第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
達州市通川區新溪學校主要工作職責是：組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量,提升學生的綜合素質。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。
（二）2018年重點工作完成情況。
第一、全面實施和完成對學生的教育教學任務，加強教學工作、深化教學改革，提高教育質量。繼續推進學科建設工程，努力實現學科建設上層次。
第二、參加區舉行的各項活動，培訓教師的技能，提高教學水平，取得了極大的進步。
第三、在脫貧攻堅方面，全體教職工深入到農村，實行幫扶到戶，幫他們想辦法、出點子，著力抓好扶貧產業發展、民生發展和生態保護等工作，圓滿完成脫貧攻堅任務。
二、機構設置
四川省達州市通川區新溪學校是達州市通川區教育科技知識產權局下轄的二級預算單位，屬財政全額撥款補助事業單位1個，事業編制26人。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計822.80萬元。與2017年相比，收、支總計減少32.13萬元，減少3.76%。主要變動原因是收入是項目資金減少，而支出是2017年的結轉資金在2018年使用。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計388.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入377.97萬元，占97.19%；政府性基金預算財政撥款收入10.92萬元，占2.81%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計433.91萬元，其中：基本支出422.99萬元，占97.48%；項目支出10.92萬元，占2.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計822.80萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計減少32.13萬元，下降3.76%。主要變動原因是收入是項目資金減少，而支出是2017年的結轉資金在2018年使用。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出422.99萬元，占本年支出合計的97.48%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加7.36萬元，增長1.77%。主要變動原因是……
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出422.99萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）328.75萬元，占77.72%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出47.11萬元，占11.14%；醫療衛生支出10.86萬元，占2.57%；住房保障支出36.27萬元，占8.57%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預算支出決算數為422.99，完成預算100%。其中：
1.教育（類）02（款）01（項）: 支出決算為1.10萬元，完成預算100%。
2. 教育（類）02（款）02（項）: 支出決算為250.22萬元，完成預算100%。
3. 教育205（類）02（款）03（項）: 支出決算為77.43萬元，完成預算100%。。
4. 社會保障和就業208（類）05（款）05（項）: 支出決算為36.23萬元，完成預算100%
5.社會保障和就業208（類）05（款）06（項）: 支出決算為2.1萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業208（類）08（款）01（項）: 支出決算為5.82萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業208（類）99（款）01（項）: 支出決算為2.96萬元，完成預算100%。
8.醫療衛生與計劃生育210（類）11（款）02（項）:支出決算為10.86萬元，完成預算100%。
9.住房保障221（類）02（款）01（項）:支出決算為36.27萬元，完成預算141.07%。補繳2017年未及時支付的住房公積金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出422.99萬元，其中：
人員經費333.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費47.79萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。0
（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。0
開支內容包括：無。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。0
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。0
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元0。0
其他國內公務接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出10.92萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我校在年初預算編制階段，組織對民生工程、民生工程以外人員經費、辦公經費項目開展了預算事前績效評估，對民生工程、民生工程以外人員經費、辦公經費項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取民生工程以外人員經費項目開展績效監控，年終執行完畢后，對民生工程以外人員經費項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看完成了年度主要任務，嚴格控制經費合理正確使用。本部門還自行組織了民生工程以外人員經費項目績效評價，從評價情況來看圓滿完成了該項目的預算目標，數量指標、質量指標、時效指標、滿意度指標均達100%。
（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“民生工程”“民生工程以外人員經費”“辦公經費”等3個項目績效目標實際完成情況。
1. 民生工程項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數40.61萬元，執行數為40.61萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了全體學生健康成長，家庭貧困學生順利入學。發現的主要問題：學生在享受資助上卡時，提供卡號信息有誤，導致不能及時得到資助。下一步改進措施：打卡前充分核對卡號，確保準確無誤。
2. 民生工程以外人員經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數333.09萬元，執行數為333.09萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了教職工的各項合法權益，調動了全體教職工的工作積極性。發現的主要問題：無。
3. 辦公經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數47.79萬元，執行數為47.79萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障學校正常開展的各項活動，發現的主要問題：無。
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 民生工程 | ||||
預算單位 | 達州市通川區新溪學校 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 40.61 | 執行數: | 40.61 | |
其中-財政撥款: | 40.61 | 其中-財政撥款: | 40.61 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
足額發放保教費減免資助、學生營養餐、貧困住校生補助、教育扶貧救助基金及撫恤金等。 | 按既定目標全額發放 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 民生工程 | 應享盡享 | 應享盡享 | |
項目完成指標 | 質量指標 | ?？顚Ｓ?/span> | 足額發放及時發放 | 足額發放及時發放 | |
項目完成指標 | 時效批標 | 及時發放 | 全部及時發放 | 全部及時發放 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 財政撥款及時到位 | 財政撥款及時到位 | 財政撥款及時到位 | |
效益指標 | 效益指標 | 學生家庭享受資助情況 | 學生全部及時得到資助 | 學生全部及時得到資助 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度情況 | 家長社會滿意 | |
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 民生工程以外人員經費 | ||||
預算單位 | 達州市通川區新溪學校 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 333.09 | 執行數: | 333.09 | |
其中-財政撥款: | 333.09 | 其中-財政撥款: | 333.09 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
足額發放在職教師工資、購買養老保險、職業年金、醫保、工傷、住房公積金、工會經費及臨聘人員的工資補助 | 按既定目標全額發放 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 人員經費 | 應享盡享 | 應享盡享 | |
項目完成指標 | 質量指標 | ?？顚Ｓ?/span> | 足額及時補助 | 足額及時補助 | |
項目完成指標 | 時效批標 | 及時補助 | 全部及時補助 | 全部及時補助 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 財政撥款及時到位 | 財政撥款及時到位 | 財政撥款及時到位 | |
效益指標 | 效益指標 | 享受補助情況 | 全部及時得到補助 | 全部及時得到補助 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意 | 滿意 | |
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 辦公經費 | ||||
預算單位 | 達州市通川區新溪學校 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 47.79 | 執行數: | 47.79 | |
其中-財政撥款: | 47.79 | 其中-財政撥款: | 47.79 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
足額補助學校的辦公經費包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費及其他商服務支出等辦公經費 | 按既定目標全額補助 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 辦公經費 | 應補盡補 | 應補盡補 | |
項目完成指標 | 質量指標 | 專款專用 | 足額補助 | 足額補助 | |
項目完成指標 | 時效批標 | 及時補助 | 全部及時補助 | 全部及時補助 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 財政撥款及時到位 | 財政撥款及時到位 | 財政撥款及時到位 | |
效益指標 | 效益指標 | 享受補助情況 | 及時得到補助 | 及時得到補助 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度情況 | 家長社會滿意 | |
（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《四川省達州市通川區新溪學校2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對人員經費項目開展了績效評價，《四川省達州市通川區新溪學校項目2018年績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，四川省達州市通川區新溪學校機關運行經費支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2017年決算數持平）。
（二）政府采購支出情況
2018年，達州市通川區新溪學校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，四川省達州市通川區新溪學校共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.教育2050201：指學校舉辦的學前教育支出。2050202：指學校舉辦的小學教育支出。2050203：指學校舉辦的初中教育支出。
10.社會保障和就業2080505：指機關事業單位基本養老保險繳費支出。2080506：指機關事業單位職業年金繳費支出。2080801：指死亡撫恤支出。2089901：指其他社會保障和就業支出。
11.醫療衛生與計劃生育2101102：指事業單位醫療保險支出。
12.城鄉社區2120801：指征地和拆遷補償支出。
13.住房保障2210201：指住房公積金支出。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
四川省達州市通川區新溪學校
2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
四川省達州市通川區新溪學校是一所九年一貫制學校，單位性質為：全額撥款事業單位，設立5個內設部門：教務處、安辦、辦公室、德育處、后勤處。
（二）機構職能。
我單位的基本職能是：組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量,提升學生的綜合素質。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。
（三）人員概況。
2018年我校在職教職工26人，臨聘人員9人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2018年本年收入合計388.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入377.97萬元，占97.19%；政府性基金預算財政撥款收入10.92萬元，占2.81%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）部門財政資金支出情況。
2018年本年支出合計433.91萬元，其中：基本支出422.99萬元，占97.48%；項目支出10.92萬元，占2.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）
（一）部門預算管理。
制定了切實有效的績效預算目標并嚴格按照既定目標實施，執行總體較為有效、效果良好。
（二）專項預算管理。
專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成情況良好。
（三）結果應用情況。
部門自評質量較好、做到績效目標公開和自評公開同時做好評價結果整改和應用結果反饋工作。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
我校部門整體支出績效評價結論為：良好。
（二）存在問題。
預算財務分析工作須常態化，預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目有的存在差異。
（三）改進建議。
預算財務分析工作常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。
附件2
四川省達州市通川區新溪學校
2018年民生工程以外人員經費項目支出
績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率，形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念，評價結果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則，依據資金使用的方向和對象，圍繞績效目標，從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系，采用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目績效評價總體結論良好。
（二）績效分析
1、項目決策
學校經費的大頭是民生工程以外人員經費，涉及全體教職員工的權益和福利，因此學校把這項費用納入項目支出績效評價。績效目標設置為是否足額發放在職教師工資、購買養老保險、職業年金、醫保、工傷、住房公積金、工會經費及臨聘人員的工資補助。
2、項目管理
資金分配情況分配333.09萬元，足額用于發放學校教職員工的工資、五險一金。
3、項目績效
項目目標完成情況數量指標做到應享盡享，質量指標做到足額及時補助，時效指標做到全部及時補助，成本指標做到財政撥款及時到位，經濟效益為讓全體教職員工全部及時得到補助，受益群體滿意度為滿意。
四、 存在主要問題
暫未發現問題。
四、相關措施建議
無。
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
