目錄

公開時間：2019年10月25日

第一部分部門概況1

一、基本職能及主要工作1

二、機構(gòu)設(shè)置9

第二部分 2018年度部門決算情況說明10

一、收入支出決算總體情況說明10

二、收入決算情況說明11

三、支出決算情況說明11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明12

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明13

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明16

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明16

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明16

十、預(yù)算績效情況說明17

十一、其他重要事項的情況說明18

第三部分 名詞解釋19

第四部分附表27

一、收入支出決算總表27

二、收入總表27

三、支出總表27

四、財政撥款收入支出決算總表27

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）27

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表27

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表27

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表27

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表27

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表27

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表27

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表27

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表27

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第一部分部門概況

 一、基本職能及主要工作

（一） 主要職能。

通川區(qū)西城街道辦事處是通川區(qū)人民政府的派出機關(guān)，在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責(zé)是：

1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開、居務(wù)公開。

2.促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強市場監(jiān)督，搞活市場流通，加強社區(qū)勞務(wù)開發(fā)和居民自動工作，不斷提高社會主義新型社區(qū)建設(shè)水平。

3.維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和處理，建立、健全各種應(yīng)急機制，切實保障居民合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定。

4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)城市市貌的巡查，加強社區(qū)工作的指導(dǎo)，督促居民實現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區(qū)城市人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。

5.提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善城市社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展社區(qū)公益事業(yè)。加強城市基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切與人民群眾的關(guān)系。

6.建立應(yīng)急體系。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實施；負(fù)責(zé)整合街道辦事處、社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會、社區(qū)公共服務(wù)站以及轄區(qū)單位等相關(guān)資源，建立街道應(yīng)急處置隊伍；協(xié)助開展應(yīng)急常識宣傳，組織應(yīng)急知識與應(yīng)急技能相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)；負(fù)責(zé)及時報告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災(zāi)害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動轄區(qū)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助相關(guān)部門做好應(yīng)急處置工作。

（二）主要工作

2018將以黨的十九大提出的新時代、新思想、新目標(biāo)、新進(jìn)程為指導(dǎo)，在做好日常工作的同時，需要我們以更加務(wù)實有為的精氣神抓好街道各項工作。

一是強化黨的基層組織建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面落實省、市、區(qū)黨代會精神，進(jìn)一步壓實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，進(jìn)一步提高基層黨組織建設(shè)的整體水平，進(jìn)一步發(fā)揮黨建工作在街道各項工作中的引領(lǐng)作用。

二是抓好信訪維穩(wěn)防邪工作。定期召開工作聯(lián)席會，分析研判矛盾糾紛形勢，著力化解涉軍、失獨家庭、濱江明珠拆遷戶、市級重點工程等群訪、部分群眾阻工等矛盾糾紛，做好苗頭性、傾向性、不穩(wěn)定因素的排查和調(diào)處工作。

三是夯實環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)責(zé)任。黨政同責(zé)做好環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)工作，定期研究部署工作，堅守生態(tài)保護(hù)紅線，打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”。建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制，全力防范和遏制安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。

四是認(rèn)真落實好相關(guān)惠民政策。依法依規(guī)依照程序落實好關(guān)系到民生福祉的相關(guān)政策，進(jìn)一步規(guī)范城市低保、廉租房、公益性崗位、勞動保障等申請程序，為老弱病殘幼等特殊群體提供社會救助。

五是進(jìn)一步做好街道社區(qū)干部的培養(yǎng)教育工作。加強人才培養(yǎng)和儲備，定期開展干部職工的業(yè)務(wù)知識、理論知識的教育培訓(xùn)，提升街道、社區(qū)干部為民服務(wù)的能力和水平。

六是加強干部隊伍建設(shè)。落實“兩個責(zé)任”和一崗雙責(zé)，加大街道紀(jì)工委的辦案力度，切實做好監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)工作，對庸懶散的干部敢于亮劍，敢于動真碰硬，推進(jìn)機關(guān)效能和作風(fēng)建設(shè)。

（三）2018年重點工作完成情況。

（1）黨建工作。一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，通過中心組學(xué)習(xí)、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，專題黨課、下社區(qū)宣講等形式，使廣大黨員干部深刻領(lǐng)會精神實質(zhì)，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”，自覺運用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐；二是認(rèn)真堅持黨員活動日和“三會一課”制度，嚴(yán)肅組織生活，增強黨員黨性修養(yǎng)，每月召開學(xué)習(xí)會議，黨組織負(fù)責(zé)人帶頭上好主題黨課，增強了黨組織的凝聚力、向心力，營造了濃厚的干事創(chuàng)業(yè)氛圍；三是推進(jìn)基層黨建引領(lǐng)社區(qū)治理工作，把黨支部建在網(wǎng)格上，黨小組設(shè)在樓棟里，實現(xiàn)“人到網(wǎng)中去，事在格中辦”，采取黨員帶頭、居民參與方式，努力探索破解樓院環(huán)境治理、停車難等問題；四是扎實開展“大學(xué)習(xí)大討論大調(diào)研”活動，以大討論推動思想大解放，以大調(diào)研推動工作大落實，全年集中學(xué)習(xí)40余次，收集針對性措施11余條，群眾意見建議25余條，開展調(diào)研14次，解決民生問題、鄰里糾紛等問題共13件；五是開展黨組織、黨員“雙報到”工作，對接20余個市、區(qū)級機關(guān)黨組織，按照報到黨員的專業(yè)優(yōu)勢、興趣愛好和特長特點，提供報到黨員參與健康醫(yī)療、關(guān)愛老人、文明宣傳、治安巡邏、樓道整治、文化生活等公益志愿服務(wù)，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，營造了社區(qū)公益服務(wù)新風(fēng)尚，充實拓展了社區(qū)志愿者隊伍；六是“七一”前夕，對2個先進(jìn)基層黨組織、3名優(yōu)秀黨務(wù)工作者、30優(yōu)秀共產(chǎn)黨員進(jìn)行了表彰。

（2）紀(jì)檢監(jiān)察工作。堅持全面從嚴(yán)治黨的方針，按照“黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任”的要求，一是狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項工作落實，簽訂了《西城街道2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》和《干部廉潔自律承諾書》；二是組織開展黨風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)15場次400人次，開展集體廉政談話提醒10次，個別談話提醒10余人次；三是扎實開展“12340”黨風(fēng)廉政建設(shè)社會評價宣傳工作，引導(dǎo)廣大群眾積極配合和參與電話調(diào)查，宣傳活動共發(fā)放了“宣傳扇”20000余把，12340環(huán)保袋30000個、馬甲200余件，宣傳資料40000余份，提高了轄區(qū)內(nèi)群眾的知曉率和參與率；四是街道紀(jì)工委立案查處4起違紀(jì)案件并結(jié)案4起，給予4人黨紀(jì)處分。組織人員認(rèn)真落實區(qū)委第二巡察組巡察反饋意見的整改工作。

（3）服務(wù)城市建設(shè)工作。積極做好轄區(qū)內(nèi)重點項目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，營造良好的建設(shè)施工環(huán)境，確保重點項目建設(shè)順利推進(jìn)。

1.全力做好緩堵保暢工作。協(xié)助配合快速通道升級改擴建工程等有關(guān)單位做好協(xié)調(diào)服務(wù)相關(guān)工作，開展政策宣傳、摸底走訪、矛盾調(diào)處等群眾工作，使工程項目在西城段施工未發(fā)生一起群眾阻工事件。

2.棚改工作。按照上級要求時間節(jié)點，我辦及永豐街社區(qū)做好箭亭子棚改政策的宣傳和摸底調(diào)查工作，協(xié)助征地拆遷，目前項目已進(jìn)場施工。

（4）環(huán)境營造工作。一是為轄區(qū)居民營造一個良好的休閑娛樂環(huán)境，小北街社區(qū)對社區(qū)休閑廣場的花臺樹木進(jìn)行重新栽植；二是西圣寺社區(qū)在鳳凰山上空地補綠，植樹150余株。

（5）脫貧攻堅工作。結(jié)對幫扶安云鄉(xiāng)南鷹村63戶貧困戶，每月組織走訪幫扶1次以上，6月為南鷹村貧困戶和非貧困戶發(fā)放雞苗1000只價值2萬元，幫助村民發(fā)展庭院經(jīng)濟，增加家庭收入，幫扶人員為貧困戶送青油120余桶、月餅60余盒、冬衣20余件，繼續(xù)鞏固脫貧成效，今年完成最后9戶脫貧，至此完成全部63戶貧困戶脫貧任務(wù)，被區(qū)委、區(qū)政府授予“扶貧工作先進(jìn)單位”。

（6）公共服務(wù)工作。

1.政務(wù)服務(wù)。以審批提速，服務(wù)提質(zhì)，形象提升，群眾滿意為目標(biāo)，努力把便民服務(wù)中心打造成服務(wù)更優(yōu)、效率更高、為民更便、形象更佳的“政府超市”，今年便民服務(wù)中心共受理群眾辦事7196件，辦結(jié)7170件，辦結(jié)率98.6%，滿意率100%。

2.社會保障。一是城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險續(xù)保人數(shù)完成1856人（其中低保人員1398人），占全年任務(wù)數(shù)458人的405%。二是城鎮(zhèn)居民醫(yī)療參保人數(shù)達(dá)到30465人，完成全年參保人數(shù)17800人的171%。三是農(nóng)村小額意外保險參保9500人，完成全年參保人數(shù)7800人的122%。四是發(fā)放醫(yī)療救助卡406張（折幣12萬元），累計發(fā)放低保金677萬元，按照“133”專項資金清理查詢信息，停發(fā)198戶355人低保金，停發(fā)低保金月計99036元。五是殘疾人“量服”信息錄入1485人需求信息19619項次，發(fā)放殘疾人輔助器材71件。六是篩查精神病人155人，移交轄區(qū)外監(jiān)管人員8人。七是開展技能培訓(xùn)4次，完成再就業(yè)培訓(xùn)人數(shù)220人。八是發(fā)放義務(wù)優(yōu)待金48人共39萬元，發(fā)放退役士官公益性崗位資金120萬元，對各類退伍軍人和優(yōu)撫對象開展信息采集工作。

3.安全工作。一是積極開展安全教育宣傳活動，目前，共開展安全宣傳活動11次，發(fā)放宣傳資料15萬余份，懸掛宣傳標(biāo)語15幅，各類安全展板10余塊，居民安全警示牌3000余個。二是組織各類安全檢查42次，檢查單位4700余家，排查整治隱患2467處。三是完成紅旗路金沙灘片區(qū)、西圣寺社區(qū)區(qū)域性火災(zāi)隱患整治工程，共安裝室內(nèi)消火栓2011套，極大改善了城區(qū)老舊高層建筑消防安全狀況。四是建立完善各類安全應(yīng)急預(yù)案11項，成立30人的民兵綜合應(yīng)急分隊，各社區(qū)微型消防站配備10人的義務(wù)消防隊伍。

4.計生工作。一是落實計生家庭特扶對象137人特別扶助，建立臺賬，實行“一對一”幫扶制度，實現(xiàn)了規(guī)范化、精細(xì)化管理。二是落實計生優(yōu)惠政策，銀行打卡發(fā)放獨生子女父母獎勵金1669人10余萬元。

5.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。一是根據(jù)《四川省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理條例》，重點對轄區(qū)的容貌秩序，環(huán)境衛(wèi)生等進(jìn)行規(guī)范和管理，完成了區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)的各項工作目標(biāo)任務(wù)；二是落實街(路、巷)長制，勸導(dǎo)違規(guī)攤販2500余個、規(guī)范“騎門攤”1200余家，拆除遮雨陽篷8個，清理“牛皮癬”小廣告20000余張、亂停車輛150余輛。三是積極開展衛(wèi)生整治活動，整治衛(wèi)生死角85處，解決污水橫流60余起，清除樓道雜物70余車。四是開展新打造完工的大北街商業(yè)步行街秩序管理工作，學(xué)習(xí)借鑒外地管理經(jīng)驗，分組包段，責(zé)任到人，全天候巡邏，使步行街衛(wèi)生整潔、安全有序。

6.生態(tài)環(huán)境保護(hù)及河長制工作。

（1）生態(tài)環(huán)境保護(hù)。一是與各社區(qū)簽訂《環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書》，召開環(huán)保院壩會20余場，廣泛宣傳環(huán)保知識，收集群眾意見建議。二是對各級環(huán)保交辦件整改情況，定期回訪，確保不反彈，并處理辦結(jié)轄區(qū)群眾環(huán)保投訴13件。三是開展污染源普查工作，培訓(xùn)污普員20人，按要求排查工業(yè)企業(yè)300余家，斷電并關(guān)閉2家“散亂污”企業(yè)。

（2）河長制工作。一是成立了西城街道河長制工作組織機構(gòu)，并下發(fā)了各項規(guī)章制度；二是不定期對州河沿線進(jìn)行巡河巡查，共排查整治了污染水源隱患3處。

7.維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

（1）網(wǎng)格化管理工作。為夯實轄區(qū)人口動態(tài)管理基礎(chǔ)，全年共實行網(wǎng)格入戶登記30000余戶，復(fù)核網(wǎng)格居民身份信息70000余人，走訪評估嚴(yán)重精神障礙患者145人、外來租房戶3137戶、吸毒人員44人、社區(qū)服刑人員12人、刑釋人員16人，上報網(wǎng)格事件處理7567件。

（2）社會治理、維穩(wěn)工作。一是各社區(qū)成立小區(qū)物業(yè)、志愿者、黨員等組成的專兼職巡邏隊伍，佩戴“紅袖標(biāo)”不間斷巡邏，確保了轄區(qū)良好治安秩序。二是積極排查調(diào)處各類矛盾糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定，全年共錄入矛盾糾紛調(diào)處688起，做到了矛盾糾紛不擴大、不激化、不上交。三是積極開展掃黑除惡專項斗爭工作，創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境，制作橫幅238副、舉報箱68個、宣傳板30個、發(fā)放宣傳單70000張，收到群眾舉報線索19件，及時上報19件。

（3）信訪工作。人民網(wǎng)網(wǎng)民給省委書記（省長）留言，省委書記（省長）信箱等網(wǎng)上信訪辦結(jié)率100%；按要求參加書記（區(qū)長）“信訪接待日”等領(lǐng)導(dǎo)接訪活動，完成區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)掛包案件所涉及的交辦任務(wù)，非正常上訪等重點人員穩(wěn)控到位。

二、機構(gòu)設(shè)置

西城街道辦事處預(yù)算單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。

納入西城街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 西城街道辦事處

2. 西城城管辦

3. 西城社會事務(wù)中心

4. 西城會計核算中心

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本年收入2096.95萬元（本年收入1869.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)227.7萬元）,與上年2460.01萬元對比這增減少363.06萬元，減少14.76%(其主要原因是項目減少)。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1637.39萬元，與上年1665.06萬元對比減少27.67萬元，減少1.66%（其主要原因是人員變動）；政府性基金預(yù)算收入459.56萬元，與上年794.95萬元對比減少335.39萬元,減少42.19%,(其主要原因是項目工程款中減少的基金收入)。

本年支出1878.85萬元,與上年2232.31萬元對比減少353.46萬元，減少15.83%(其主要原因是控制基本支出，項目的減少)。

其中：1、基本支出624.77萬元，與上年707.89萬元對比減少83.12萬元.減少11.74%。2、項目支出1254.08萬元，比上年1524.41萬元，對比減少270.33萬元.減少17.73%,原因是控制基本支出，項目的減少。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計2096.95萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1637.39萬元，占78.08%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入459.56萬元，占21.92%。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1878.85萬元，其中：基本支出624.77萬元，占33.25%；項目支出1254.08萬元，占66.75%；

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入2096.95萬元,與2017年（2460.01萬元）相比減少363.06萬元，減少14.76%(其主要原因是項目減少)。

2018年財政撥款支出1878.85萬元,與2017年（2232.31萬元）相比減少353.46萬元，減少15.83%(其主要原因是控制基本支出，項目的減少)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1480.58萬元，占本年支出合計的78.8%。與2017年（1537.36萬元）相比，一般公共預(yù)算財政撥款增減少56.78萬元，下降3.69%。主要變動原因是控制基本支出，項目的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1480.58萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出547.49萬元，占36.98%；社會保障和就業(yè)（類）支出617.4萬元，占41.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.35萬元，占1.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出267.87萬元，占18.09%；農(nóng)林水支出（類）2.64萬元，占0.18%；住房保障支出26.83萬元，占1.81%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1480.58萬元，完成預(yù)算89.6%。其中：

1、一般公共服務(wù): 547.49萬元

2010301：支出決算為320.31萬元，完成預(yù)算86%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

2010306:支出決算為87.79萬元，完成預(yù)算100%；

2010308:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%；

2010399:支出決算為48萬元，完成預(yù)算100%；

2010608:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%；

2010650:支出決算為36.09萬元，完成預(yù)算100%；

2012901:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%；

2013399:支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算100%；

2013699:支出決算為33.6萬元，完成預(yù)算100%。

2、社會保障和就業(yè): 617.4萬元

2080201：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%；

2080208：支出決算為403.1萬元，完成預(yù)算89%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是社區(qū)干部工資考核剩余部分。

2080505：支出決算為24.9萬元，完成預(yù)算100%；

2080506：支出決算為10.64萬元，完成預(yù)算100%；

2080705：支出決算為83.2萬元，完成預(yù)算98%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

2080801：支出決算為2.87萬元，完成預(yù)算100%；

2080805：支出決算為88.67萬元，完成預(yù)算94%；

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

2081101：支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算100%；

2089901：支出決算為1.78萬元，完成預(yù)算100%。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：18.35萬元

2100499：支出決算為4.59萬元，完成預(yù)算100%；

2100716：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%；

2101101：支出決算為11.76萬元，完成預(yù)算100%。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：267.87萬元

2120501：支出決算為188.96萬元，完成預(yù)算100%；

2129999：支出決算為78.91萬元，完成預(yù)算100%。

4、農(nóng)林水支出：2.64萬元

2130599：支出決算為2.64萬元，完成預(yù)算100%。

5、住房保障支出：26.83萬元

2210201：支出決算為26.83萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出624.77萬元，其中：

人員經(jīng)費465.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費159.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款收入、支出決算為0萬元，本年無“三公”經(jīng)費財政撥款收入。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出398.27萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

   十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，西城街道辦事處的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為159.42萬元，比2017年預(yù)算增加16.42萬元，上升11.48%。

（二）政府采購支出情況

2018年，西城街道辦事處已安排政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

西城街道辦事處共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  2.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

 5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

 6.1一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

6.3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

6.4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.5.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.6.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

6.7.一般公共服務(wù)支出（類）審計事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.8.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項）：反映各級公安機關(guān)開展禁毒工作的支出。

8.1.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

8.2.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

8.3.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）行政事務(wù)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.4.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補助支出。

8.5.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

8.6.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

8.7.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

8.8.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.9.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)外、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

8.10.社會保障和社會保障管理事務(wù)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

9.1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

9.2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：反映上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

10.1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。

10.2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

11.1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

11.2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

 11.3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）：反映從計提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

11.4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)狻⒐岬裙苍O(shè)施維護(hù)、建設(shè)和管理方面的支出。

11.5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

12.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

西城街道辦事處決算公開數(shù)據(jù)附表.xls