四川省達州市通川區(qū)東城街道辦事處2018年度門決算情況說明

目錄

公開時間：2019年10月25日

第一部分部門概況 1

一、基本職能及主要工作 1

二、機構設置 9

第二部分 2018年度部門決算情況說明 10

一、收入支出決算總體情況說明 10

二、收入決算情況說明 11

三、支出決算情況說明 11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 12

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 16

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 16

八、政府性基金預算支出決算情況說明 16

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 16

十、預算績效情況說明 17

十一、其他重要事項的情況說明 18

第三部分 名詞解釋 19

第四部分附表 27

一、收入支出決算總表 27

二、收入總表 27

三、支出總表 27

四、財政撥款收入支出決算總表 27

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 27

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 27

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 27

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 27

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 27

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 27

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 27

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 27

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表 27

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

東城街道地處通川區(qū)老城區(qū)東部，是通川區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化中心。轄區(qū)面積2.98平方公里，服務人口16萬余人。辦事處下轄13個社區(qū)，設黨委7個，黨總支5個，黨支部1個，12個社區(qū)黨委、總支共下設黨支部46個，有社區(qū)“兩委”干部97名，廉勤員13名，勞動保障協(xié)理員13名，網(wǎng)格員管理員15名，治安巡邏員39名，城市協(xié)管員55名，河道巡查員6名。

單位主要職責

（一）基本職能。

東城街道辦事處在通川區(qū)黨委政府的領導下，依據(jù)各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責，負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是：

1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。

2.促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，加強市場監(jiān)督，搞活市場流通，加強社區(qū)勞務開發(fā)和居民自動工作，不斷提高社會主義新型社區(qū)建設水平。

3.維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩(wěn)定。

4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理，負責轄區(qū)城市市貌的巡查，加強社區(qū)工作的指導，督促居民實現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區(qū)城市人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。

5.提供服務。進一步發(fā)展和完善城市社會化服務體系，引導各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展社區(qū)公益事業(yè)。加強城市基礎設施服務，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

6.建立應急體系。負責制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預警、應急預案并組織實施；社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會、社區(qū)公共服務站以及轄區(qū)單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協(xié)助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內(nèi)容培訓；負責及時報告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動轄區(qū)應急預案，協(xié)助相關部門做好應急處置工作。

（二）主要工作。

1.黨建工作。狠抓思想政治建設工作；切實開展專題教育活動；嚴格履行黨風廉政主體責任制；開展黨代表、人大代表換屆選舉工作。

2.紀檢工作。強化三級聯(lián)建，注重組織建設；強化監(jiān)督檢查，推進懲防體系建設；強化案件查辦。

3.脫貧攻堅工作。積極開展扶貧幫困活動；開展脫貧攻堅工作。

4.公共服務工作。政務服務；社會保障；安全工作；計生工作；教育文化；村（居）民自治；城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；綜治信訪維穩(wěn)；其他工作。

二、機構設置

2018年納入東城街道辦事處決算編制范圍單位5個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。按照機構改革整合職能的相關規(guī)定，辦事處機關下設：

1、城管辦。

2、社會事務中心。

3、船管站。

4、會計核算中心。

三、2018年工作總結

 （一）基層組織建設全面加強

1.夯實基層黨建基礎。一是嚴格貫徹落實黨建工作責任制，與基層黨組織簽訂目標責任書，壓實黨建工作主體責任。二是以“三大”活動為契機，開展常態(tài)化學習教育，列出學習時間表，明確活動專題，開展基層調(diào)研，認真查找工作的“瓶頸”問題。三是結合“黨員活動日”，開展雙報到、志愿活動、重溫入黨誓詞、參觀紅色革命基地等形式，豐富黨員活動，增強黨建活力。四是升級改版微信公眾號，通過街道微信公眾號和微信學習群，不定期上傳學習材料和微信微黨課，為黨員干部提供良好的學習平臺，確保各項學習落到實處。

2.強化黨員隊伍建設。一是黨員發(fā)展，全年共培養(yǎng)入黨積極分子11人，轉預備4人，轉正13人。二是黨員干部學習培訓，組織工作人員到北京、浙江、成都等地參加業(yè)務培訓5人次；組織社區(qū)干部進行業(yè)務專題培訓6期；上派2名社區(qū)副書記到辦事處機關內(nèi)設科室掛職鍛煉，上派7名社區(qū)委員在機關科室鍛煉。

3.加強黨風廉政文化建設。建立黨風廉政建設責任制，班子集體及班子成員個人完善廉政風險防控自查表；以“文化引廉、制度束廉、教育倡廉、環(huán)境育廉、監(jiān)督促廉、平臺曬廉”為切入點，展現(xiàn)“黨建+廉潔社區(qū)”工作開展情況和成效，積極籌備并成功召開“全市廉潔細胞建設”工作現(xiàn)場會，10月底完成了對黨風廉政文化社區(qū)（涼水井社區(qū)）示范點打造。自查案件4件，且均已方案查處。

（二）經(jīng)濟工作扎實有序推進

1.固定資產(chǎn)投資。通過對轄區(qū)內(nèi)在建項目和房地產(chǎn)公司進行摸排并與相關部門銜接，今年新入庫項目3個，1—12月固定資產(chǎn)投資預計完成15000萬元，完成全年任務136%。

2.城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化工作。根據(jù)城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化工作要求，為確保城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查工作全面、真實、準確、客觀反映我區(qū)城鄉(xiāng)居民的收支狀況，隨時督促社區(qū)和記賬戶及時入賬，發(fā)現(xiàn)問題及時更改，目前我轄區(qū)50戶記賬戶都及時上報記賬臺賬，人均可支配收入增速已達標。

3.基本單位名錄庫維護工作。隨時對交換平臺上下劃的新增法人單位和產(chǎn)業(yè)活動單位核實錄入，對需要變更的單位信息及時進行變更。逐一對名錄庫全部在庫法人和產(chǎn)業(yè)活動單位進行核實并維護更新，確保名錄庫維護依據(jù)充分、單位真實、信息完整、數(shù)據(jù)準確。個轉企上級下達我辦任務342家，已完成了370家。

4.經(jīng)濟普查工作。利用多種方式開展經(jīng)濟普查宣傳工作并制作了“四經(jīng)普”工作宣傳展板，共發(fā)放“致經(jīng)濟普查調(diào)查對象的一封信”5000余份，宣傳畫20余份，懸掛橫幅20余副；將我轄區(qū)13個普查區(qū)劃分為45個普查小區(qū)，并繪制電子地圖上報審核通過，確保PDA錄入不重不漏、科學合理；今年9-10月，組織各社區(qū)對轄區(qū)單位進行了清查與PDA錄入，其中，法人單位和產(chǎn)業(yè)活動單位2600余個，個體工商戶9700余個。

（三）重點工作推進情況

2018—2019年我辦所涉七項市區(qū)兩級民生重點項目。

1.整治提升市中心醫(yī)院周邊環(huán)境。有序推進相關工作，完成倒房簽約率100%，順利完成倒房任務。

2.通惠路拆遷倒房等相關工作。按照區(qū)政府下達的相關要求，目前已全部簽約，按質(zhì)按量完成工作任務。

3.濱河路東段快速通道延伸。根據(jù)市區(qū)下達工作任務要求，積極配合市區(qū)相關部門開展相關工作。

4.野茅溪大橋建設。根據(jù)市區(qū)下達工作任務要求，積極配合市區(qū)相關部門開展相關工作。

5.鳳凰山山前路改擴建工作。積極配合相關部門按質(zhì)按量完成。

6.市委黨校地下停車場、休閑廣場項目，積極配合在建工作。

7.濱河路北延線協(xié)調(diào)服務工作。配合區(qū)住建局做好濱河路北延線美化、亮化、綠化工作，現(xiàn)按質(zhì)按量完成。

（四）社會民生事業(yè)長足發(fā)展

1.民政工作穩(wěn)步推進。一是我辦低保戶共1097戶，低保人數(shù)1876人，新增低保14戶，其中低保B類2戶4人，低保C類12戶17人，停發(fā)低保269戶352人；對A類和B類低保戶發(fā)放救助卡465人，金額139500元；對298戶低保戶發(fā)放了米、面、油；對低保數(shù)據(jù)的核實并及時錄入了系統(tǒng)。二是共上報107名因病致貧群眾的醫(yī)療救助申請資料，在緩解困難群眾看病難問題上充分發(fā)揮了“及時雨”作用。三是協(xié)助區(qū)民政局對第二、四批公租房236戶入住戶資料進行年審，申報公租房租賃補貼共99戶，對第五批公租房輪候41戶進行資料、第一、二、三、四批公租房和租賃補貼人員繳納社保、公積金、有房有車、收入超標等情況進行復核。四是新增高齡補貼80-89歲老人254名，90-99歲老人33名，100歲及以上老人2名，為3763名老人實施了理發(fā)、洗腳等服務，5月底前完成了對二馬路日間養(yǎng)老服務中心打造并投入使用。五是對城鎮(zhèn)義務兵、三屬、部分重點優(yōu)撫對象122人發(fā)放優(yōu)待金1078420元；申報農(nóng)村退役士兵60周歲以上老年生活補助4人，申報2018年度重點優(yōu)撫對象醫(yī)療救助23人，截至11月重點優(yōu)撫對象年審277人。六是對重度殘疾一級168人、二級298人、重新申報護理補貼，對新增享受低保殘疾人16人申報了困難殘疾人生活補貼，完成殘疾人“量體裁衣”相關工作。

2.民權工作持續(xù)推進。一是會同東派、水派對轄區(qū)內(nèi)的街、路、巷標牌進行查漏補缺統(tǒng)計，制作大牌274個，大門牌7405個，戶號及樓棟20個，幢牌號187個，單元牌1573個，居民牌37789個，目前裝訂業(yè)務正在進行中。二是全年審核困難學生家庭情況519人次；對轄區(qū)內(nèi)精神病患者進行了全面排查工作，3位患者分別入住紅十字醫(yī)院、附屬醫(yī)院免費治療，惠民幫扶中心救助17人；共計發(fā)放421人救災救濟物資及款項合計80000元（冬令款）；6月以來對高齡補貼、低保、殘疾人重度護理補貼、殘疾人生活補貼等進行了自查、清理、核實、清理整改。三是今年4月開始，對18名涉軍維穩(wěn)重點人員實施一人一冊管理，對其中9名人員采取7對1的穩(wěn)控措施，11月起開展退役軍人信息采集錄入工作。

3.社會工作有序推進。一是文體工作，充分利用黑板報、宣傳櫥窗、“社區(qū)老協(xié)”、婦聯(lián)、共青團等多種形式廣泛宣傳，組織青年志愿者參加環(huán)保講座、學習保健操、科學健身在我身邊、精彩夏日游泳、組建居民業(yè)余文化隊伍等壯大發(fā)展群眾基本文體群體，組建13支基層文藝演出隊，全年開展文娛活動超過12次，并成功舉辦“東城街道首屆職工運動會”豐富活躍轄區(qū)廣大群眾的精神文化生活。二是食品安全工作，利用各社區(qū)宣傳欄，宣傳食品安全知識，發(fā)動群眾積極參與、監(jiān)督食品安全，排查轄區(qū)食品小作坊，成立食品安全管理辦公室，健全管理機制，有效加強食品安全工作力度，全年排查東城轄區(qū)小食品經(jīng)營店588家，小作坊85家，小攤販140家，進行攤販登記52家。三是重點疾病防治工作，與各社區(qū)簽訂狂防、艾滋病防治工作目標責任書，并通過制作宣傳欄、宣傳標語、發(fā)放宣傳單、QQ平臺、微信平臺、召開院壩會等多形式、多渠道進行宣傳，提高居民群眾疾病防治知曉度，確保群眾身心健康。四是全年城鎮(zhèn)居民醫(yī)保任務20400人完成35712人完成180%，小額人身意外保險工作任務8600人，完成9200人完成110%，城鎮(zhèn)居民保險任務76人完成100%；春季、秋季在小區(qū)樓院、轄區(qū)單位共計投放鼠藥2013公斤。

4.計生工作狠抓落實。一是做好特扶申報相關工作，本年度轄區(qū)特扶人員合計159名，新申報特扶人員17名。二是辦理發(fā)放生育服務證465個；三是繼續(xù)開展0—18歲獨生子女父母獎勵金的申報，2018年度申請人數(shù)共計1252人，預計發(fā)放金額75120元。

（五）環(huán)境綜合治理成效顯現(xiàn)

1.加強城鄉(xiāng)環(huán)境治理宣傳。以“五治”工程、文明城市創(chuàng)建契機為抓手加強宣傳力度，發(fā)放宣傳單12000余份，制作橫幅標語30余幅，通過LED、微信、QQ、公眾號等多媒體進行宣傳來提高市民參與和愛護環(huán)境。

2.加強市容市貌專項整治。一是對農(nóng)貿(mào)市場和校園周邊環(huán)境及秩序、衛(wèi)生進行集中整治，加強周邊巡邏力度，對游攤、占道經(jīng)營商戶進行勸導教育。二是配合相關部門對活禽宰殺市場進行專項整治，共銷毀雞鴨3千余只，搗毀雞籠150余個。三是餐飲油煙、夜間燒烤大整治，實施“紅黑榜”工作機制，結合“門前雙三包”工作，入戶宣傳500余次，共規(guī)范餐飲店60余家，共對30余家餐飲店提出整改，共暫扣燒烤架40副，燒烤工具60副，勸導10余家燒烤店按要求將燒烤搬進門市。四是揚塵治理大管控，制定大氣污染、水污染防治專項行動實施方案，簽定目標責任書，不間斷巡查各個施工工地，準確掌握施工進度和施工現(xiàn)場情況，及時督促施工方嚴格落實揚塵管控相關規(guī)定，遇極端天氣及相關污染指數(shù)超標等情況時，積極配合相關部門及時督促工地負責人停工，并采取相應措施，杜絕二次揚塵。

 3.大力開展（街、路、巷）長推進工作。聯(lián)合相關職能部門，多次開展市容市貌集中整治，共規(guī)范門市2000余家，勸導違規(guī)商戶800余家，沒收戶外廣告650余個、拆除燈箱廣告100余個、沒收蜂窩煤200個，燃燒工具灶20臺。

 4.河長制工作。健全工作機構，完善工作制度，強宣傳，劃片區(qū)，重管理、勤巡查，共制作宣傳橫幅13副、宣傳單10000余份，發(fā)現(xiàn)污水橫流15處，共處理污水橫流15處，對轄區(qū)州河沿線設立保潔體系，制作警示與告知書，與社區(qū)協(xié)同，進行每天不間斷覆蓋，河長制工作落實初見成效，河流保護工作效果明顯。

（六）綜治維穩(wěn)工作齊抓共管，安全生產(chǎn)警鐘長鳴

1.強化平安建設。一是做好涉軍維穩(wěn)工作，詳實掌握轄區(qū)相關人員信息，完善管理機制，制定應急預案，多措并舉做好轄區(qū)內(nèi)自謀職業(yè)轉業(yè)士官維穩(wěn)工作。二是加大矛盾糾紛的排查調(diào)處，做好了敏感時期的維穩(wěn)工作，全年共調(diào)處各種矛盾糾紛87起，全年勸阻群體性上訪事件39起500余人次，接待群眾來信來訪52件，辦結率，辦理市長熱線、市委書記（市長）信箱32件，區(qū)長信箱、區(qū)長熱線、區(qū)委書記信箱辦結率100%；監(jiān)管刑滿釋放人員21名、邪教重點人員12名、涉穩(wěn)重點人員37名。三是開展掃黑除惡專項斗爭，全年黨工委書記組織召開8次專題會，專題研究和部署此項工作，成立掃黑除惡專項斗爭領導小組，確保掃黑除惡日常工作落到實處，共同創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境；扎實推進嚴重精神障礙者排查工作。

2.強化安全監(jiān)管。一是與所轄13個社區(qū)簽訂了安全工作目標責任書，共開展消防安全常識及技能的培訓15場、消防演練14次，認真開展“安全大檢查”、“安全生產(chǎn)月”、“打非治違”、“夏（冬）季火災防控”、“防汛”等專項行動活動，截至目前，排查出各類安全隱患507處，立即整改476處，限期整改31處。二是吸取教訓引以為戒，在“6.1”好一新火災事故后，我辦投入安全經(jīng)費近5萬元，為3個區(qū)域性火災嚴重的社區(qū)和部分棚戶居民免費配置了450具干粉滅火器，為轄區(qū)200余戶60歲以上空巢老人等特殊群體免費安裝265個獨立式煙感報警器；三是完成了涼水井社區(qū)區(qū)域性火災隱患整治，為188戶商家安裝消防噴淋。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本年收入2969.62萬元,與上年1941.25萬元對比這增增加1028.37萬元，增加32.12%(其主要原因是支付往年工程款)。

其中：一般公共預算財政撥款收入1901.61萬元，與上年1,908.25萬元對比減少6.64萬元，減少0.34%（其主要原因是人員變動）；政府性基金預算收入1068.01萬元，與上年33萬元對比增加1035.01萬元,增加96.91%,(其主要原因是支付以前年度項目工程款中增加的基金收入)。

本年支出2764.29萬元,與上年1956.46萬元，對比增加807.83萬元，增加29.22%(其主要原因是支付以前年度項目工程款)。

其中：1、基本支出686.54萬元，與上年590.83萬元對比增加95.71萬元.增加13.94%。2、項目支出2077.77萬元，比上年1365.64萬元，對比增加712.13萬元.增加34.27%,原因是人員經(jīng)費增加，支付以前年度項目經(jīng)費。 

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計2969.62萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1637.39萬元，占61%；政府性基金預算財政撥款收入1068.01萬元，占39%。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計2764.29萬元，其中：基本支出686.54萬元，占25%；項目支出2077.77萬元，占75%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入2969.62萬元,與2017年（1941.25萬元）相比增加1028.37萬元，增加34.62%(其主要原因是支付往年工程款)。2018年財政撥款支出2764.29萬元,與2017年（1956.46萬元）相比增加807.83萬元，增加29.22%(其主要原因是支付往年工程款)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1799.97萬元，占本年支出合計的65%。與2017年（1923.46萬元）相比，一般公共預算財政撥款增減少123.49萬元，下降6.86%。主要變動原因是控制基本支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1799.96萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出534.04萬元，占30%；社會保障和就業(yè)（類）支出1001.24萬元，占55%；醫(yī)療衛(wèi)生支出34.47萬元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出70.06萬元，占4%；農(nóng)林水支出（類）91.18萬元，占5%；交通運輸支出（類）11.70萬元，占1%；住房保障支出47.27萬元，占3%；其他支出10萬元，占0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為1799.98萬元，完成預算89.6%。其中：

3、一般公共服務: 534.04萬元

2010301：支出決算為367.63萬元，完成預算86%；

決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是結轉下年支付。

2010306:支出決算為58萬元，完成預算100%；

2010308:支出決算為45萬元，完成預算100%；

2010399:支出決算為5萬元，完成預算100%；

2010650:支出決算為24.11萬元，完成預算100%；

2012901:支出決算為6萬元，完成預算100%；

2013399:支出決算為1.3萬元，完成預算100%；

2013699:支出決算為27萬元，完成預算100%。

2、社會保障和就業(yè):1001.25萬元

2080199：支出決算為3.08萬元，完成預算100%；

2080208：支出決算為647.04萬元，完成預算89%；

決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是社區(qū)干部工資考核剩余部分。

2080299：支出決算為6萬元，完成預算100%；

2080505：支出決算為53.64萬元，完成預算100%；

2080506：支出決算為18.25萬元，完成預算100%；

2080705：支出決算為170.5萬元，完成預算100%；

2080801：支出決算為7.3萬元，完成預算100%；

2080802：支出決算為38.25萬元，完成預算100%；

2080805：支出決算為54萬元，完成預算100%；

2081001：支出決算為1萬元，完成預算100%；

2081199：支出決算為0.24萬元，完成預算100%；

2089901：支出決算為1.95萬元，完成預算100%。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：34.48萬元

2100499：支出決算為4.54萬元，完成預算100%；

2101101：支出決算為12.82萬元，完成預算100%；

2101102：支出決算為9.4萬元，完成預算100%；

2109901：支出決算為7.72萬元，完成預算100%。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：70.06萬元

2120399：支出決算為70.06萬元，完成預算100%；

5、農(nóng)林水支出：91.18萬元

2130205：支出決算為62.11萬元，完成預算100%；

2130599：支出決算為1.32萬元，完成預算100%；

2130705：支出決算為27.75萬元，完成預算100%。

6、交通運輸支出：11.70萬元

2140101：支出決算為11.70萬元，完成預算100%

7、住房保障支出：47.27萬元

2210103：支出決算為3.4萬元，完成預算100%；

2210201：支出決算為43.87萬元，完成預算100%。

8、其他支出：10萬元

2299901：支出決算為10萬元，完成預算100%；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出657.29萬元，其中：

人員經(jīng)費469.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費188.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款收入、支出決算為0萬元，本年無“三公”經(jīng)費財政撥款收入。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出964.33萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年東城街道辦事處的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為159.42萬元，比2017年預算增加16.42萬元，上升11.48%。

（二）政府采購支出情況

2018年東城街道辦事處已安排政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

東城街道辦事處共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

 3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 4.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

 5.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

 6.1一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

6.3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

6.4.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.5.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

6.7.一般公共服務支出（類）審計事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.8.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.9.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項）：反映各級公安機關開展禁毒工作的支出。

8.1.社會保障和社會保障管理事務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

8.2.社會保障和社會保障管理事務（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出。

8.3.社會保障和社會保障管理事務（類）行政事務單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.4.社會保障和社會保障管理事務（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

8.5.社會保障和社會保障管理事務（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

8.6.社會保障和社會保障管理事務（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）：反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。

8.7.社會保障和社會保障管理事務（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映按規(guī)定用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉業(yè)士官的安置支出。

8.8.社會保障和社會保障管理事務（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.9.社會保障和社會保障管理事務（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)外、自然災害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

8.10.社會保障和社會保障管理事務（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

9.1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

9.2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：反映上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

10.1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

10.2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

11.1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

11.2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

 11.3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出（款）：反映從計提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

11.4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）城市公共設施（項）：反映城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護、建設和管理方面的支出。

11.5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

12.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.年末結轉和轉余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

2018年東城決算公開表.xls