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公開時間：2019年10月23日

第一部分部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構設置4

第二部分 2018年度部門決算情況說明5

一、收入支出決算總體情況說明5

二、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明8

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明8

八、政府性基金預算支出決算情況說明10

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明10

十一、其他重要事項的情況說明14

第三部分 名詞解釋16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出決算總表22

二、收入總表22

三、支出總表22

四、財政撥款收入支出決算總表22

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表22

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表22

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表22

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表22

十三、國有資本經營預算支出決算表22

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

達州市通川區磐石鎮人民政府主要以下職能：

1、落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,堅持依法行政,推進政務公開。

2、促進發展。科學制定發展規劃,加強農村市場監督,搞活市場流通,推廣農業技術,調整產業結構,加強農村勞務開發和農民工工作,不斷提高社會主義新農村建設水平。

3、維護穩定。堅持“立黨為公,執政為民”,加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機制,切實保障農民合法權益,維護農村社會穩定。

4、加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設,做好防災減災工作,加環境保護,不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

5、提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用,發展農村公益事業。加強農村基礎設施建設。增加公共產品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務,及時向上級黨委政府反映社情民意,進一步密切人民群眾的關系。

（二）2018年重點工作完成情況。

（一）黨建工作有序開展，干部作風明顯改善

以“抓黨建、強素質、改作風、促發展”主題實踐活動為主線，按照誰分管誰負責、誰包片誰主抓的原則和黨委班子成員“一崗雙責”要求，進一步細化重點工作任務。一是抓班子，強化黨委自身建設。嚴格落實了黨委領導班子成員每月集中學習及干部職工周三學習等制度；規范落實黨員“三會一課”、“黨員活動日”、黨務公開、民主生活會、民主評議黨員等制度。二是抓制度，健全工作機制。建立了班子成員抓黨建任務清單、責任清單、問題清單；嚴格落實黨支部向黨委定期匯報抓黨建黨風廉政建設“一崗雙責”履職情況；規范落實基層黨組織書記抓黨建述職評議制度，召開村黨支部書記抓黨建述職評議會1次，對述職評議會上領導點評的意見進行了書面反饋，各黨支部對照反饋問題建立整改臺賬，制定了整改措施，明確了整改時限。三是抓載體，轉變干部作風。大力實施“2345”黨建工作思路，鍛造了一只黨性強、遵法紀、能攻堅的黨員干部隊伍；創新開展“支部+”系列活動，堅持以支部+作風整頓、村規民約、文化傳播、鄉風文明，轉變工作作風、摒除陳規陋習、營造友善鄉風，持續鞏固提升“四好村”創建成果，推動全鎮黨風、政風、民風的根本性轉變，實現風清氣正、政通人和。

（二）穩步推進鄉村振興先導區建設

1.搶抓重點項目建設

毅恒·明月冷鏈物流項目完成一期主體建設，生產便道正開工建設，一期拆遷全面完成，即將啟動二期拆遷；歸原·渡農耕體驗園項目完成項目內的管網等配套建設，完成輕鋼裝配房10套，水上樂園完成經營用房主體及廣場建設；王家橋村聚居點建設完成招標并啟動建設；交通外環線建設已完成水穩層鋪設，年底前完成全部建設；計劃開工項目7個，已開工項目4個，計劃完成總投資96億元，已投資3.72億元。

2.全面規范景區管理

一是規范景區管理制度。2008年1月磐石旅游區在正式成立運營，帶編制工作人員全部到崗到位，并完成公益性崗位的招聘。制定了景區人員管理工作方案，完善景區考核獎懲制度，細化崗位工作職責，規范接待服務標準。成功舉辦迎新春大型健身跑運動會，完成接待任務100余次。全年共接待游客80萬人次。二是完善景區配套設施。耗資三十余萬元先后對游客中心、秦巴農耕博覽館周圍的綠化帶和部分樹木進行了更換和重新栽種，年初制定的各項重點工作目標全面完成。

3. 農業農村加快推進

農民人均純收入較上年增加11%，達到19810.00元，農業增加值增長4%，達21102萬元。在各村脫貧攻堅產業培訓會32次，培訓人員3000余人次，深入田間、圈舍等現場指導上近200余次次，印發各種資料4000余份。全鎮存欄生豬20050頭、牛785頭、羊1325只，家禽羽21350（只）、犬735只，徹底做好了轄區豬瘟、豬藍耳病病等重大動物疫病防控工作，免疫率98%，確保了我鎮養殖業穩定健康生產。嚴格實施動物檢疫申報制度，“瘦肉精”檢測共162份。 鞏固發展王家橋村、新店社區、鹽井村、金龍村常年蔬菜1000畝。 繼續發展場壩村、王家橋村特色產業。已規模流轉土地500余畝發展特色產業園。完成特色水果種植500余畝；完成冬草莓種植1000余畝；完成露地草莓種植300余畝；完成西瓜種植500畝。鞏固完善農村土地流轉1000余畝。發放地力保護補貼資金186萬元。

松材線蟲病處治有序開展。松材線蟲病處治工作成立了領導小組，召開320余場次動員宣傳會，發放宣傳資料6000余份，張貼處治公告362張。截止11月20日，同時啟動三個村的處治工作，強度擇伐完成0.3983公頃疫木伐倒，完成一般擇伐 896株。目前工作進展順利。

（三）夯實脫貧攻堅成果

1.幫扶力量運行有效。第一書記全面落實駐村工作要求，財政幫扶人員基本上能夠每月1次上門幫扶、每周1次電話詢問。駐村工作組落實每月駐村時間不少于工作時間的2/3的規定。駐村農技員和巡回小組，每月開展2次農機巡回服務和技術培訓等基層服務工作。法律顧問幫助規范經濟合同、審查修改村規民約和相關法律文書，接受法治咨詢，開展法治講座，調處矛盾糾紛等。農信員積極開展金融服務，幫助扶貧小額信貸，走訪慰問貧困黨員和群眾。

2.扶貧政策落實到位。2018年磐石鎮貧困人口1031戶2271人全部按政策免費參加農村新型合作醫療；1023戶按戶繳保購買“扶貧保”； 19名中高職學生按政策享受“雨露計劃”，轄區貧困兒童全部按政策享受教育扶貧各項優惠政策；磐石鎮2017年第一批和第二批財政專項扶回頭看工作對622戶1414人的“五改三建項目”進行復核驗收，并按要求撥付補助資金202.525萬元；通過開展磐石鎮易地扶貧搬遷工程“回頭看”工作對212戶498人的“易地扶貧搬遷工程”進行復核驗收，并按要求撥付補助資金1226.8萬元，通過這些工作的開展全面鞏固已退出村持續增收，確保已脫貧戶穩定脫貧不返貧。

（四）民生工程扎實推進

1.民政工作。順利完成2018年全鎮低保戶排查工作，新增低保52戶80人。全年享受優待金全鎮494戶，其中在鄉復員軍人18人、帶兵退伍軍人421人、兩參19人，傷殘軍人11人，困難老兵15人，烈士子女2人，民兵8人。發放義務兵補助18.7386萬。

2.危房改造工作。成立磐石鎮農村危舊房改造“回頭看”工作領導小組。根據區住建局通知9月下旬陸續展開2018年危改改造工作，現階段上報2018年危改戶214戶，分別是四類重點116戶、一般戶98戶。

3.“兩違”控建工作。2018年共制止15起違建行為，發出停工通知30份，拆除違建2起。

4.農村基礎設施建設。通村道路硬化16.7公里，新修院護路22.9公里，生產便道14.3公里，整治山坪塘5個，新建農村飲水工程3處。積極改善場鎮居住環境，對場鎮劃線，規范車輛停放，開工建設場鎮污水處理廠。

（五）環保工作持續發力

認真實施環保法律法規，深入貫徹環境保護基本國策，積極配合相關部門，加強監督檢查，嚴厲打擊各種環保違法行為。認真落實大氣污染專項整治行動，在各村社區成立巡邏隊，24小時巡邏，專人盯守，在此期間出動人員120余人。全鎮污染源入戶普查單位共計72家。對“小散亂污”企業進行專項整治，共清查“小散亂污”企業32家、其中9家現以依法關停或者自行關停，共發放停工整改通知書20余份，出動人員達80余人次。開展近河流、近水源地的畜禽養殖污染排查，對靠近河流和水源地的養殖場及時下達整改通知單，責令限期整改或勒令拆除搬遷。轄區內擁有集中飲用水源二座供水廠，建立飲用水源地保護區，制定了飲用水源地管理制度和衛生制度，完善了保護區標識標牌，實現定期巡查和監測機制，確保鎮區居民飲用水安全。

（六）安全工作常抓不懈

全面調整今年安全工作，一是實行“一崗雙責”，將安全生產工作明確落實到每個班子成員。二是與我鎮各村（社區）重點行業簽訂了安全監管責任書。組織召開《安全生產法》宣傳學習培訓會議，全鎮有30余家企、事業單位及各類生產經營單位共100余人參加學習培訓活動。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的總體要求，保持“打非治違”高壓態勢，深化重點行業領域專項整治，徹查安全隱患，強化源頭治理，2018年共對5家規上企業、5家煙花爆竹零售點、5家非煤礦山、2處建筑施工現場、2家加油站等65家生產經營單位進行了全面檢查， 2018年共排查出一般隱患80余處，違法經營單位2家，全部下達隱患整改意見書，限期整改，對違法經營單位責令停止營業，有效地防范和遏制了各類事故的發生。

（八）社會治理成效明顯

1.掃黑除惡工作。召開磐石鎮掃黑除惡專項斗爭專題工作會，認真學習領悟掃黑除惡專項斗爭文件精神，組織專人研究和制定具體的掃黑除惡專項斗爭實施方案，專門設立了掃黑除惡專項舉報渠道及時發現、收集掃黑除惡案件線索，

2.綜治維穩。2018年以來，全鎮堅持“小事不出村，大事不出鎮”的原則，注重初信初訪，對非訪、集安排專班加強監控，全面梳理遺留問題，深入走訪，化解矛盾，解決問題。共辦理各類信訪件65件，其中網上信訪案件4件，區長熱線信箱案件40件，市委信箱8件，辦結率達100%。

2018年，在區委、區政府的正確領導下，全鎮人民團結一心，扎實苦干，堅持圍繞經濟抓搭建，配強隊伍建設，全鎮基層組織戰斗力、凝聚力不斷增強，全鎮社會穩定，經濟持續發展。雖然取得了一些成績，但與上級的要要求仍存在一定差距，一是在環保、掃黑除惡的高壓態勢下，農村黨員干部疲于應付工作，缺乏積極性，需要加強學習，轉化提高和組織調整；二是轄區基礎設施建設需要繼續完善；三是景區管理不完善。 

二、機構設置

磐石鎮人民政府下屬級單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位5個。

納入磐石鎮人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.達州市通川區磐石鎮人民政府

2.達州市通川區磐石鎮財政所

3.達州市通川區磐石鎮社會（事務）服務中心

4.達州市通川區磐石鎮規劃建設和城鎮管理所

 5.達州市通川區磐石鎮船舶管理站

6.達州市通川區磐石鎮計劃生育服務站

 第二部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計10557.3萬元。與2017年相比，收、支總計各減少358.04萬元，下降3.28%。主要變動原因是項目減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計5328.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1472.74萬元，占27.64%；政府性基金預算財政撥款收入3855.32萬元，占72.36%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計5229.24萬元，其中：基本支出484.32萬元，占9.26%；項目支出4744.92萬元，占90.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計10557.3萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計減少358.04萬元，下降3.28%。主要變動原因是項目減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

       五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1543.86萬元，占本年支出合計的29.52%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少888.58萬元，下降36.53%。主要變動原因是項目基金預算增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1543.86萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出407.35萬元，占26.38%；社會保障和就業（類）251.95萬元，占16.31%；醫療衛生與計劃生育（類）支出30.75萬元，占1.99%；節能環保（類）支出2.5萬元，占0.16%；城鄉社區（類）117.12萬元，占7.58%；農林水（類）支出690.15萬元，占44.75%；交通運輸（類）支出13.04萬元，占0.84%；資源勘探信息（類）支出6萬元，占0.38%；住房保障（類）支出25萬元，占1.61%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數為1543.86，完成預算93.25%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%。

2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為261.26萬元，完成預算100%。

3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。

4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。

5. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）:支出決算為55.86萬元，完成預算100%。

6. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%。

7. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為30萬元，完成預算100%。

8. 一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:支出決算為5.3萬元，完成預算100%。

9. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:支出決算為23.76萬元，完成預算100%。

10. 一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%。

11. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%。

12. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:支出決算為12.15萬元，完成預算100%。

13. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%。

14. 社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:支出決算為94.48萬元，完成預算80.68%，決算數小于預算數的主要原因是結轉到下年支出。

15．社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為33.17萬元，完成預算91.75%，決算數小于預算數的主要原因是結轉下年支出。

16．社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為1.8萬元，完成預算100%。

17．社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）:支出決算為7.7萬元，完成預算83.6%，決算數小于預算數的主要原因是結轉下年支出。

18. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為22.03萬元，完成預算100%。

19. 社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待金（項）:支出決算為42.58萬元，完成預算100%。

20. 社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）:支出決算為18.93萬元，完成預算100%。

21. 社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

22. 社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%。

23. 社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:支出決算為0.74萬元，完成預算100%。

24．社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）:支出決算為20.64萬元，完成預算100%。

25. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為1.32萬元，完成預算100%。

26. 醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）其他公共過衛生支出（項）:支出決算為6.47萬元，完成預算100%。

27. 醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:支出決算為9.72萬元，完成預算100%。

28. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為8.54萬元，完成預算100%。

29. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為6.01萬元，完成預算100%。

30. 節能環保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:支出決算為2.5萬元，完成預算100%。

31. 城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為22.05萬元，完成預算100%。

32. 城鄉社區（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）:支出決算為47萬元，完成預算100%。

33. 城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為48.07萬元，完成預算100%。

34. 農林水（類）農業（款）農村道路建設（項）:支出決算為90萬元，完成預算100%。

35. 農林水（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）:支出決算為2.86萬元，完成預算100%。

36. 農林水（類）農業（款）其他農業支出（項）:支出決算為11.5萬元，完成預算100%。

37. 農林水（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）:支出決算為147萬元，完成預算100%。

38. 農林水（類）扶貧（款）生產發展（項）:支出決算為26.4萬元，完成預算100%。

39. 農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為86.6萬元，完成預算100%。

40. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為325.81萬元，完成預算80.78%，決算數小于預算數的主要原因是村干部補助結轉下年支出。

41.交通運輸（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化假設（項）:支出決算為12.63萬元，完成預算100%。

42. 交通運輸（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化假設（項）:支出決算為0.4萬元，完成預算100%。

43.資源勘探信息（類）安全生產監管（款）行政運行（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為25萬元，完成預算78.17%，決算數小于預算數的主要原因是結轉下年支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出484.31萬元，其中：

人員經費347.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費137.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組次，出國（境）人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。 

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出3685.36萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對專項項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看完成了人員工資支出，五險一金，日常公用經費，政府采購，重點項目。本部門還自行組織了1個項目績效評價總體情況良好，改善了群眾生產生活條件，提高了群眾生活質量， 徹底改善農村、社區環境衛生狀況，切實改變農村、社區環境面貌。

（二）項目績效目標完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映 “ 市場化保潔”等2個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在2個以上的，選取1個項目進行公開，目標個數在2個以下的，全部進行公開，公開內容包括完成情況綜述和完成情況表）。

市場化保潔項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數33.07萬元，執行數為33.07萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了群眾生活環境的干凈整潔，提高了人民群眾生活的幸福指數，令人民群眾更加熱愛自己的家鄉并以更加飽滿的熱情投入到家鄉的建設中去，發現的主要問題：仍有個別衛生死角沒有覆蓋到位及個別群眾環境衛生意識不強。下一步改進措施：加強環境衛生管理及宣傳力度，提高群眾的環境衛生意識，徹底清理衛生死角，打造一個和諧美麗家園。

（三）部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《磐石鎮人民政府2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對市場化保潔開展了績效評價，《市場化保潔項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年，達州市通川區磐石鎮人民政府機關運行經費支出484.31萬元，比2017年減少0萬元，下降0%（與2017年決算數持平）。

（二）政府采購支出情況

2018年，達州市通川區磐石鎮人民政府的政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，達州市通川區磐石鎮人民政府共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

11. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：指反映各級政府政務公開審批方面的支出。

13. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

14. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機關事務支出。

15. 一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

16. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

17. 一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）：指反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專項等方面的支出。

18．一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

19. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

20. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

21.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）：指反映開展村民自治、村委公開等基層政權和社區建設工作的支出。

22. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險。

23. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

24. 社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：指反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險給予的補貼支出。

25. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金發及喪葬補助費。

26. 社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：指反映用于義務兵優待方面的支出。

27. 社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出。

28. 社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

29. 社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）：指反映對老年人提供福利服務方面的支出。

30. 社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

31. 社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：指反映農村特困人員救助供養支出。

32. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

25.醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

26. 醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

27. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

28. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

29.節能環保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

30.城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

31. 城鄉社區（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）：指反映用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面等支出。

32. 城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

33. 城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指反映地方人民政府在征地和收購土地過程支付的土地補償費、安置補助費、地方附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

34.農林水（類）農業（款）農村道路建設（項）：指反映用于農村公路、鄉村道路建設方面的支出。

35. 農林水（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）：指反映規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

36. 農林水（類）農業（款）其他農業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

37. 農林水（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：指反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

38. 農林水（類）扶貧（款）生產發展（項）：指反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、弄副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。

39. 農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

40. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

41.交通運輸（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）：指反映交通運輸信息化建設支出。

42．交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

43.資源勘探信息等（類）安全生產監管（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本會出。

44.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

45. 其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：指反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

46.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

47.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

48.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

49.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

50.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件 

附件1

磐石鎮人民政府部門2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

磐石鎮人民政府由黨政綜合辦(增掛財政所、群工辦牌子)、經濟發展辦、社會管理辦(增掛計生辦、安辦牌子)、規劃建設管理辦公室(掛環境綜合治理辦公室)、社會事務（政務）服務中心、規劃和建設城鎮管理所、船舶管理站組成。

（二）機構職能。

1、黨政綜合辦(增掛財政所、群工辦牌子)

負責組織、宣傳、精神文明、統戰、工會、團委、婦聯、殘聯、老齡、文秘、檔案、勞動人事、機構編制、目標管理、督查督辦、內外協調、鄉鎮財務管理、機關后勤管理工作；負責處理群眾來信來訪事項,保證信訪渠道暢通;綜合分析信訪信息,開展調查研究,提出有關信訪問題的對策和建議；承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項；協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件；加強社會治安綜合治理,加強民事糾紛調解,化解農村社會矛盾,排查和調處農村不穩定因素；加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機制,維護農村社會穩定；完成鄉黨委、政府交辦的其它工作。

2、經濟發展辦

負責科學制定發展規劃,積極扶持和發展轄區規模企業、民營經濟及特色產業；負責投融資管理、商貿、旅游管理和社會經濟統計工作；加強農村市場監督,搞活市場流通；推廣農業技術調整產業結構,加強農村土地流轉承包、農村經營管理和農民負擔監督管理；加強農村勞動力技能培訓,引導農村勞動力轉移就業,不斷提高社會主義新農村建設水平；發展和完善農業社會化服務體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用；發展農村公益事業,加強農村基礎設施建設,增加公共產品,協調與經濟發展相關的其它工作；配合有關部門做好國止資源保護、小城鎮規劃建設等工作；完成鄉黨委、政府交辦的其它工作。

3、社會管理辦(增掛計生辦、安辦牌子)

宣傳、落實好黨的路線方針、政策和國家的法律、法規堅持依法行政,推進政務公開；加強和鞏固農村和社區基層政權建設和民主法制建設,切實保障村居民合法權益；負責安全生產的監管檢查,及時準確地向有關部門報告安全隱患并督促整改；負責民政,教育,科技、文化、體育、衛生、人口計生、勞動保障和鄉村規劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設；做好防災減災工作；加強環境保護,努力改造轄區人居環境,不斷提高人口素質和人民生活質量；完成鄉黨委、政府交辦的其它工作。

4、規劃建設管理辦公室(掛環境綜合治理辦公室)

負責鄉鎮和村(社區)的規劃編制、建設管理和監督工作,推進村鎮建設的發展。負責編制本鎮的規劃編制工作,并組織和監督規劃的實施；按照授權負責轄區內建設工程項目設計、施工和房地產的管理工作；組織轄區內市政公用設施的建設、維護和管理工作；負責轄區內建筑市場、施工隊伍管理；負責建設統計和檔案管理；負責鎮、村(社區)的鎮容村貌和環境衛生、園林綠化管理及對村(社區)實施“域鄉環境綜合治理”工作的具體指導、協調。負責起草鄉鎮凈化、綠化、美化、亮化和村(居)民行為規范等具體實施方案,起草鄉鎮創建文明城鎮、衛生城鎮環保城鎮、園林城鎮等具體實施方案及創建標準的配套文件,起草城鄉環境綜合治理階段工作計劃安排；負責指導各村(社區)加大環境整治的宣傳力度,不斷提高村(居)民的法律意識、環境意識和文明素質,營造全社會參與域鄉環境治理的良好氛圍負責督促指導場鎮和居住相對集中村(社區)的環衛設施和保潔隊伍建設；定期組織召開相關會議,聽取環境治理工作匯報,及時解決工作中存在的問題,對場鎮容貌、村容整潔和建立健全環境綜合治理的長效機制的落實情況進行督導和考核；承辦涉及城鄉環境綜合管理工作的問責事項,完成區委、區政府及上級領導和機構交辦的其它工作任務。

5、社會事務（政務）服務中心

負責一是登記城鎮失業人員和農村勞動力轉移就業人員的職業培訓、勞務輸出和就業管理服務工作；是企事業單位退休人員的社會化管理服務工作；三是開展農村扶貧、農村低保和社會救助、救濟工作；四是負責群眾文化體育工作，制定年度農村公益性文化項目實施計劃，開展多種形式的宣傳教育活動；五是負責新型農村合作醫療管理工作。

6、規劃和建設城鎮管理所

負責一是依據《城市規劃法》、《村鎮和集鎮建設管理條例》等相關法律法規協助鄉鎮完善鄉(鎮)、村規劃編制工作；二是落實本轄區規劃執行，初審、報批辦理農村建房選址定點和建設許可證事宜；三是指導農村村民建房，推廣農村建房通用圖集四是督促檢查建筑質量、施工安全；五是協助主管部門依法查處違法、違章建設行為；六是配合鄉鎮政府進行城鎮基礎設施建設及場鎮管理。

7、船舶管理站

負責一是負責宣傳水上交通安全法律、法規；二是負責船舶管理及水上交通安全巡查管理。

（三）人員概況。

本年共有行政事業單位編制人數共36人，與上年度33人增加3人（原因是旅游景區增加編制人數）。年末行政事業單位在職人數共26人，與上年度29人對比減少3人，減少10.34%；（原因是人員調動）其中：行政單位人員10人，事業單位人員16人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

全年收入合計5996萬元，其中年初預算收入886萬元，基金預算財政撥款收入3856萬元，公共預算財政撥款收入586萬元，上年結轉收入668萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

全年總支出5335萬元，其中基本支出493萬元，項目支出4842萬元。基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出357萬元，對個人和家庭補助5萬元，商品與服務131萬元，其中辦公費用21.1萬元，三公經費支出0萬元，其他支出0萬元。項目支出包括項目建設專項經費174萬元，市場化保潔經費33萬元，基礎設施建設3883萬元、村（社區）經費429萬元，項目建設青禾苗補償資金254萬元，農村五保集中供養20萬元，其他專項經費49萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1.公用經費控制率及情況說明

磐石鎮嚴格按照區級財政統一要求每年壓減5%的公用經費，厲行節約。

2.政府采購執行率及情況說明

  磐石鎮2018年采購執行率93%，嚴格按照采購程序和流程執行。

3.管理制度情況

一是年初根據相關財經制度規定和要求結合我鎮實際，制定了相應的財務、內務管理制度，嚴格執行現金管理、使用相關規定，嚴禁現金大額支付，建立資金監管臺賬并嚴格預算執行。按照資金監管的要求，對所有財政性資金進行清理，分類整理，分別建立資金監管臺賬，對每項資金的“收、撥、用”實行嚴格的動態管理確保財政資金安全。

二是加強扶貧領域方面和專項資金監管，突出重點，嚴堵專項資金漏洞，建立、健全項目資金使用、管理辦法和臺賬，嚴格“審批調度關”嚴格遵循審批程序，實施集體審批制度，不得搞暗箱操作，嚴把“資金監督關”，要把監督的關口前移，嚴格擠占、挪用專項資金問題的發生。特別是近年來由于扶貧領域方面資金是越來越多，為更好發揮扶貧資金效益，我鎮不但制定相應項目資金管理、使用辦法并建立項目資金管理、使用臺賬。還設立投訴舉報電話，讓社會參與共同監督。凡是涉及扶貧項目資金的問題，做到不管任何人都要一查到底，絕不姑息，即訪即查，查實即糾。

三是實行“一卡通”發放補貼資金，嚴格按照各項補助資金管理辦法的規定，減少資金發放的中轉環節，以“一卡通”形式直達農戶個人賬戶。杜絕了資金發放過程中截留、挪用等問題，確保資金安全、準確發放。

四是加強村（社區）資金管理，強化“三資”管理，建立村（社區）財政資金管理、使用制度，嚴格實行村財鄉管。村（社區）財務公示制度，實行民主理財。推行農村財務電算化。規范村級“三資”監管代理，建立村級債務動態監控制度。

（二）專項預算管理。

包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。

（三）結果應用情況。

根據通區財【2017】115號文件關于印發《通川區鄉鎮財政資金分配實施方案》、《通川區鄉鎮財政資金績效分配評價辦法》的要求，財務人員通過會計人員后續教育培訓班、電算化培訓班、不定期到其他單位交流學習、廉政警示教育等多種途徑向會計人員灌輸新的財經政策法規、會計相關知識等，使財務人員綜合素質和業務水平、管理水平不斷提升。

磐石鎮在財政資金績效分配取得了明顯的成效：（如：1、在預算編制上通過幾上幾下的原則；即：首先年初各部門申報本年度所需資金計劃，政府辦公會根據部門申報的計劃結合實際和鎮級財力初步編制預算下發到各部門征求意見，充分征求意見后再通過政府辦公擴大和各部門商定預算編制，從而增強了財政資金使用效率，更加激活了鄉鎮活力，真正實現民主理財；2、確保專項有預算，年初我鎮在脫貧攻堅、人大、武裝、紀委、審計、統計、信訪維穩等下達了10項專項工作經費，避免了過去沒經費就沒人做事的現象，確保了各項工作順利開展）。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

堅持重民生保重點，科學安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過黨政公開網、鎮村公示欄及時予以公示，接受社會監督。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。

（二）存在問題。

1.制度建設不夠完善。面臨財務規定更新時，在制度建設方面沒有及時做到更新、調整到位，在時間上存在滯后現象。

2.公務卡執行率低。單位干部職工中，目前只有部分人員辦理并使用公務卡，還有大部分干部職工沒有辦理公務卡，按照現行財務規定，還需要加大公務卡辦理及使用推動力度。

（三）改進建議。

雖然我鎮財政資金績效管理情況總體較好，但工作中離區委、區政府要求還有一定的差距，預算當年完成率不高，結轉資金較大，公務卡執行率低等問題，我鎮將按照本次會議精神及要求在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則， 設定項目支出績效目標，依據部門職責和事業發展要求，設立并通過預算安排的項目支出在一定期限內預期達到的產出和效果。

三是完善財政資金的績效管理，加強財政資金績效管理體系建設、健全和完善財政資金績效管理機制，提高財政資金的利用效益。

  附件2

2018年市場化保潔項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

為了進一步提升磐石鎮清掃保潔質量和管理水平，營造干凈整潔、規范有序的場鎮環境，我鎮在2017年6月30日，通過競爭性談判招標，以年承包費33.07萬元將我鎮轄區衛生交由達州市綠美保潔服務有限公司負責。

具體范圍為：明月江二橋至袁家溝區英地灣公路干道全路段、石洞至月潮聚居點全路段、松石洞至石場鎮至柏路到欣龍石材加工場會路段、聲中街全路段及人行道、磬廟街全路段及人行道、新巷全路段及人行道、磬石府大及合同簽訂時政府指定區域的清掃保潔和圾收集轉運工作,及市政公共設施的清掃、沖洗和垃收集務。

其具體內容為:道路兩倒及中間綠化帶有色垃圾的清理、公共地美類垃、積泥、積塵、積水等各類垃圾的清理、收集(轉運至指點站↓房內);市政、交通、電力,路燈等樁桿及交站牌等設施保潔雨水井溝哦、樹圖和人行道板磚及各類井蓋縫瞇垃圾、雜草、雜物清理;破損廣告牌、宣傳畫、亂張亂貼清理等，公共廁所的日常沖洗、保潔，應急衛生處置及其他相關工作等。

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

市場化保潔項目共計包括合同規定范圍內的保潔面積，做到無縫化，全覆蓋。保證街巷整潔，路面凈，路沿石凈，人行道凈，綠化帶凈，設施設備凈，無煙蒂、紙屑、垃圾袋、瓜果皮、無痰痕等；保證公路場鎮過境段及坡坎無白色垃圾、無塵土雜草、無碎石瓦礫、無斷枝雜物；保證2米以下桿樁及外墻立面無“牛皮癬”；保證生活垃圾收集轉運及時。

（二）績效分析

1、項目決策

項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取村、社區居民建議意見，做好自評工作。

2、項目管理

清掃保潔市場化外包項目經費采取授權支付形式，由鄉鎮財政所，按工程進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

3、項目績效

清掃保潔項目外包服務有效管理項目在上級有關部門的關心、幫助下、在鄉黨委政府的領導下，順利推進，圓滿完成任務，并經村、社區居民評價，滿意度為95%。  

三、 存在主要問題

1.清掃保潔資金有限。現階段清掃保潔的范圍還僅覆蓋到場鎮及周邊的部分區域,還有相當一部分區域由村（社區）負責,沒有納入市場化保潔范圍。

2.清掃保潔人員主要以聘請年齡較大的人為主,清掃保潔人員的職業道德、責任、素質等方面參差不齊,有待提高。

3.保潔作業后清潔維護同樣重要。由于部分居民素質不高,亂丟亂扔垃圾的現象屢禁不止,一定程度影響了環衛清掃保潔資金的經濟效益和社會效果。

四、相關措施建議

1.在區財政財力允許的情況下,逐步擴大環境衛生保潔的覆蓋面,做到鄉鎮保潔范圍大面積覆蓋相應增加環衛清掃保潔資金。

2.加強清掃保潔人員的素質培養,增強其職業責任感,適當提高清掃人員待遇,提高他們的工作積極性。

3.保潔靠清掃、維護靠居民。

附件3

      一、收入支出決算總表

      二、收入總表

      三、支出總表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      十三、國有資本經營預算支出決算表

2018年磐石鎮政府部門決算公開報表.xls