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公開時間：2019年8月29日
二、收入總表 22
三、支出總表 22
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1、部門主要職責：貫徹落實黨中央的方針政策，嚴格按照上級主管部門的要求，認真抓好片區醫療服務和預防接種工作。
2、內設機構：醫院內部設立各職能科室，對院內實行互相監督管理。
3.人員編制規定：嚴格按照上級部門的定編管理，不準私自亂招雇傭人員。現定編23人，實際在崗23人；退休12人。
（二）2018年重點工作完成情況。
2018年醫院在通川區政府及衛健局的正確領導下，圓滿完成了轄區醫療服務和公共衛生服務工作，重點是扶貧工作的落實和開展，黨建工作更加深入扎實，“不忘初心、牢記使命”，認真學習強國精神。各項工作都取得了一定成效，使醫院管理更加規范化，醫護人員的綜合素質得到了大大提高。
二、機構設置
北山鄉衛生院下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。
納入北山鄉衛生院2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 北山鄉衛生院
2. ***
3. ***
……
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計579.74萬元。與2017年566.35萬元相比，收、支總計各增加13.39萬元，增長12.31%。主要變動原因是財政撥款增加
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計579.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入270.02萬元，占46.58%；政府性基金預算財政撥款收入4.5萬元，占0.78%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入309.72萬元，占53.42%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計579.74萬元，其中：基本支出533.23萬元，占91.98%；項目支出46.51萬元，占8.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計270.02萬元。與2017年225.02萬元相比，財政撥款收、支總計各減少45萬元，下降率20%。主要變動原因是人員減少、財政撥款減少
 |
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（除國有資本經營預算外，數據來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數+國有資本經營預算。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出265.52萬元，占本年支出合計的45.8%。與2017年225.02相比，一般公共預算財政撥款增加了40.5萬元，增長18%。主要變動原因是財政撥款增加
 |
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出265.52萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元，占0%；醫療衛生支出223.51萬元，占84.18%；住房保障支出0萬元，占0%；公共衛生項目支出42.01萬元，占15.82%。（羅列全部功能分類科目，至類
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數為265.52萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務210（類）21003、21004（款）210302、210399、210408、210409（項）:支出決算為265.52萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是差額撥款。
2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
3.科學技術（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
5.社會保障和就業（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
6.醫療衛生與計劃生育210（類）21003、21004（款）2100302、2100399、2100408、2100409（項）:支出決算為265.52萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是差額核定撥款。
……
（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出223.51萬元，其中：
人員經費163.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費60.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數據來源財決07表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是……。
（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……
其他國內公務接待支出0萬元，主要用于……
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出4.5萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，青寧鄉衛生院在年初預算編制階段，組織對XXX項目開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對XX個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了X個項目績效評價，從評價情況來看…………（簡要說明項目績效情況）。
（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括完成情況綜述和完成情況表）。
1. XXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
2. XXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
3. XXXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | |||||
預算單位 | |||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 執行數: | |||
其中-財政撥款: | 其中-財政撥款: | ||||
其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
…… | |||||
效益指標 | |||||
效益指標 | |||||
…… | |||||
滿意度指標 | |||||
（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2018年績效評價報告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開）
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，***機關運行經費支出**萬元，比2017年增加/減少**萬元，增長/下降**%（或與2017年決算數持平）。主要原因是……
（數據來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2018年，***政府采購支出總額**萬元，其中：政府采購貨物支出**萬元、政府采購工程支出**萬元、政府采購服務支出**萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%。
（數據來源財決CS06表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，***共有車輛**輛，其中：部級領導干部用車**輛、一般公務用車**輛、一般執法執勤用車**輛、特種專業技術用車**輛、其他用車**輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備**臺（套），單價100萬元以上專用設備**臺（套）。
（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件1
XX部門2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
（二）機構職能。
（三）人員概況。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
（二）部門財政資金支出情況。
三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）
（一）部門預算管理。
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。
（二）專項預算管理。
包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。
（三）結果應用情況。
包括部門自評質量、績效目標公開和自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
（二）存在問題。
（三）改進建議。
附件2
2018年XXX項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
項目評價實施方案情況（包括選點、評價指標、評價方法、基礎數據表等情況）
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目績效評價總體結論（包括項目評價得分表）
（二）績效分析
1、項目決策
必要性和可行性分析（包括政策依據和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標設置情況（包括績效目標設置的明確性和合理性）
2、項目管理
資金分配情況（資金分配管理的科學合理性）資，金使用情況（項目、資金管理的科學規范性）
3、項目績效
項目目標完成情況（數量、質量、時效、成本），項目效益情況（經濟效益、項目社會效益、生態效益、可持續效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。
三、存在主要問題
四、相關措施建議
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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