2018年度四川省達州市通川區西外鎮人民政府部門決算
目錄
公開時間：2019年10月24日
二、收入總表 23
三、支出總表 23
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
2.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
3.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
4.完成上級政府交辦的其它事項。
（二）2018年重點工作完成情況
切實擔負起推進馬踏洞新區、環城路二期、城市山體運動公園等10余個市區重點項目建設征地拆遷的任務，抽調精干力量組成征拆辦，定指標、定時限抓好征地拆遷工作，全年簽訂十里水街、馬踏洞片區炮損房、環城路二期、產業大道、城市山體運動公園等項目農房拆遷協議109戶、拆除房屋87棟，搬遷企業42家、組織商戶搬離270余戶，拆除面積達16萬余平方米，確保了各項目建設的順利進行。
二、機構設置
西外鎮下屬二級單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。其中行政編制16人，工勤1人，事業編制16人。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
本年總收入2693.07萬元，比上年增加1159.8萬元，增加幅度43.06%。原因是項目增加。
本年支出2582.22萬元,比上年減少1200.68萬元，減少46.49%。原因是項目增加。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入2544.34萬元，上年結轉1487.73萬元，合計2693.07萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1234.38萬元，占45.84%；政府性基金預算財政撥款收入1458.7萬元，占54.16%。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計2582.23萬元，其中：基本支出651.94萬元，占25.25%；項目支出1930.29萬元，占74.75%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年總收入2693.07萬元，比上年增加1159.8萬元，增加幅度43.06%。原因是項目增加。
本年支出2582.22萬元,比上年減少1200.68萬元，減少46.49%。原因是項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1157.92萬元，占本年支出合計的44.84%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少45.52萬元，下降3.93%。主要變動原因是項目減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1157.92萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出442.88萬元，占38.25%；國防支出（類）2.5萬元，占0.2%；社會保障和就業（類）支出294.32萬元，占25.43%；醫療衛生與計劃生育（類）支出30.91萬元，占2.66%；城鄉社區（類）支出131.29萬元，占11.34%；農林水（類）支出211.79萬元，占18.3%；交通運輸（類）支出1.94萬元，占0.17%；資源勘探信息等（類）支出2.57萬元，占0.22%；商業服務業等（類）支出1萬元，占0.08%；住房保障（類）支出38.72萬元，占3.35%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預算支出決算數為1157.92萬元，完成預算93.8%。其中：
1. 一般公共服務
2010301：支出決算為323.88萬元，完成預算100%；
2010302：支出決算為2萬元，完成預算16.67%；
決算數小于預算數的原因是項目工作經費剩余
2010306：支出決算為42.61萬元，完成預算100%；
2010308：支出決算為8.41萬元，完成預算100%；
2010399：支出決算為15萬元，完成預算100%；
2010608：支出決算為9.5萬元，完成預算100%；
2010650：支出決算為21.2萬元，完成預算100%；
2010804：支出決算為2元，完成預算100%；
2011101：支出決算為2萬元，完成預算100%；
2012303：支出決算為3.43萬元，完成預算100%；
2012901：支出決算為5萬元，完成預算100%；
2013399：支出決算為0.85萬元，完成預算100%；
2013699：支出決算為7萬元，完成預算100%；
2. 國防支出
2030607 ；支出決算為7萬元，完成預算100%；
3.社會保障和就業
2080201：支出決算為9.98萬元，完成預算100%；
2080205：支出決算為2.5萬元，完成預算100%；
2080208：支出決算為142.41萬元，完成預算100%；
2080505：支出決算為41.98萬元，完成預算100%；
20800506：支出決算為4.37萬元，完成預算100%；
2080705：支出決算為1.94萬元，完成預算100%；
2080799：支出決算為0.9萬元，完成預算0%；
決算數大于預算數的原因是上年結轉數
2080801：支出決算為8.05萬元，完成預算100%；
2080802：支出決算為25.24萬元，完成預算0%；
決算數大于預算數的原因是上年結轉數
2080805：支出決算為47.12萬元，完成預算100%；
2081001：支出決算為0.5萬元，完成預算25%；
決算數小于預算數的原因是兒童之家經費剩余
2081002：支出決算為8萬元，完成預算100%；
決算數小于預算數的原因是其他升會報賬繳剩余
2089901：支出決算為1.32萬元，完成預算100%；
4.醫療衛生與計劃生育
2100499：支出決算為2.88萬元，完成預算100%；
2100716：支出決算為11.14萬元，完成預算100；
2101101：支出決算為10.31萬元，完成預算100%；
2101102：支出決算為6.59萬元，完成預算100%；
5.城鄉社區
2120201：支出決算為55.78萬元，完成預算100%；
2120399：支出決算為0.64萬元，完成預算0%；
決算數大于預算數的原因是上年結轉數
2120501：支出決算為22萬元，完成預算78.57%；
決算數小于預算數的原因是市場化保潔經費剩余
2129999：支出決算為52.86萬元，完成預算0%；
決算數大于預算數的原因是上年結轉數
6.農林水
2130152：支出決算為2.86萬元，完成預算100%；
2130234：支出決算為1.83萬元，完成預算100%；
2130705：支出決算為207.11萬元，完成預算77.89%；
決算數小于預算數的原因是社區干部工資考核剩余
7.交通運輸
2140123：支出決算為1.94萬元，完成預算0%；
決算數大于預算數的原因是上年結轉數
8.資源勘探信息等
2150601：支出決算為:2.57萬元，完成預算100%
9.商業服務業
2160299：支出決算為1萬元，完成預算100%；
10.住房保障
2210201：支出決算為38.72萬元，完成預算100%；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出651.94萬元，其中：
人員經費508.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費143.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為2.93萬元，完成預算70.6%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是嚴格控制三公經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算2.78萬元，占95%；公務接待費支出決算0.15萬元，占5%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.78萬元,完成預算95%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.87萬元，下降19.77%。主要原因是用公務用車的次數減少。
截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：越野車1輛。
公務用車運行維護費支出2.78萬元。主要用于日常幾征拆工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.15萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年持平。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待3批次，96人次共計支出0.15萬元，具體內容包括：交流學習。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出1424.31萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 便民服務中心工作經費 | ||||
預算單位 | 通川區西外鎮便民服務中心 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 4萬元 | 執行數: | 4萬元 | |
其中-財政撥款: | 4萬元 | 其中-財政撥款: | 4萬元 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 完成便民服務數量 | 78個 | ||
項目完成指標 | 數量指標 | 完成領導交辦的其他事項 | 18次 | ||
項目完成指標 | 數量指標 | 日常到崗位情況 | 98% | ||
項目完成指標 | 數量指標 | 清潔衛生 | 保持干凈整潔 | ||
項目完成指標 | 數量指標 | 群眾滿意度 | 99% | ||
…… | |||||
效益指標 | |||||
效益指標 | |||||
…… | |||||
滿意度指標 | |||||
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，西外鎮機關運行經費支出143.05萬元，比2017年增加4.96萬元，增長3.46%（或與2017年決算數持平）。主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況
2018年，西外鎮政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，西外鎮共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務
2010301：指反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010302：反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；2010306：反映各級政府政務公開審批方面的支出；2010308：反映各級政府用于接待群眾來訪方面的支出；2010399：反映上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出；2010608：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出；2010650：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位；2010804：反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出；
2011101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2012303：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出；2012901：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2013399：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。2013699：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
10.國防支出
2030607 ：反映用于民兵建設與管理等方面的支出。
11.社會保障和就業
2080201：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)基本支出；2080205：反映老齡事務方面的支出；2080208：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出；2080505：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；2080506：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出；2080705：反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出；2080799：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出；2080801：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；2080802：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費；2080805：反映用于義務兵優待方面的支出；2081001：反映對兒童提供福利服務方面的支出；2081002：反映對老年人提供福利服務方面的支出；2089901：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
12.醫療衛生與計劃生育
2100499：其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出；2100716：反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出；2101101：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，按未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費；2101102：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
13.城鄉社區
2120201：反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出；2120399：反映除上述項目以外用于其他城鄉社區公共設施方面的支出；2120501：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出；2129999：反映除上述項目以外用于其他城鄉社區公共設施方面的支出。
14.農林水
2130152：反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出；
2130234：反映為預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然災旱等發生的支出；2130705：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
15.交通運輸
2140123：反映內河航道整治、維護方面的支出。
16.資源勘探信息等
2150601：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
17.商業服務業
2160299：反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。
18.住房保障
2210201：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
