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目錄

                           公開時間：2019年10月23日

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作 

二、機構設置 

第二部分 2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 

十、預算績效情況說明      

十一、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

附件1 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表 

二、收入總表 

三、支出總表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目） 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十三、國有資本經營預算支出決算表 

第一部分部門概況

   一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開；科學制定發展規劃，加強農村市場監督，提高社會主義新農村建設水平；堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定；負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定增長。

（二）2018年重點工作完成情況

經濟建設取得新發展。一是農業產業升級發展。積極發展農村專業合作社，成立了武鑫農業專業合作社等16家，為加強引導合作社承包山林土地發展產業和提高農村閑置土地利用率發揮了積極作用。二是種植、養殖、特色種植養殖三大支柱產業升級發展，農民種植經濟作物收入提高。種植各類水果800多畝，流轉山場面積1000余畝；肉牛500余頭，生豬3000余頭；虎斑蛙養殖基地10畝、龍須菜20畝、龍蝦70畝。三是招商引資成效明顯。通過全民招商、以商招商、以誠招商等各種形式，引進琦山農業科技有限公司、梨園薛氏脆李、曹操清脆李3家企業，總投資超過2000萬元，工業經濟增添動力，發展質量明顯提升。

環境整治取得新突破。一是環境整治力度大。我們堅持治、建、管并重，大力推進農村環境整治工作，全面提升農村人居環境品質。狠抓街道亂搭亂建、攤販占道經營、車輛亂停亂放、電線亂牽亂掛等專項治理，徹底解決集鎮臟、亂、差現象。全鄉共拆除豬牛欄、旱廁、危舊破房86處8500余平米，清理墻體廣告、橫幅等100余處，拆除破舊招牌燈箱廣告11個，拆除亂搭亂建、鋼架棚等6余處，栽種桂花、銀杏、塔白、雪松等200余株，人居環境有效改善。健全農村環境衛生管理長效機制，嚴禁秸稈焚燒，加大環衛設施投入，確保農村環境衛生清潔。共聘請18名保潔員，實現垃圾日產日清全覆蓋。

生態創建成果豐碩。在繼續實施封山育林，全面實行“河長制”的基礎上，積極開展天然林保護工作，成立了天然林保護工作領導小組，對各村天然林保護面積劃分責任，明確任務，限定時限。共簽訂協議天然林保護面積13155畝，超額完成任務，2018年8月被國家愛委會正式命名為國家級衛生鄉鎮。

文化內涵深度挖掘。曾家溝村成功申報為國家傳統歷史名村，成為新村鄉一張新的名片。為保護、宣傳我鄉古村落文化，打造特色小鄉，先后制定了《新村鄉打造特色小鄉方案》、《新村鄉文化挖掘、保護與宣傳實施方案》和《新村鄉生態與民俗旅游發展規劃》。通過各類形式，全方位、多角度宣傳新村鄉綠色、紅色、古色、民俗、飲食等文化。春節期間，曾家溝村圓滿舉辦了“敘鄉情、感黨恩”壩壩宴活動，受到人民群眾的熱烈歡迎，上了達州市新聞聯播，成為新村人民提升鄉風文明的靚點。

脫貧攻堅成果鞏固有效。堅持治標與治本結合，全面落實扶貧政策，實施產業扶貧工程、兜底保障工程、易地搬遷工程以及教育助學和智力扶貧工程，實現已脫貧的180戶無一戶返貧。產業扶貧資金按時發放，醫療救助不漏一人，全年進行危舊房改造56戶，“五改三建”87戶。

基礎建設實施有序。積極爭取100余萬元資金，加強對全鄉水利、交通等為主要內容的基礎設施建設，解決群眾生產難、行路難、吃水難等問題。投入140余萬元完成了曾家溝村中塝曾家大院的打造。投入 20余萬元加寬了梨園村新村段村道路，為新蒲公路的暢通發揮了重要作用。截至目前，全鄉硬化路基本實現組組通、院院通。到年底，各村標準化衛生站建設也將全面完成。群眾住房安全、飲水安全、用電安全得到了根本保障。

    二、機構設置

新村鄉人民政府下屬單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。新村鄉人民政府總編制20人。

納入新村鄉人民政府2018年度部門決算編制范圍的預算單位包括：政府機關，其中行政編制10人，工勤人員1人；財政所，其中事業編制1人；社會事務（政務）服務中心，其中事業編制5人；計生辦，其中事業編制1人；規建辦（建管所），其中事業編制2人。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計895.23萬元，其中財政撥款收入871.99萬元，上年結轉結余收入23.24萬元；支出總計835.93萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加23.97萬元，增長2.83%，支出總計增加1.15萬元，增長0.14%。主要變動原因是政府性基金預算項目撥款增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計895.23萬元，財政撥款收入871.99萬元，上年結轉結余收入23.24萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入660.59萬元，占75.76%；政府性基金預算財政撥款收入211.4萬元，占24.24%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計835.93萬元，其中：基本支出336.77萬元，占40.29%；項目支出499.16萬元，占59.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總計895.23萬元，其中財政撥款收入871.99萬元，上年結轉結余收入23.24。支出總計835.93萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加23.97萬元，增長2.83%，支出總計增加1.15萬元，增長0.14%。主要變動原因是政府性基金預算項目撥款增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出624.53萬元，占本年支出合計的74.71%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少201.65萬元，下降24.41%。主要變動原因是一般公共預算財政撥款收入減少，政府性基金預算項目撥款增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出624.53萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出300.04萬元，占48.04%；社會保障和就業支出94.93萬元，占15.2%；醫療衛生與計劃生育支出17.89萬元，占2.86%；城鄉社區支出5.62萬元，占0.91%；農林水支出176.99萬元，占28.34%；資源勘探信息等支出6萬元，占0.96%；商業服務業等支出1萬元，占0.16%；住房保障支出22.07萬元，占3.53%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數為624.53萬元，完成預算94.54%。其中：

1. 一般公共服務（類）支出決算為300.04，完成預算99.34%。

人大事務（款）行政運行（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%；

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：支出決算為193.29萬元，完成預算100%；

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為20萬元，完成預算90.91%,決算數小于預算數的主要原因是項目資金未支付；

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：支出決算為33.61萬元，完成預算100%；

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：支出決算為9.06萬元，完成預算100%；

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%；

財政事務（款）事業運行（項）：支出決算為10.49萬元，完成預算100%；

審計事務（款）審計業務（項）：支出決算為0.74萬元，完成預算100%；

紀檢監察事務（款）行政運行（項）：支出決算為3.44萬元，完成預算100%；

群眾團體事務（款）行政運行（項）：支出決算為12.76萬元，完成預算100%；

群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為3.05萬元，完成預算100%；

群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：支出決算為1萬元，完成預算100%；

宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：支出決算為0.6萬元，完成預算100%。

2. 社會保障和就業支出（類）決算為94.93萬元，完成預算99.47%。

民政管理事務（款）行政運行（項）：支出決算為0.24萬元，完成預算100%；

民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）：支出決算為37.95萬元，完成預算100%；

行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為26.74萬元，完成預算100%；

行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為0.49萬元，完成預算100%；

就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：支出決算為0.91萬元，完成預算100%；

撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為9.51萬元，完成預算100%；

撫恤（款）義務兵優待（項）：支出決算為17.86萬元，完成預算100%；

社會福利（款）兒童福利（項）：支出決算為0.5萬元，完成預算50%，決算數小于預算數的主要原因是項目資金未支付；

其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為0.73萬元，完成預算100%。

3. 醫療衛生與計劃生育支出（類）: 支出決算為17.89萬元。

公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：支出決算為1.39萬元，完成預算100%；

計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：支出決算為6.43萬元，完成預算100%；

行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為10.07萬元，完成預算100%。

4. 城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為5.62萬元，完成預算100%。

5. 農林水支出（類）: 支出決算為176.99萬元，完成預算84.06%。

農業（款）農村道路建設（項）：支出決算為38萬元，完成預算100%；

農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）：支出決算為2.86萬元，完成預算100%；

扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%；

扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為40.28萬元，完成預算100%；

農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為85.85萬元，完成預算71.9%，決算數小于預算數的主要原因是預留30%村（社區）干部報酬進行考核。

6. 資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）行政運行（項）: 支出決算為6萬元，完成預算100%。

7. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為22.07萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出336.77萬元，其中：

人員經費279.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費57.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為6.5萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算5萬元，占76.92%；公務接待費支出決算1.5萬元，占23.08%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出5萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少3萬元，下降37.5%。主要原因是加強公務車使用管理辦法，嚴控公務車使用數量。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出5萬元。主要用于保障機關工作調研、脫貧攻堅下村檢查工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年減少0.8萬元，下降34.78%。主要原因是嚴格控制接待范圍和接待標準。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待46批次，195人次（不包括陪同人員），共計支出1.5萬元，具體內容包括區級部門領導工作檢查、調研等。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出211.4萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，新村鄉人民政府在年初預算編制階段，組織對便民服務中心項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

新村鄉人民政府按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看從評價情況來看完成情況較好，完成便民服務數量及領導交辦的其他事項，日常到崗到位情況達到95%以上，群眾滿意度100%。

（二）項目績效目標完成情況
    便民服務中心項目全年預算數4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了服務中心優質高效運轉、共創和諧、溫暖群眾、服務經濟、提高效能、樹立了形象，發現的主要問題：內部管理有待進一步加強、業務能力有待進一步提高。下一步將針對這些問題，加強制度建設、完善服務機制，改進工作方式，進一步提高服務水平。

（三）部門開展績效評價結果

新村鄉人民政府按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《新村鄉人民政府2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

新村鄉人民政府自行組織對便民服務中心項目開展了績效評價，《便民服務中心項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年，新村鄉人民政府機關運行經費支出57.01萬元，比2017年減少3.94萬元，下降6.5%。主要原因是嚴控公務用車使用數量，減少公務車開支。

（二）政府采購支出情況

2018年，新村鄉人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元；其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，新村鄉人民政府共有車輛2輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

          第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如二級預算單位事業收入情況等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如二級預算單位經營收入情況等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）：

人大事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目。

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：指反映各級政府政務公開審批方面的支出。

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

財政事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

審計事務（款）審計業務（項）：指反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出。

紀檢監察事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

群眾團體事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目。

群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指反映除上述項目以為其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：指反映除上述項目以為其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

10.社會保障和就業支出：

民政管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）：指反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：指反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

撫恤（款）義務兵優待（項）：指反映用于義務兵優待方面的支出。

社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以為其他用于社會保障和就業方面的支出。

11.醫療衛生與計劃生育支出：

公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：指反映除上述項目以為的其他用于公共衛生方面的支出。

計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

12.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

13.農林水支出：

農業（款）農村道路建設（項）：指反映用于農村公路、鄉村道路建設方面的支出。

農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）：指反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：指反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人蓄飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以為其他用于扶貧方面的支出。

農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨委支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

14.資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

15.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指反映除上述項目以為其他用于商業流通事務方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

19.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1：

新村鄉人民政府2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

新村鄉人民政府下屬單位5個，由政府機關、財政所、社會事務（政務）服務中心、規建辦（建管所）、計生辦5個部門組成，其中行政單位1個，事業單位4個。

（二）機構職能

負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定增長。財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和本鄉政府機關財務代理，財政預算編制、執行及管理。

（三）人員概況

新村鄉人民政府總編制人數20人。其中行政編制人員10人，工勤人員1人，事業編制9人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2018年度財政資金總收入895.23萬元，其中財政撥款收入871.99萬元，上年結轉結余收入23.24萬元。

（三）部門財政資金支出情況

2018年度財政資金總支出835.93萬元，其中基本支出336.77萬元，項目支出499.16萬元。

四、 部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

2018年度新村鄉人民政府按照“收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的分配原則，根據相關財經法律法規合理分配財政性資金，保障好部門正常運轉、完成工作任務。

（二）專項預算管理

2018年度新村鄉人民政府根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，制訂年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門項目支出管理情況得到提升。

（三）結果應用情況

2018年新村鄉人民政府根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化資金管理使用，通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，較好的完成了年度工作目標。我單位2018年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

嚴格按照年度目標計劃進行資金使用，資金使用績效管理總體情況很好。

（二）存在問題

  1.一是預算當年完成率不高，結轉資金較大；

2.公務卡執行率低；

（三）改進建議。

1.嚴格控制預算經費，及時完成資金撥付。

2.在資金支付上加強對公務卡支付執行的力度。

第五部分附表

   一、收入支出決算總表

   二、收入總表

   三、支出總表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）

   六、一般公共預算財政撥款支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

   八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

   十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   十三、國有資本經營預算支出決算表

2018年新村鄉人民政府部門決算公開報表(2).xls