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目錄
公開時間：2019年9月10日
二、收入總表22
三、支出總表22
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。在地方政府和衛生行政部門領導下，根據黨的方針、政策及市、區衛生局對社區衛生服務工作的總體要求、做好社區衛生服務行政業務工作，積極開展以保護、促進人民健康，不斷提高居民生活質量為目的的衛生保健，認真落實各項衛生工作指標。開展以社區為范圍，家庭為單位，健康為中心，人的生命為過程的以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點的集預防、醫療、保健、康復、健康教育、計劃生育指導為一體的綜合性社區衛生服務。
（二）2018年重點工作完成情況。2018年在區衛計局和局黨組的正確領導下，我院堅全面貫徹落實科學發展觀，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，以深化醫療衛生體制改革為契機，積極進取，勇于創新，思想穩定，團結一致，按照年初制定的工作計劃，扎實開展各項工作，順利完成本年度業務、綜合管理、公共衛生服務、黨風廉政建設等工作目標，社會效益不斷提高。
二、機構設置
1，機構人員情況
通川區江陵鎮衛生院年末實有人數22人，其中正式在編職工16人，臨聘人員6人，退休人員10人，其中初級職稱16人。
2．機構人員當年變動情況及原因。
2018年我院屬區財政局預算單位。2018年年末實有在職在編人數比上年增加1人，增加原因公招1人。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年收入共493.3萬元，支出共502.3萬元。與2017年收入530.56萬元相比，收入減少37.26萬元，減少7%，支出總計與2017年支出595.79萬元相比，減少了93.49萬元，減少15.7%。主要變動原因是事業收入減少，專用材料支出減少所致。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計493.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入286.43萬元，占58%；事業收入203.74萬元，占41%；其它收入3.21萬元，占1%。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計295.35萬元，其中：基本支出125.76萬元，占67%；項目支出169.59萬元，占33%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入286.43萬元，。與2017年財政撥款收入232.15萬元年相比，財政撥款收入增加54.28萬元，增加23%;2018年財政撥款支出295.35萬元，與2017年財政撥款支出235.2萬元，增加60.15萬元，增加25.5%。主要變動原因是財政補助應返還額度減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出295.35萬元，占本年支出合計的58.8%。與2017年235.2萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加60.15萬元，增加25.5%。主要變動原因是財政2018年應返還額度減少所致。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出295.35萬元，主要用于以下方面:醫療衛生支出288.16萬元，占97.6%；農林水支出7.19萬元，占2.4%
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數為295.35萬元，完成預算103%。其中：
1醫療衛生與計劃生育（210）基層醫療衛生機構（21003）鎮鎮衛生院（2100302）:2018年決算數為124.03萬元，完成預算數104%，決算數大于預算數的主要原因為存在年初、年末財政結轉資金，鎮衛生院差額補助經費。
2.醫療衛生與計劃生育（210）基層醫療衛生機構（21003）其他基層醫療衛生機構支出（2100399）:支出決算為37.14萬元，完成預算100%，
3、醫療衛生與計劃生育（210）公共衛生（21004）基本公共衛生服務（2100408）:支出決算為116萬元，完成預算100%，
4、醫療衛生與計劃生育（210）公共衛生（21004）重大公共衛生專項（2100409）:支出決算為9.26萬元，完成預算100%，
5、醫療衛生與計劃生育（210）其它醫療衛生（21099）其他醫療衛生與計劃生育支出（2109901）:支出決算為1.73萬元，完成預算100%，
6、農林水支出（213）扶貧（21305）社會發展（2130506）:支出決算為2.12萬元，完成預算100%，
7、農林水支出（213）扶貧（21305）其他扶貧支出（2130599）:支出決算為5.07萬元，完成預算100%，
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出295.35萬元，其中：
人員經費108.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費17.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
無
（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
無
1.因公出國（境）經費支出
無
2.公務用車購置及運行維護費支出
無
3.公務接待費支出
無
八、政府性基金預算支出決算情況說明
無
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
無
預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位按要求對 2018 年單位整體支出開展績效自評，從評價情況來看，本單位 2018 年單位整體支出績效評價自查自評結果良好。財務制度較健全，財務管理較規范，全年基本支出保障了單位的正常運行和日程工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，履職成效明顯，達到了預期績效目標和預期經濟效果。
項目績效目標完成情況。
本單位在2018年度部門決算中反映“基本公共衛生服務”“基本藥物補助”等2個項目績效目標實際完成情況。
1.基本藥物補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數37.14萬元，執行數為37.14萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了2018年我院基本藥物采購資金的保障，發現的主要問題：對專項項目推進工作重視度有待加強，對。下一步改進措施：極與財政部門銜接，在單位預算編制中從細從嚴，切實推進預算。
2.基本公共衛生服務項目績效目標完成情況綜述。項目年初預算數169.59萬元，執行數為169.59萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了我院基本公共衛生服務的運行，發現的主要問題：基本公共衛生服務推進力度有待加強。下一步改進措施：積極與財政部門銜接，在單位部門預算編制中從細從嚴，切實推進預算。
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 基本藥物補助 | ||||
預算單位 | 達州市通川區江陵鎮衛生院 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 37.14萬元 | 執行數: | 37.14萬元 | |
其中-財政撥款: | 37.14萬元 | 其中-財政撥款: | 37.14萬元 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
完成2018年基本藥物資金補助37.14萬元 | 完成2018年基本藥物資金補助37.14萬元 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 完成2018年基藥采購數量任務 | 達到100% | 已完成100% | |
項目完成指標 | 質量指標 | 通過基藥采購平臺進行采購 | 達到100% | 已完成100% | |
項目完成指標 | 時效指標 | 每月按時完成采購計劃 | 達到100% | 已完成100% | |
項目完成指標 | 成本指標 | 在基藥平臺采購基藥 | 達到100% | 已完成100% | |
效益指標 | 社會效益指標 | 基藥零差價進銷讓患者減輕負擔 | 達到100% | 已完成100% | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 患者對基藥零差價進銷滿意度 | 達到85%以上 | 已完成100% | |
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 基本公共衛生服務 | ||||
預算單位 | 達州市通川區江陵鎮衛生院 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 169.59萬元 | 執行數: | 169.59萬元 | |
其中-財政撥款: | 169.59萬元 | 其中-財政撥款: | 169.59萬元 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
完成2018年基本公共衛生服務169.59萬元 | 完成2018年基本公共衛生服務169.59萬元 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 完成2018年基本公共衛生服169.59萬元 | 達到100% | 已完成100% | |
項目完成指標 | 質量指標 | 通過基本公共衛生服務開展達到對轄區居民建檔率 | 達到90%以上 | 已完成100% | |
項目完成指標 | 時效指標 | 按時完成公衛相關工作及相關報表的上報 | 達到100% | 已完成100% | |
項目完成指標 | 成本指標 | 嚴格控制基本公共衛生服務經費支出做到專款專用 | 達到100% | 已完成100% | |
效益指標 | 社會效益指標 | 通過基本公共衛生服務的開展讓群眾知道該項目的開展目的 | 達到80%以上 | 已完成100% | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 通過基本公共衛生服務的開展使群眾對改項目的認可度 | 達到85%以上 | 已完成100% | |
部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《四川省達州市通川區江陵鎮衛生院2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。本部門未自行組織其他項目績效評價。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，達州市通川區江陵鎮衛生院共有車輛1輛，其中：特種專業技術用車1輛，特種專業技術用車主要是用于單位急救病人使用。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9醫療衛生與計劃生育（210）基層醫療衛生機構（21003）鎮鎮衛生院（2100302）:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10、醫療衛生與計劃生育（210）基層醫療衛生機構（21003）其它基層醫療衛生機構支出（2100399）:指單位實施國家基本藥物制度支出。
11.醫療衛生與計劃生育（210）公共衛生（21004）基本公共衛生服務（2100408）:指單位實施基本公共衛生服務支出。
12.醫療衛生與計劃生育（210）公共衛生（21004）重大公共衛生專項（2100409）:指單位實施重大公共衛生專項支出。
13、醫療衛生與計劃生育（210）其他醫療衛生與計劃生育支出（21099）其他醫療衛生與計劃生育支出（2109901）:指單位實施其他醫療衛生與計劃生育支出。
14、農林水（213）扶貧（21305）社會發展（2130506）:指單位扶貧工作社會發展支出。
15、農林水（213）扶貧（21305）其他扶貧支出（2130599）:指單位扶貧工作其他支出。
第四部分附件
附件1
達州市通川區江陵鎮衛生院
2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
達州市通川區江陵鎮衛生院是一家財政補助事業單位，無其他下屬單位。
（二）機構職能。
達州市通川區江陵鎮衛生院是一所綜合性事業醫院，為轄區居民提供以預防保健、基本醫療、健康教育、康復為主要內容的綜合性服務，全面實施國家基本公共衛生服務和重大公共衛生服務項目，提高全民健康意識。負責對村級衛生機構的技術指導和對鎮村醫生的培訓。
我院擁有B超、全自動生化分析儀等輔助設備，現設有內科、外科、中醫科、理療科等科室。能對常見病，多發病以及部分疑難雜癥做出準確的診斷和治療。
（三）人員概況。
通川區江陵鎮衛生院年末實有人數22人，其中正式在編職工16人，臨聘人員6人，退休人員10人，其中初級職稱16人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2018年我院財政撥款收入總計286.43萬元，其中一般公共預算財政撥款收入286.43萬元。
部門財政資金支出情況。
2018年我院財政撥款支出總計295.35萬元，其中一般公共預算財政撥款支出295.35萬元。
三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）
（一）部門預算管理。
我院認真落實全面預算管理方針政策，基本支出強化預算統籌，項目支出強化專款專用，切實加強經費管理和預算管理。嚴格按照區財政局部門預算編制通知及有關要求，充分調查了解，做好前期準備工作，始終遵循部門預算編制的基本要求、程序要求及編制口徑，緊緊圍繞整體績效目標，科學量化重點項目績效目標，確保預算編制的準確性，按照科學的測算依據按時完成 2018年預算編制工作，按時完成基礎庫、項目庫報送工作，并按時提交部門預算草案。績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2018 年我院對項目按要求編制了部門預算項目績效目標。從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。同時設置了以項目完成數量為核心的指標，用于評價績效目標實際實現程度，反映與預期目標的偏離度。績效目標編制要素完整，績效指標設置做到了細化量化。
預算執行過程中，我院嚴格控制公用經費及非定額公用支出，認真開展績效運行監控，積極推進預算執行進度，提高整體預算執行率。一是堅持將預算執行納入單位目標考核，強化目標責任，樹立預算管理的主體責任意識。二是開展預算執行中期評估調整工作。按照區財政局縣級預算調整的要求，對照項目執行進度，及時做好溝通銜接，對經確認的暫不支出、執行留有結余的項目予以合理統籌調整，盤活資金，提高使用效率。三是積極開展績效評價工作。嚴格落實基本公共衛生服務項目、基本藥物資金補助等項目的績效評價。
截止 2018 年 12 月 31 日，我院 2018 年財政資金一般公共預算財政撥款執行進度為104%。
（二）專項預算管理。
專項項目設立實行項目儲備制。除按明確的數量、標準、比例等進行據實計算的實施基本藥物制度、基本公共衛生服務包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。
（三）結果應用情況。
我單位嚴格遵循《預算法》等相關法律法規和財政局相關要求，在規定時間內隨同預決算向社會公開部門績效目標和部門整體績效自評情況。針對各單位績效評價發現的問題，要求各單位建立臺賬，逐一整改。并根據績效評價和日常管理中，存在的共性問題，通過完善制度加以改進管理。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
2018 年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好。財務制度較健全，財務管理較規范，全年基本支出保障了部門的正常運行和日程工作的正常開展，全額保障了項目支出工作的開展，履職成效明顯，達到了預期績效目標和預期經濟效果。
（二）存在問題。
信息化建設不夠完善。預算管理績效監控的動態調整能力有待進一步提高，把績效監控結果有效應用到預算執行和調整上。
（三）改進建議。
建議區財政局根據實際需求，重新核定我單位醫療收入和基本支出控制數，提高財政補助經費定額標準，保證正常工作運轉。
附件2
2018年江陵鎮衛生院項目支出績效評價報告
無
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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