第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

按照國家教育方針，在區(qū)政府和教科局的領(lǐng)導(dǎo)下，從事義務(wù)教育，完成教育教學(xué)常規(guī)工作，開展文化體育活動(dòng)，培訓(xùn)教職工的各項(xiàng)技能，促使教育教學(xué)水平有較大的發(fā)展。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

本年度順利貫徹執(zhí)行了國家的教育方針，完成了教育部門規(guī)定的教育教學(xué)任務(wù)，學(xué)生學(xué)業(yè)成績有了較大收獲，思想品德有了較大的提高。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校是農(nóng)村九年一貫制學(xué)校，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別是黨政辦公室、辦公室、教務(wù)處、德育處、安全辦公室、后勤處。事業(yè)編制65人，退休人員31人。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)1239.27萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加172.61萬元，增長13.92%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)1239.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1062.55萬元，占85.80%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入176.72萬元，占14.20%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

(圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)1062.55萬元，其中：基本支出1062.55萬元，占85.80%；項(xiàng)目支出176.72萬元，占14.20%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1239.27萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加172.61萬元，增長13.92%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1062.55萬元，占本年支出合計(jì)的85.80%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加64.74萬元，增長5.4%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1062.55萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）873.46萬元，占82.21%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出103.49萬元，占9.74%；醫(yī)療衛(wèi)生支出24.88萬元，占2.34%；住房保障支出60.73萬元，占5.71%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1062.55萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）:支出決算為8.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:支出決算為864.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為82.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù).。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為10.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù).

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為3.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù).

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）:支出決算為6.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為24.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為60.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù).

源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1075.28萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)741.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)140.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項(xiàng)目、金額）。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出176.72萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)XXX項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取XX個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了X個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看…………（簡要說明項(xiàng)目績效情況）。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

1.    XXX項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預(yù)算的XX%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX

2.    XXXX項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預(yù)算的XX%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX

3.    XXXXX項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預(yù)算的XX%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX

（三）部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《XX部門2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對(duì)XXX項(xiàng)目、XXX項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《XXX項(xiàng)目2018年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開）

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2017年決算數(shù)持平。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2018年，達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，0單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

10、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

11、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政局用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。

12、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等委托其他單位進(jìn)行財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

13、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政局除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如達(dá)州市會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)等。

14、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除教育管理方面的支出和行政單位的支出外，其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

15.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）:指各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

16.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:指各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：指用不計(jì)提和劃轉(zhuǎn)部分的國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

23.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校整體支出績效

自評(píng)報(bào)告

（2018年度）

一、部門概況

（一）通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校是農(nóng)村九年一貫制學(xué)校，屬財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)編制，編制數(shù)65人，年末實(shí)際人數(shù)62人（包括1名特崗），年末固定資產(chǎn)原值933.09萬元；車輛0臺(tái)。

（二）單位主要職責(zé)。

我單位的主要職責(zé)是按照國家教育方針，在區(qū)政府和教科局的領(lǐng)導(dǎo)下，從事義務(wù)教育，完成教育教學(xué)常規(guī)工作，開展文化體育活動(dòng)，培訓(xùn)教職工的各項(xiàng)技能，促使教育教學(xué)水平有較大的發(fā)展。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1. 部門預(yù)算收入。按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入都納入了部門預(yù)算管理，年初一般公共預(yù)算撥款收入1062.55 萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入0元、納入專戶管理的非稅收入0元。

2. 財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)。根據(jù)單位職能職責(zé)，年度內(nèi)財(cái)政非稅征收計(jì)劃數(shù)為0元。

3. 部門預(yù)算支出。本年度內(nèi)預(yù)算支出數(shù)1239.27萬元，其中基本支出1239.27萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。本年度內(nèi)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)出國費(fèi)0元，公務(wù)用車費(fèi)0元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門實(shí)際收入。為了完成年度工作目標(biāo)，2018年度內(nèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)：（1）財(cái)政撥款收入1239.27萬元（其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款176.72萬元），（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0元，（3）事業(yè)收入0萬元，（3）經(jīng)營收入0元，（4）附屬單位上繳收入0元，（5）其他收入0元，合計(jì)收入0元。

2. 財(cái)政非稅收入完成數(shù)。年度內(nèi)實(shí)際完成財(cái)政非稅收入0元，比計(jì)劃數(shù)多出0元。

3. 部門實(shí)際支出。2018年度內(nèi)，部門實(shí)際支出1239.27萬元，其中基本支出1075.28萬元（人員經(jīng)費(fèi)741.58萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)140.49萬元）元。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。本年度，三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為0元，與年初預(yù)算數(shù)保持一致。

5. 部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析。

三、部門整體績效目標(biāo)和完成情況

四、改進(jìn)措施和建議

1、在預(yù)算時(shí)，充分考慮各單位實(shí)際情況，與上年度實(shí)際發(fā)生數(shù)加以對(duì)比，減少預(yù)決算的差異率。

2、在預(yù)算指標(biāo)上，應(yīng)充分考慮鄉(xiāng)村與城鎮(zhèn)資源的差異，生均公共經(jīng)費(fèi)不能一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，鄉(xiāng)村單位運(yùn)行十分困難，應(yīng)加大對(duì)鄉(xiāng)村學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的指標(biāo)。

附件2

2018年XXX項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資，金使用情況（項(xiàng)目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）

3、項(xiàng)目績效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本），項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。

三、存在主要問題

四、相關(guān)措施建議

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校.XLS