。辦事處領(lǐng)導(dǎo)共入戶慰問3戶貧困戶21次，隨時(shí)關(guān)注貧困戶家庭的衣食、工作、房屋、飲水、用電、廣播、電視、教育、環(huán)境衛(wèi)生等狀況，認(rèn)真核算貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)收入及開支，確保貧困戶家庭收入有固定保障，解決貧困戶生產(chǎn)生活障礙及困難，實(shí)現(xiàn)貧困戶穩(wěn)定脫貧，對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作作風(fēng)嚴(yán)格監(jiān)督，對(duì)存在問題的部門和社區(qū)規(guī)定時(shí)限按時(shí)整改。6名財(cái)政供養(yǎng)人員赴羅江鎮(zhèn)石燕村入戶慰問貧困戶15次，贈(zèng)送衣物、牛奶、食油、大米、等物資，幫助貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。開展脫貧攻堅(jiān)“一日捐”共籌資金9640元。九是全力做好精神障礙患者服務(wù)管理工作。共排查精神障礙患者198人（24人住院），通過(guò)評(píng)估以獎(jiǎng)代補(bǔ)101人（0-1級(jí)60人，2級(jí)28人，3-5級(jí)13人）。十是扎實(shí)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。成立由黨工委書記、辦事處主任任組長(zhǎng)，其他黨政班子成員、朝陽(yáng)派出所所長(zhǎng)、西外派出所所長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、各社區(qū)書記，主任、轄區(qū)部分單位負(fù)責(zé)人為成員的朝陽(yáng)街道掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。在市政廣場(chǎng)開展大型文藝宣傳1次，深入開展了掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)“十個(gè)一”宣傳活動(dòng)，設(shè)置舉報(bào)信箱78個(gè)，開展線索摸排500余次，排查上報(bào)線索14條；懸掛標(biāo)語(yǔ)100余副，LED滾動(dòng)播放掃黑除惡宣傳內(nèi)容90余天，開展知識(shí)培訓(xùn)、居民壩壩會(huì)30余次，走訪入戶宣傳、線索摸排、調(diào)查問卷5000余人次，發(fā)放宣傳手冊(cè)1萬(wàn)余份。十一是狠抓河長(zhǎng)制工作。辦事處及社區(qū)常態(tài)化開展河道巡查和日常保潔工作，全面摸排河流現(xiàn)狀，對(duì)轄區(qū)河流問題情況進(jìn)行梳理歸類，對(duì)照清單逐一研究、制定措施，針對(duì)轄區(qū)里河流污水直排情況查找原因，及時(shí)上報(bào)，認(rèn)真開展轄區(qū)河流固體廢物和“四亂”現(xiàn)象排查工作。

（4）社會(huì)秩序和諧穩(wěn)定。一是深入推進(jìn)依法治理。積極探索依法治理工作思路，開展法治示范社區(qū)創(chuàng)建工作；結(jié)合朝陽(yáng)街道實(shí)際，開展法律進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園等“法律七進(jìn)”活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)解答群眾法律咨詢，廣泛開展法制宣傳教育，創(chuàng)新開展“校地合作”，市民法律意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，法治氛圍進(jìn)一步提升。懸掛26幅掛件、13條橫幅，發(fā)放600冊(cè)宣傳冊(cè)的方式進(jìn)行宣傳。二是網(wǎng)格化管理更加完善。進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)格，實(shí)施科學(xué)化、精細(xì)化管理，有效推動(dòng)平安建設(shè)向縱深發(fā)展。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)43個(gè)網(wǎng)格員管理和培訓(xùn)，共錄入事件8648條，處理率100％。三是小區(qū)物業(yè)管理更加規(guī)范。堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、屬地管理、示范帶動(dòng)、循序漸進(jìn)”的原則，不斷積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立健全了物業(yè)管理長(zhǎng)效機(jī)制，重點(diǎn)打造以單位、安置房、商業(yè)示范小區(qū)及老舊院落小區(qū)的建設(shè)工作，以建“文明示范小區(qū)”為載體，扎實(shí)推進(jìn)小區(qū)教育、服務(wù)、治安、文明、環(huán)境“五位一體”建設(shè)，居民生活幸福指數(shù)不斷提升，物業(yè)管理水平再上臺(tái)階。完善了小區(qū)《業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則》、《管理規(guī)約》、《業(yè)主委員會(huì)工作規(guī)則》草案；成功換屆棕櫚島、御景上城小區(qū)；新成立至達(dá)景苑、陽(yáng)平郵電家屬樓、朝陽(yáng)名宅、騰達(dá)公司家屬樓業(yè)主委員會(huì)；目前正在啟動(dòng)恒陽(yáng)麗都、青華園、天悅名居2期、羅浮知天下共4個(gè)小區(qū)成立首屆業(yè)主大會(huì)；正在對(duì)海棠新村一期小區(qū)、金蘭小區(qū)進(jìn)行業(yè)主委員會(huì)換屆選舉。四是扎實(shí)開展城市社區(qū)治理與發(fā)展工作。成立朝陽(yáng)街道城市治理與發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組，到社區(qū)、轄區(qū)小區(qū)調(diào)研5次，收集匯總朝陽(yáng)街道“三無(wú)”樓院基本情況。五是認(rèn)真作好審計(jì)調(diào)查工作。緊緊圍繞辦事處的中心工作，本著“審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)的工作方針。按照審計(jì)步驟、程序開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，核查信訪事項(xiàng)，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，精準(zhǔn)把脈財(cái)政專項(xiàng)資金使用，審計(jì)核查了2個(gè)項(xiàng)目的財(cái)政專項(xiàng)資金。全年開展的各項(xiàng)工作在促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。六是財(cái)政改革不斷深化。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持和實(shí)踐一切為了發(fā)展的思想，銳意進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，為轄區(qū)機(jī)關(guān)、社區(qū)、居民和諧生活嚴(yán)把關(guān)口。2018年財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”清理和財(cái)政內(nèi)控機(jī)制管理工作得到了上級(jí)部門的肯定。

（5）社會(huì)事業(yè)惠及民生。一是完成各項(xiàng)參保任務(wù)。完成轄區(qū)醫(yī)保參保人員30000余人、“四癌”保險(xiǎn)857人、農(nóng)保957人（其中新參保48人，續(xù)保850人，退保和死亡47人，重度殘疾和低保12人）。二是關(guān)心關(guān)愛困難群眾。用自然災(zāi)害生活救助資金8萬(wàn)元向157名困難戶發(fā)放救助金60400元，143人發(fā)放了大米、青油等物資，為406人發(fā)放城鄉(xiāng)醫(yī)療門診救助卡，上報(bào)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助42人，為1251名殘疾人錄入信息，并為他們進(jìn)行了“量體裁衣”式服務(wù)，慈善一日捐9640元。三是低保管理更加規(guī)范。全年新增城市低保13戶，停發(fā)城市低保270戶、615人，農(nóng)村低保23戶、49人，做到了應(yīng)退則退、應(yīng)保盡保。為20名重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象申報(bào)了醫(yī)療補(bǔ)助。為135名80歲以上高齡老人申報(bào)了生活補(bǔ)貼，對(duì)145名己死亡的高齡老人的生活補(bǔ)貼上報(bào)了停發(fā)。四是衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)更加優(yōu)化。舉辦藥具工作培訓(xùn)1次、組織計(jì)生隊(duì)伍專題業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)2次、組織各種宣傳服務(wù)活動(dòng)2次，發(fā)放宣傳資料5000余份、發(fā)放避孕藥具3000余盒、入戶宣傳計(jì)生政策法規(guī)2000余人次；辦理生育證604件，流動(dòng)人口婚育證明21件；調(diào)查登記2019年特別扶助11件、獎(jiǎng)勵(lì)扶助9件。五是開展公租房實(shí)物配租工作。新申請(qǐng)公租房補(bǔ)貼4戶，符合11戶；實(shí)物配租年審192戶，圓滿完成公租房年度工作。

（六）社區(qū)建設(shè)更加規(guī)范。一是社區(qū)陣地建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范。按照“由易到難、梯次推進(jìn)、全面達(dá)標(biāo)”布局，堅(jiān)持“一室多能、一室多用”原則，充分整合資源，扎實(shí)推進(jìn)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)（活動(dòng)陣地）建設(shè)，社區(qū)的辦公條件不斷改善，服務(wù)功能更加完善，管理水平不斷提升。完成皂角埡社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化陣地建設(shè)。馬房壩社區(qū)和皂角埡社區(qū)創(chuàng)建了“兒童”之家。二是社區(qū)文化建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范。把打造社區(qū)文化作為重要工作，納入黨工委工作議事日程，抓經(jīng)常，經(jīng)常抓。成功舉辦了“朝陽(yáng)街道第三屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)”，參加通川區(qū)“改革開放40周年”歌詠比賽、成功舉辦“改革開放40周年文化惠民譜新篇”3場(chǎng)、“民政為民生民情聚民心”2場(chǎng)，免費(fèi)開放了13個(gè)社區(qū)的圖書室、閱覽室、娛樂室，豐富社會(huì)文化生活，激發(fā)了干部職工隊(duì)伍活力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

朝陽(yáng)街道辦事處下屬單位11個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。

納入朝陽(yáng)街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.  朝陽(yáng)街道辦事處

2.  朝陽(yáng)街道財(cái)政所

3.  朝陽(yáng)街道社會(huì)事務(wù)中心

4.  朝陽(yáng)街道計(jì)生辦

5.  朝陽(yáng)街道民政辦

6.  朝陽(yáng)街道規(guī)建辦

7.  朝陽(yáng)街道城管辦

8.  朝陽(yáng)街道村組代理

9.  朝陽(yáng)街道安監(jiān)辦

10.  朝陽(yáng)街道會(huì)核中心

11.  朝陽(yáng)街道綜治辦

第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入4524.36萬(wàn)元,與2017年相比，收入總計(jì)增加1918.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.65%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。另外上年結(jié)轉(zhuǎn)254.77萬(wàn)元,2018年實(shí)際收入總計(jì)4779.13萬(wàn)元。

2018年度支出總計(jì)4702.13萬(wàn)元。與2017年相比，支出總計(jì)增加2253.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.02%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入4524.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)254.77萬(wàn)元，合計(jì)4779.13萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2139.65萬(wàn)元，占45%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2639.48萬(wàn)元，占55%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖)

三、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)4702.13萬(wàn)元，其中：基本支出704.93萬(wàn)元，占15%；項(xiàng)目支出3997.2萬(wàn)元，占85%；。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4524.36萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1918.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.65%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。另外上年結(jié)轉(zhuǎn)254.77萬(wàn)元,2018年實(shí)際收入總計(jì)4779.13萬(wàn)元。

2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)4702.13萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加2253.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.02%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2062.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的44%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加462.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金支出增加.

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2062.63萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出699.59萬(wàn)元，占33.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1095.42萬(wàn)元，占53.11%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.72萬(wàn)元，占0.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出144.6萬(wàn)元,占7.01%;農(nóng)林水支出96.53萬(wàn)元,占4.68%;資源勘探信息等支出5.86萬(wàn)元,占0.28%;住房保障支出14.91萬(wàn)元，占0.72%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2062.63萬(wàn)元，完成預(yù)算96.4%。其中：

1.2010301一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為444.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.2010302一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.2010306一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）: 支出決算為113.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.2010308一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.2010650一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為32.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.2013399一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.2013699一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為29.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    8.2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為3.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

    9.2080208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為713.27萬(wàn)元，完成預(yù)算90.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是社區(qū)干部考核工資需在下年發(fā)放。

   10.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

   11.2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

   12.2080705社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 支出決算為136.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

   13.2080799社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

  14.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為2.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

  15.2080802社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為86.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

  16.2080805社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待金（項(xiàng)）: 支出決算為140.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

  17.2081001社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

  18.2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

  19.2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）: 支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

  20.2089901社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

  21.2100499醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）:支出決算為4.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    22.2100716醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為1.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    23.2120104城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）: 支出決算為79.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    24.2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為12.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    25.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）: 支出決算為1.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    26.2120303城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為25.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    27.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 支出決算為25萬(wàn)元，完成預(yù)算88.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是清掃保潔服務(wù)外包2019年上半年經(jīng)費(fèi)需在2019年上半年支出。

    28.2130205農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款)森林培育（項(xiàng)）: 支出決算為61.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    29.2130705農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為35.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    30.2120601資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為5.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    31.2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為14.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出704.93萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)585.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
 　　公用經(jīng)費(fèi)119.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.42萬(wàn)元，完成預(yù)算47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.42萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬(wàn)元，完成預(yù)算47%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加/減少1.53萬(wàn)元，下降78.46%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)減少。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，88人次，共計(jì)支出0.42萬(wàn)元，具體內(nèi)容主要是用餐費(fèi)。 

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2018年度收入4524.36萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)254.77萬(wàn)元,總計(jì)4779.13,支出總計(jì)4702.13萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)77萬(wàn)元,原因是社區(qū)干部考核工資在下年年初發(fā)放和清掃保潔服務(wù)外包經(jīng)費(fèi)需在下年支付。2018年，我辦根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我辦2018年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況很好。

(二) 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（二）  本部門在2018年度部門決算中反映的網(wǎng)格手持終端項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況:

網(wǎng)格手持終端項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9.54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了13個(gè)社區(qū)網(wǎng)格活躍度,排查了13個(gè)社區(qū)房屋及出租房錄入,走訪了13個(gè)社區(qū)精神病和服刑人員。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.81萬(wàn)元，比2017年增加36.2萬(wàn)元，增加主要原因是其他商品服務(wù)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，政府采購(gòu)總額支出6.06萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，我辦無(wú)車輛。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)

2010301：指反映行政運(yùn)行單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2010302：反映行政運(yùn)行單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；2010306：反映各級(jí)政府政務(wù)公開審批方面的支出；2010308：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)訪方面的支出；2010650：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；2013399：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。2013699：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)

2080201：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出；2080208：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出；2080505：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；2080506：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；2080705：反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出；2080799：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出；2080801：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；2080802：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)；2080805：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出；2081001：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出；2089901：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出;2081199:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出;2082502:反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外,用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

2100499：其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出；2100716：反映衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)

2120201：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出；2120501：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出；2120303：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出;2120104:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出;2120199:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

8.農(nóng)林水

2130705：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金；2130205：反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

9.資源勘探信息等

2150601：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.住房保障

2210201：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

附表.xls