第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。魏興鎮中心校主要從事學前教育、小學教育、初中教育，為培養社會主義合格建設者做好基礎性教育工作。
（二）2018年重點工作完成情況。
2018年通川區魏興鎮中心校全體師生秉承“奮斗總會實現夢想”的校訓，發揚“腳踏實地、奮發有為”的學校精神，取得了優異成績。我們的夢想正在實現，魏興中心校的風采即將在魏蒲產業新城綻放。取得的主要成績如下：
1、魏興中心校成為四川省初中教育教學研究共同體成員學校（達州市農村學校唯一一所）。
2、學校成功創建“全國青少年校園足球特色學校”建設單位。
3、學校中考升入重點高中18人，其中A+1等級6人，兩項數據均創歷史新高。
4、學校首次榮獲“通川區教學質量管理先進單位”稱號。
5、學校榮獲通川區第十九屆運動會最佳進步獎。
6、學校榮獲通川第十九屆運動會道德風尚獎。
7、學校榮獲通川區第九屆藝術節優秀組織獎。
8、學校少先隊被區上評為優秀少先隊中隊。
9、學校夏其均副校長代表 達州市在四川省鄉村校長培訓會上作經驗交流發言。
10、學校6名教師在達州市舉辦的送培送教活動中獲得好評。
11、學生16人次參加 四川省藝術人才比賽分別獲一、二、三等獎，獲獎人數居農村學校第一。
二、機構設置
機構情況： 魏興中心校屬財政全額補助事業單位，獨立核算單位。機構下設初中部、小學部，5個村小（大坪、石廟、友誼、鳳尾、北斗）。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年本年財政預算收入973.22萬元，本年收入比上年度增加4.10%。本年支出1017.3萬元,比上年增加15.7%。原因是2018年，支付了2017年學生營養午餐經費19.22萬元、北斗鳳尾幼兒園維修改造工程資金18.34萬元、政府采購等資金。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
注：單位萬元
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計973.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入973.22萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
單位：萬元
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計1017.30萬元，其中：基本支出998.96萬元，占98 %；項目支出18.34萬元，占2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）單位：萬元
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年本年財政預算收入973.22萬元，比上年度增加4.10%。本年支出1017.3萬元,比上年增加15.6%。主要原因是2018年，支付了2017年學生營養午餐經費19.22萬元、北斗鳳尾幼兒園維修改造工程資金18.34萬元、政府采購等資金。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（除國有資本經營預算外，數據來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數+國有資本經營預算。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1017.3萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加137.42萬元，增長15.6%。主要原因是2018年，支付了2017年學生營養午餐經費19.22萬元、北斗鳳尾幼兒園維修改造工程資金18.34萬元、政府采購等資金。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1017.3萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）828.76萬元，占81%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出99.56萬元，占10%；醫療衛生支出25.77萬元，占3%；住房保障支出63.21萬元，占6%；…。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數為1017.3，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務: 支出決算為0萬元，完成預算0%，主要原因是沒有此項經費支出安排。
2.教育支出: 支出決算為828.76萬元，完成預算100%。
3.科學技術支出: 支出決算為0萬元，完成預算0%，主要原因是沒有此項經費支出安排。
4.文化體育與傳媒: 支出決算為0萬元，完成預算0%，主要原因是沒有此項經費支出安排。
5.社會保障和就業: 支出決算為99.56萬元，完成預算100%。
6.醫療衛生與計劃生育:支出決算為25.77萬元，完成預算100%。
（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出998.96萬元，其中：
人員經費889.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費109.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數據來源財決07表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，主要原因是沒有此項經費支出預算安排。
（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是沒有預算資金安排。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是沒有預算資金安排。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是沒有此項經費預算安排。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：（接待具體項目、金額）。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，其他國內公務接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對項目開展了預算事前績效評估，對項目編制績效目標，預算執行過程中，選取項目開展績效監控，年終執行完畢后，對項目開展績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：魏興中心校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設制度建設，履行主體責任。根據“面向全體，著眼發展，精誠辦學，追求卓越，打造精品校園，辦好特色學校”的辦學方略，嚴格按國家和地方課程設置方案，嚴格執行招生政策和計劃，開齊課程，開足課時。我校在實施學前教育、九年義務教育，促進基礎教育發展方面，成績突出，效果明顯。魏興中心校無項目績效目標安排。
（二）項目績效目標完成情況。
魏興中心校無項目績效目標安排。
（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區魏興鎮中心校2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。我校無項目績效目標。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，通川區魏興鎮中心校機關運行經費支出0萬元，主要原因是沒有此項資金安排。
（數據來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2018年，通川區魏興鎮中心校政府采購支出總額12.41萬元，其中：政府采購貨物（辦公設備等）支出12.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。占政府采購支出總額的100%。
（數據來源財決CS06表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，通川區魏興鎮中心校共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件1
魏興中心校2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構人員情況
達州市通川區魏興鎮中心校預算單位1個，村小5個，事業編制63人，在職教職工63人。退休教師54人，遺屬4人。
（二）單位主要職責。
按照國家教育方針及區政府、教科局的相關文件精神和有關規定，從事九年義務教育。除完成基本的教育教學常規工作外，全體教職工還要深入到農村，實行幫扶貧困戶，推到和帶動貧困戶，著力抓好扶貧產業發展、民生改善和生態保護等工作。2018年積極打造人文教育特色，創建和諧校園，加強隊伍建設，創建學習型校園，提高德育實效，創建健康校園，提高教學質量，創建精品校園，改善辦學條件，創建優美校園，加強綜合治理，創建安全校園。參加區舉行的各項文娛體育活動，培訓教師的各項技能、教育水平，取得了較大的進步。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。
本年度預算收入數637.23萬元，在執行中，嚴格按經濟分類的預算數執行；人員經費按實際變化進行調整增減。
2. 部門預算支出。
本年度預算支出637.23萬元。其中基本支出637.23萬元。
3. 部門三公經費預算情況。
達州市通川區魏興鎮中心校2018年“三公”經費財政撥款預算數 0萬元，其中：因公出國（境）經費0元，公務用車運行維護費0元，公務接待費0元。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。
本年度本單位實際收入數973.22萬元,上年結轉71.18萬元,共計收入1044.4萬元.
2. 部門實際支出。
本年度本單位實際支出1017.30萬元，教育支出828.76 萬元，社會保障和就業支出99.56 萬元，醫療衛生與計劃生育支出25.77 萬元，住房保障支出63.21 萬元，年末結轉27.10萬元。
3. 部門三公經費實際支出情況。
達州市通川區魏興鎮中心校2018年“三公”經費實際支出數 0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元元，公務用車運行維護費萬元元，公務接待費0萬元元。
5. 部門年度預算執行情況對比分析。
（1）預、決算差異情況（單位：元）
項目 | 預算數（元） | 決算數（元） | 增減原因說明 |
一工資福利支出 | 5297028 | 7932985
| 調資 |
二商品服務支出 | 919431
| 1152876
| |
其中:辦公成本 | 236051 | 355583
| —— |
水電費 | 23200
| 47808 | |
差旅費 | 95000
| 89672
| |
郵電費 | 20784
| 23184
| |
培訓費 | 75046
| 35046
| |
維修費 | 94290
| 330405
| |
勞務費 | 250000
| 155976
| |
福利費 | 83435
| 63677
| |
工會經費 | 41625
| 41625
| |
三對個人和家庭補助支出 | 31800
| 963070
| 學生營養午餐資金未納入年初算 |
四基本建設和其他資本性支出 | 124080
| 124080
| 政府采購辦公設備 |
五年終結轉 | |||
合計 | 6372339
| 10173011
| ———— |
三、部門整體績效目標和完成情況(單位:萬元)
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） |
完成指標 | 數量指標 | 教育支出 | 472.6 | 828.76調資、正常晉升、目標考核 | |
社會保障與就業支出 | 83.25 | 99.56增加繳費基數 | |||
醫療衛生與計劃生育支出 | 31.43 | 25.77調出人員追減 | |||
住房保障支出 | 49.95 | 63.21增加繳費基數、目標考核納入 | |||
城鄉社區支出 | 校園文化建設 | ||||
質量指標 | 規范預算執行 | 加強預算資金的管理 | 嚴格按資金來源和計劃支出 | ||
時效指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | ||
成本指標 | 財政支出績效目標 | 100% | 100% | ||
效益指標 | 經濟效益 | 實施義務教育、促進基礎教育發展 | 效果明顯 | 100% | |
社會效益 | 學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設制度建設，履行好主體責任 | 效果明顯 | 100% | ||
生態效益 | 搞好校園綠化和環境衛生，對餐廚廢棄物規范收集，水電氣等能耗盡量減少 | 效果明顯 | 98% | ||
可持續影響 | 學校根據“面向全體，著眼發展，精誠辦學，追求卓越，打造精品校園，辦好特色學校”的辦學方略，嚴格按國家和地方課程設置方案，嚴格執行招生政策和計劃，開齊課程，開足課時。 | 效果明顯 | 98% | ||
滿意度 | 滿意度指標 | 社會滿意度 | 效果明顯 | 98% |
四、改進措施和建議
1、在預算時，充分考慮各單位實際情況，與上年度實際發生數加以對比，減少預決算的差異率。
2、在預算指標上，應充分考慮鄉村與城鎮資源的差異，生均公共經費不能一個標準，鄉村單位運行十分困難，應加大對鄉村學校公用經費的指標。
附件2
2018年XXX項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
項目評價實施方案情況（包括選點、評價指標、評價方法、基礎數據表等情況）
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目績效評價總體結論（包括項目評價得分表）
（二）績效分析
1、項目決策
必要性和可行性分析（包括政策依據和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標設置情況（包括績效目標設置的明確性和合理性）
2、項目管理
資金分配情況（資金分配管理的科學合理性）資，金使用情況（項目、資金管理的科學規范性）
3、項目績效
項目目標完成情況（數量、質量、時效、成本），項目效益情況（經濟效益、項目社會效益、生態效益、可持續效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。
三、存在主要問題
四、相關措施建議
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
