目錄

公開(kāi)時(shí)間：2019年8月29日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明 5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 5

二、收入決算情況說(shuō)明 5

三、支出決算情況說(shuō)明 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 14

第三部分 名詞解釋 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出決算總表 22

二、收入總表 22

三、支出總表 22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 22

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

    對(duì)全區(qū)婦女兒童圍產(chǎn)期保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，履行計(jì)劃生育公共衛(wèi)生職能，對(duì)全區(qū)婦幼兒童身體健康指導(dǎo)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

2018年完成了全區(qū)的免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前健康檢查、農(nóng)村婦女兩癌篩查、艾滋、乙肝、梅毒母嬰阻斷工作、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
      通川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心，設(shè)10個(gè)臨床科室，3個(gè)醫(yī)技科室，7個(gè)職能科室。編制床位23張，中心現(xiàn)擁有職工28人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員20人，高級(jí)職稱5人，中級(jí)職稱8人。

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)884.08萬(wàn)元，支出總計(jì)825.25萬(wàn)元。與2017年相比，收入增加總計(jì)68.32萬(wàn)元，支出總計(jì)增加68.17萬(wàn)元，收入增長(zhǎng)8.38%，支出增長(zhǎng)9%。主要變動(dòng)原因是撥入創(chuàng)等達(dá)標(biāo)資金200余萬(wàn)元。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)884.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入867.69萬(wàn)元，占98.15%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入9.93萬(wàn)元，占1.14%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入6.46萬(wàn)元，占0.74%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)825.25萬(wàn)元，其中：基本支出504.08萬(wàn)元，占61.08%；項(xiàng)目支出321.16萬(wàn)元，占38.92%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)867.69萬(wàn)元，支出總計(jì)800.79萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加總計(jì)174.8萬(wàn)元，支出增加總計(jì)169.4萬(wàn)元，收入增長(zhǎng)79.9%支出增長(zhǎng)79.5%。主要變動(dòng)原因是等級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建增加撥款收入。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出800.79萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.04%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加144.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.09%。主要變動(dòng)原因是等級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建增加支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出800.79萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.78萬(wàn)元，占8.59%；醫(yī)療衛(wèi)生支出696.43萬(wàn)元，占86.97%；住房保障支出35.58萬(wàn)元，占4.44%（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為800.79，其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出決算為43.71萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出決算為22.20萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.87萬(wàn)元。 

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）:支出決算為19.78萬(wàn)元。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出決算為615.78萬(wàn)元。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng))支出決算為10.51萬(wàn)元。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算為3.00萬(wàn)元。

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他生育事務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算為4.40萬(wàn)元。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）

事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為12.99萬(wàn)元。

10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）支出決算為29.97萬(wàn)元。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng)）支出決算為35.58萬(wàn)元。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出479.63萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)451.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)28.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.68萬(wàn)元，完成預(yù)算99.41%。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.68萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.68萬(wàn)元,完成預(yù)算99.41%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少2.55萬(wàn)元，下降60.28%。主要原因是醫(yī)院等級(jí)達(dá)標(biāo)后車輛使用減少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛，其他汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.68萬(wàn)元。主要用于婦幼工作、下鄉(xiāng)扶貧、艾滋病、乙肝、梅毒母嬰阻斷防治工作督導(dǎo)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)一般公共預(yù)算支出開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)一般公共衛(wèi)生預(yù)算支出項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
       2018年未開(kāi)展。

（三）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

通川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《通川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 2018年無(wú)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

  2018年無(wú)。 

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，通川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于辦公使用，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（如門診醫(yī)療收入、住院醫(yī)療收入）。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。（利息收入、物質(zhì)盤盈收入）。 

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)

事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)

事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣級(jí)醫(yī)院的支出。

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）:指用于重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）:指計(jì)劃生育服務(wù)支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：指其他用于醫(yī)療和計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)。）

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

通川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、單位基本概況:

達(dá)州市通川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心共編制32名，在職人員28人：其中：專技人員20人，管理人員3人，工勤人員5人；離崗待退3人，退休人員36人。

內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、婦女保健科、兒科、麻醉科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科等。

職能職責(zé)：為婦女兒童圍產(chǎn)期保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)履行計(jì)劃生育公共服務(wù)職能

二、財(cái)政資金收支情況

1、通川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心財(cái)政資金收入情況

   全年收入合計(jì)884.08萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)財(cái)政撥款收入867.69萬(wàn)元，事業(yè)收入9.93萬(wàn)元、上級(jí)撥款收入3.59萬(wàn)元、其他收入2.87萬(wàn)元。財(cái)政非稅收入完成情況：與年初收入計(jì)劃數(shù)20萬(wàn)元相比，與計(jì)劃數(shù)持平。年度內(nèi)共解繳區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)20萬(wàn)元，未解繳0萬(wàn)元。

2、通川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心財(cái)政資金支出情況

全年總支出825.25萬(wàn)元，其中基本支出504.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出321.16萬(wàn)元。基本支出:工資福利支出419.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助31.66萬(wàn)元，商品與服務(wù)52.96萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)用5.79萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)支出1.68萬(wàn)元，其他支出0.19萬(wàn)元。項(xiàng)目支出321.16萬(wàn)元，其中：專用設(shè)備購(gòu)置212.77萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置19.9萬(wàn)元，維修費(fèi)36.42萬(wàn)元，專用材料費(fèi)49.28萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.92萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.87萬(wàn)元。

基本支出當(dāng)年累計(jì)結(jié)余-11.68萬(wàn)元、項(xiàng)目支出當(dāng)年及累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)174.23萬(wàn)元，其中：艾滋病補(bǔ)助支出12.12萬(wàn)元，葉酸補(bǔ)助3.85萬(wàn)元，免費(fèi)婚檢38.05萬(wàn)元，免費(fèi)孕檢70.89萬(wàn)元 ，達(dá)標(biāo)資金43.93萬(wàn)元，其他項(xiàng)目5.39萬(wàn)元。

三、整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

2018年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，基本（較好）的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2018年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況很好。

（一）預(yù)算編制

1.編制原則

堅(jiān)持優(yōu)先保證重點(diǎn)支出的原則、綜合預(yù)算原則、績(jī)效預(yù)算原則，按照績(jī)效分配原則，根據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)合理分配財(cái)政性資金，基本（較好）保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、工作任務(wù)完成。

2.編制程序

參照過(guò)去幾年的收支情況，切實(shí)做到開(kāi)源節(jié)流，積極創(chuàng)新中心業(yè)務(wù)發(fā)展，縮減不必要開(kāi)支，年初財(cái)務(wù)室制定年初計(jì)劃，報(bào)行政、支部研究同意后執(zhí)行。

（二）預(yù)算執(zhí)行

1.基本支出

當(dāng)年及累計(jì)結(jié)余情況、預(yù)算完成率、預(yù)算控制率、較上年度增減情況及原因。

基本支出當(dāng)年累計(jì)結(jié)余-11.68萬(wàn)元,其原因是當(dāng)年醫(yī)療支出增加。

財(cái)政預(yù)算支出479.62萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)381.48萬(wàn)元，追加預(yù)算113.4萬(wàn)元，合計(jì)預(yù)算494.88萬(wàn)元，完成預(yù)算控制率96.92%，較上年度的98.09%減少了1.17個(gè)百分點(diǎn)，其原因是當(dāng)年有8名內(nèi)退人員辦理了退休。

2.項(xiàng)目支出

項(xiàng)目決策方面，當(dāng)年及累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況、預(yù)算完成率、預(yù)算控制率、較上年度增減情況及原因。

2018年項(xiàng)目結(jié)余資金174.23萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出321.16萬(wàn)元，預(yù)算追加數(shù)372.58萬(wàn)元，完成預(yù)算控制率86.19%。較2018年50.64%增加了35.55個(gè)百分點(diǎn)。未完成原因是有的項(xiàng)目工作還未結(jié)束。

（三）預(yù)算管理

1.公用經(jīng)費(fèi)控制率及情況說(shuō)明：(實(shí)際支出/年初預(yù)算+預(yù)算追加)*100%

公用經(jīng)費(fèi)控制率=28.5萬(wàn)元/29.61萬(wàn)元=96.25%

2.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率及情況說(shuō)明。(實(shí)際支出/年初預(yù)算+預(yù)算追加)*100%

    “三公經(jīng)費(fèi)”控制率=1.68萬(wàn)元/1.69萬(wàn)元=99.41%

 3.政府采購(gòu)執(zhí)行率及情況說(shuō)明.(實(shí)際支出/年初預(yù)算+預(yù)算追加)*100%

 政府采購(gòu)執(zhí)行率：0

4.管理制度情況。財(cái)務(wù)制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理等相關(guān)情況。對(duì)項(xiàng)目組織實(shí)施流程、執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示等）等相關(guān)情況。

 說(shuō)明：?jiǎn)挝回?cái)務(wù)制度和機(jī)構(gòu)設(shè)置較為完善、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對(duì)項(xiàng)目組織實(shí)施流程及管理制度按規(guī)定操作。

5.資金使用合規(guī)情況。具體說(shuō)明：①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;⑥無(wú)使用財(cái)政資金被審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督、紀(jì)檢等部門處罰情況。

（四）資金效益

說(shuō)明行政效能、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)單位履職滿意度情況。

四、存在的問(wèn)題

1.公車使用維護(hù)費(fèi)等部分支出項(xiàng)目有上升的趨勢(shì)，管理上存在一些漏洞。2.在績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作還處在起步階段，諸多方面需要建立與完善。

五、下步打算

針對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，加強(qiáng)預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度、績(jī)效管理等。

1.結(jié)合工作實(shí)際，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)制度的可操作性，嚴(yán)格按制度執(zhí)行；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，節(jié)約開(kāi)支，使有限的經(jīng)費(fèi)保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)批復(fù)的預(yù)算和業(yè)務(wù)需要，將預(yù)算指標(biāo)下達(dá)至各業(yè)務(wù)股室站點(diǎn)，加強(qiáng)支出績(jī)效管理，將預(yù)算指標(biāo)下達(dá)與支出績(jī)效掛鉤。

2.在績(jī)效評(píng)價(jià)體系方面及評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用方面作些深入探討。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2018年決算公開(kāi)表.xls