第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
按照國家教育方針及區政府、教科局的相關文件精神和有關規定，從事九年義務教育。
（二）2018年重點工作完成情況。
2018年完成基本的教育教學常規工作外，全體教職工還要深入到農村，實行幫扶貧困戶，推到和帶動貧困戶，著力抓好扶貧產業發展、民生改善和生態保護等工作。參加區舉行的各項文娛體育活動，培訓教師的各項技能、教育水平，取得了較大的進步。
二、機構設置
達州市通川區新村鄉中心校預算單位1個，事業編制33人，2018年底實際在職教職工30人；退休教師27人：遺囑3人。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計473.61萬元，與2017年相比，收、支總計增加4.86萬元，支出總計增加增長1%。主要變動原因是教育支出減少26.57萬元，社會保障和就業支出增長16.29萬元，醫療衛生與計劃生育支出增長2.83萬元，住房保障支出增長7.56萬元，年末結轉結余4.75萬元。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計473.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入473.61萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計468.86萬元，其中：基本支出468.86萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計473.61萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計增加4.86萬元，增長1%。主要變動原因是財政撥款收入增加37.4萬元，包含年初結轉和結余32.54萬元
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出473.61萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加4.86萬元，增長1%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出468.86萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）360.09萬元，占76.8%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出62.62萬元，占13.4%；醫療衛生支出14.19萬元，占3%；住房保障支出31.96萬元，占6.8%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預算支出決算數為468.86晚萬元，完成預算100%。其中：
1.教育（類）支出（項）: 支出決算為360.09萬元，完成預算100%0
2.社會保障和就業（類）支出（項）: 支出決算為62.62萬元，完成預算100%。
3.醫療衛生與計劃生育（類）支出（項）:支出決算為14.19萬元，完成預算100%。
4.住房保障（類）支出（項）：支出決算為31.96萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出468.86萬元，其中：
人員經費421.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費47.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……
其他國內公務接待支出0萬元，主要用于……
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2018年我校教師培訓合格率達到100%，轄區內無輟學適齡兒童。2018年部門整體實際支出468.86萬元，年末結轉和結余4.75萬元。
（二）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區新村中心校部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，機關運行經費支出0萬元。
（數據來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2018年，0政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，新村鄉中心校共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
達州市通川區新村中心校2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構組成。
通川區新村中心校財政補助事業編制機構數1個，現有教職工30人，在校學生301人，共10個教學班。
（二）機構職能。
認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養德、智、體、美、等全面發展，加強學校的科學化管理，制定和健全各項規章制度，規范辦學行為，培養良好校風，逐步實現管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現代化。
組織制定和實施校舍建設和校園建設規劃，加強對財務工作的領導，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。改善教職工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教職工的后顧之憂。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
當年財政撥款收入473.61萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出468.86萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）360.09萬元，占76.8%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出62.62萬元，占13.4%；醫療衛生支出14.19萬元，占3%；住房保障支出31.96萬元，占6.8%。
（三）部門三公經費實際支出情況。
與年初預算數一致，無三公經費支出。
三、部門整體績效目標和完成情況
1、預算編制方面
學校按照教育教學發展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，同時充分考慮國家、行政事業單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結合本校實際情況編制部門預算。
預算編制流程分為4個步驟，包括預算布置、預算申報、預算論證及編制預算。
①預算布置。每年九月，財務室根據財政局要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向學校各部門布置下年度的預算申報工作；
②預算申報。每年十月初，各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請，專項經費應附支出預算明細。
③預算論證。每年十月中旬，財務室對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合學校下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
④編制預算。每年十一月初，財務室根據區財政下達的預算控制數和學校預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全校下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管校長、校黨委書記、校長審閱，上報區財政局。
2、基本支出預算管理情況
根據區財政局最終批復預算數，向學校全體科室通報，并在校園網站進行公開，下年度各項經費開支范圍、項目建設支出必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據批復結果，提出執行申請。3000元以上用款由支委會研究后審批。
3、項目支出預算管理情況
學校加強對區財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執行，并進行公示，接受監督。
4、三公經費預算管理情況
學校對于三公經費預算嚴格按照相關管理規定進行，近年來，學校無三公經費支出。
5、部門績效目標
（一）部門績效總目標
目標：爭創市級文明單位，建設文明校園、書香校園、溫馨校園。
（二）部門績效年度目標
1、教師培訓達30人，轄區內輟學學生為0。
2、教師培訓合格率達到100%。爭取連續獲得教學質量先進單位。
3、厲行節約，加強預算管理，爭取預算執行差異率低于5%。
4、項目整體滿意度達到95%。
5、打贏脫貧攻堅戰。
（三）績效目標完成情況
1、2018年我校教師培訓合格率達到100％.轄區內無輟學適齡兒童。
2、2018年部門整體實際支出473.61萬元，支出預算數為468.86萬元。
3、學校師生整體滿意達98%。
4、為打贏脫貧攻堅戰，實現“兩個一百年”奮斗目標，學校校長親自牽頭，按照“兩不愁”“三保障”等目標制定了切實可行的幫扶工作計劃。
四、改進措施和建議
1.學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發揮績效工作效用。
2.對于能細分、歸總的業務工作，效仿專項支出進行管理，以便更好的進行績效評價，發現不足，提出改進。
3.財務上，會計核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結、評估提供有效數據資料支撐，為各項業務工作更好的開展提供幫助
建議：在各項工作開展前，實施充分的前期調研，保障學校項目管理制度的有效和全面的執行，保障項目經費的使用能更加符合發展的需要，確保項目內容能得到全面落實完成。
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
