目錄

公開時(shí)間：2019年10月21日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 7

第二部分 2018年度部門決算情況說明 10

一、收入支出決算總體情況說明 10

二、收入決算情況說明 10

三、支出決算情況說明 11

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 12

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 12

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 17

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 18

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 20

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 20

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 20

第三部分 名詞解釋 22

第四部分 附件 26

附件1 26

附件2 31

第五部分 附表 32

一、收入支出決算總表 32

二、收入總表 32

三、支出總表 32

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 32

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 32

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 32

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 32

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 32

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 32

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 32

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 32

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 32

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 32

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署；負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展的行政規(guī)范性文件草案；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制；組織擬訂實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置；指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施；負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。 2.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施；制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃；組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援；發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息；指導(dǎo)全民健康教育。 3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、托幼園所衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測；參與食品安全、地方標(biāo)準(zhǔn)制定修定，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案管理；參與食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價(jià)，開展食品安全標(biāo)準(zhǔn)知識宣傳，承辦上級部門規(guī)定或交辦的其他食品安全工作任務(wù)，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。 4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施；指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)；推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化；完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 5.負(fù)責(zé)制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的政策措施并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系；依法監(jiān)督管理采供血和臨床用血質(zhì)量。 6.貫徹執(zhí)行公益性導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。 7.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，組織執(zhí)行基本藥物采購、配送、使用的政策措施。 8.貫徹執(zhí)行國家和省、市中醫(yī)藥工作法律、法規(guī)和方針、政策，起草有關(guān)中醫(yī)藥地方行政規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，對全區(qū)中醫(yī)藥工作實(shí)行全行業(yè)管理，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。 9.組織實(shí)施促進(jìn)全區(qū)出生人口性別比平衡的政策措施；組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài)，負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議；制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。 10組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制；提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。 11.制定流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動建立流動人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。 12.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)；貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。 13.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目，參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，組織開展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。 14.完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。 15.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作；依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)；根據(jù)省、市要求，參與衛(wèi)生計(jì)生國際交流合作與衛(wèi)生援助工作。 16.負(fù)責(zé)區(qū)干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 17.承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、區(qū)重大傳染病防治工作委員會、區(qū)艾滋病防治工作委員會、區(qū)地方病及病害防治領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)獻(xiàn)血領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)狂犬病防治指揮部、區(qū)干部保健委員會的日常工作。 18.負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 19.承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。 20承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

2018年區(qū)衛(wèi)計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)計(jì)委的精心指導(dǎo)下，各項(xiàng)工作有了大的提升。主要工作總結(jié)如下： 一、抓緊落實(shí)我區(qū)分級診療工作。二、做好家庭醫(yī)生簽約工作。三、加大提升社區(qū)衛(wèi)生人員服務(wù)能力。四、落實(shí)生育政策，持續(xù)推進(jìn)家庭發(fā)展能力建設(shè)。全面提升婦幼健康服務(wù)水平。五、有效提升流動人口均等化服務(wù)水平。六、不斷完善大健康大宣傳工作格局。七、衛(wèi)生監(jiān)督工作情況。八、醫(yī)政方面工作情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)衛(wèi)計(jì)局下屬二級單位27個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位26個(gè)。

納入?yún)^(qū)衛(wèi)計(jì)局2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 通川區(qū)人民醫(yī)院

2. 通川區(qū)中醫(yī)院

3. 安云鄉(xiāng)衛(wèi)生院

4. 新村鄉(xiāng)衛(wèi)生院

5. 北外鎮(zhèn)衛(wèi)生院

6. 翠屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

7. 朝陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

8. 碑廟中心衛(wèi)生院

9. 東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

10. 金石鎮(zhèn)衛(wèi)生院

11. 東岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院

12. 西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

13. 磐石鎮(zhèn)衛(wèi)生院

14. 蒲家中心衛(wèi)生院

15. 梓桐鎮(zhèn)衛(wèi)生院

16. 青寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院

17. 魏興鎮(zhèn)衛(wèi)生院

18. 北山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 

19. 復(fù)興鎮(zhèn)分院

20. 龍灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院

21. 雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院

22. 檬雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院

23. 江陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院

24. 羅江中心衛(wèi)生院

25. 幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

26. 衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)

27. 疾病預(yù)防控制中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)9376.08萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1103.89萬元，增長30.80%。主要變動原因是本年資金項(xiàng)目較多。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)3932.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3932.84萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)3098.19萬元，其中：基本支出638.84萬元，占20.62%；項(xiàng)目支出2459.35萬元，占79.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)9376.08萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1103.89萬元，增長30.80%。主要變動原因是本年資金項(xiàng)目較多。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3095.6萬元，占本年支出合計(jì)的99.92%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加455.11萬元，增長17.24%。主要變動原因是本年資金項(xiàng)目較多。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3095.6萬元，主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出2538.23萬元，占81.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）12萬元，占0.39%；農(nóng)林水支出（類）支出420.91萬元，占13.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出71.95萬元，占2.32%；住房保障支出52.51萬元，占1.70%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3095.61萬元，完成預(yù)算78.67%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為54.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為14.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為448.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）: 支出決算為152.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為935.71萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為475.18萬元，完成預(yù)算55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作未結(jié)束，結(jié)轉(zhuǎn)至明年撥付。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為33.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）: 支出決算為472.65萬元，完成預(yù)算52.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作未結(jié)束，結(jié)轉(zhuǎn)至明年撥付。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）: 支出決算為94.92萬元，完成預(yù)算92.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作未結(jié)束，結(jié)轉(zhuǎn)至明年撥付。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為322萬元，完成預(yù)算33.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作未結(jié)束，結(jié)轉(zhuǎn)至明年撥付。

16.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為52.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出636.26萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)604.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.24萬元，完成預(yù)算94.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬元，占93.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬元，占5.66%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是本年無因公出國出境。

開支內(nèi)容包括：本年無因公出國出境（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.42萬元，下降9.5%。主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于無。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元。主要用于日常工作（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元，完成預(yù)算48%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.04萬元，增長20%。主要原因是公務(wù)接待增多。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，45人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.24萬元，具體內(nèi)容包括：省、市級公衛(wèi)檢查指導(dǎo)400元、市紅十字會考核400元，開江衛(wèi)計(jì)局接待400元，市衛(wèi)計(jì)委計(jì)生獎(jiǎng)特扶檢查600元，區(qū)人大評議600元。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，預(yù)決算執(zhí)行率達(dá)到了68.67%。本部門未自行項(xiàng)目績效評價(jià)。

（二）部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《通川區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，區(qū)衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32萬元，比2017年減少23.07萬元，下降41.89%（或與2017年決算數(shù)持平）。主要原因是本年嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2018年，區(qū)衛(wèi)計(jì)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，區(qū)衛(wèi)計(jì)局共有車輛2輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指用于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：指其他公共衛(wèi)生方面支出…。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）：指用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：指指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指反應(yīng)除上述項(xiàng)目以為其他用于水利方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)用于衛(wèi)生扶貧項(xiàng)目支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反應(yīng)農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。

23.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

通川區(qū)衛(wèi)計(jì)局2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

區(qū)衛(wèi)計(jì)局下屬二級單位27個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位26個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署；負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展的行政規(guī)范性文件草案；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制；組織擬訂實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置；指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施；負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。 2.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施；制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃；組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援；發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息；指導(dǎo)全民健康教育。 3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、托幼園所衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測；參與食品安全、地方標(biāo)準(zhǔn)制定修定，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案管理；參與食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價(jià)，開展食品安全標(biāo)準(zhǔn)知識宣傳，承辦上級部門規(guī)定或交辦的其他食品安全工作任務(wù)，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。 4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施；指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)；推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化；完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 5.負(fù)責(zé)制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的政策措施并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系；依法監(jiān)督管理采供血和臨床用血質(zhì)量。 6.貫徹執(zhí)行公益性導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。 7.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，組織執(zhí)行基本藥物采購、配送、使用的政策措施。 8.貫徹執(zhí)行國家和省、市中醫(yī)藥工作法律、法規(guī)和方針、政策，起草有關(guān)中醫(yī)藥地方行政規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，對全區(qū)中醫(yī)藥工作實(shí)行全行業(yè)管理，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。 9.組織實(shí)施促進(jìn)全區(qū)出生人口性別比平衡的政策措施；組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài)，負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議；制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。 10組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制；提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。 11.制定流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動建立流動人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。 12.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)；貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。 13.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目，參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，組織開展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。 14.完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。 15.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作；依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)；根據(jù)省、市要求，參與衛(wèi)生計(jì)生國際交流合作與衛(wèi)生援助工作。 16.負(fù)責(zé)區(qū)干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 17.承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、區(qū)重大傳染病防治工作委員會、區(qū)艾滋病防治工作委員會、區(qū)地方病及病害防治領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)獻(xiàn)血領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)狂犬病防治指揮部、區(qū)干部保健委員會的日常工作。 18.負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 19.承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。 20承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

本年年末實(shí)有人數(shù)37人，編制人數(shù)43人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

本年部門財(cái)政資金收入3932.84萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

本年部門財(cái)政資金支出3098.20萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

本年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)614.36萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)3932.84萬元，決算數(shù)3932.84萬元；本年支出合計(jì)年初預(yù)算數(shù)614.36萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4598.44萬元，決算數(shù)3095.61萬元。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

本部門未組織專項(xiàng)預(yù)算績效評價(jià)。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

通過自評，我們認(rèn)為此項(xiàng)工作按時(shí)按質(zhì)按量的完成了，項(xiàng)目單位按照文件精神合理、合規(guī)的使用，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。

（二）存在問題。

人員整體素質(zhì)有待提高，特別是一些專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、疾病的診斷等。

（三）改進(jìn)建議。

切實(shí)提高資金使用績效，找到出破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。采取得力措施，降低事業(yè)運(yùn)行成本，提高資金使用效率，真正做到依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)。

附件2

2018年XXX項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績效評價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評價(jià)得分表）

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資，金使用情況（項(xiàng)目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）

3、項(xiàng)目績效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本），項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。

三、存在主要問題

四、相關(guān)措施建議

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

衛(wèi)健局.xls