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2018年度四川省達州市通川區
青寧鎮人民政府部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
部門決算是各單位預算執行情況的綜合反映，是政府宏觀經濟決策的重要參考，也是編制部門預算、強化預算管理的基本依據。2018年我部門決算工作在區財政局的領導和指導下，通過鎮屬各單位的共同努力，按照部門決算報表編制上報口徑及要求，精心編制，認真審核，努力提高部門決算編審質量，真實、準確、完整、及時地反映部門預算執行情況。
1.機構情況
2018年末機構數4個，其中行政機構數1個，事業機構數3個，比2017年減少0個。
2.人員情況
人員編制數29人（其中行政編制20人，事業編制9人），事業編制數比2018年增加1個，增加原因：社會事務中心新進人員。年末實有人數29人，在職人員29人（行政人員20人，事業人員9人）。
（二）2018年重點工作完成情況。
一、以民為本，為民解困，民生事業實現新突破。
一是脫貧攻堅精準發力。深入貫徹落實習近平總書記關于扶貧工作的重要論述和對四川工作的重要講話精神，以“兩不愁、三保障”“一超六有”為目標，以“重精準、補短板、強舉措”為抓手，實現低保政策兜底470戶1170人，發放金融扶貧小額信貸60戶269.8萬元，完成易地扶貧搬遷251戶591人,危房改造586戶892人，截至目前全鄉共有756戶1688人脫貧，順利通過2018年省級考核驗收。二是基礎設施明顯改善。我鄉道路建設共投資近300萬元,完成30余公里“村村通提升工程”，構建了全鄉環狀立體公路網；完成長梯村土地整治工程，穩步推進紅專、永豐、天斷三個村土地整治項目；場鎮污水處理廠建設、場鎮汽車站建設已全面收官，后續工作正加速推進，預計在2019年上半年投入使用；天斷、永豐、長梯三個村人畜飲水工作使5000多群眾用上了安全、干凈的放心水。三是民生保障有效加強。2018年新增公益性崗位50人，轉移農村勞動力600人，完成就業技能培訓2000人；完成城鄉居民社會養老保險5883人；完成城鄉居民醫療保險15005余人，參合率100%，重特大疾病醫療救助體制不斷完善；銀臨保險、婦女“四癌”保險、小額保險穩中有升；退役軍人和其他優撫對象信息采集工作正在有序開展；四是文化建設邁出新步伐。2018年我鄉協助區文體廣新局、區二小、區八小等單位舉辦脫貧攻堅“心手相牽，夢圓貧困”專場演出四場次，極大豐富了群眾精神文化生活，助力了脫貧攻堅。五是撤鄉設鎮正式獲批。通過全鄉廣大干部群眾努力，撤鄉設鎮正式獲得省上批準，只待掛牌。
二、多措并舉，多管齊下，鄉村振興實現新跨越。
一是重點工程建設積極推進。投資10億元市區重點項目“云門天寨·牡丹花海”農旅結合項目，于今年一季度在成功舉辦全省重大項目開工儀式達州分會場，11月 “云門天寨”建設現場成功召開全市重點工程項目推進會，極大鼓舞了全鄉干部群眾干事創業激情，目前“云門天寨”農旅結合項目建設正緊鑼密鼓、按部就班有序推進；二是環境衛生整治成效凸顯。每季度開展的“五治”工程“百日攻堅”行動，實現了全鄉垃圾清運“不落地”，建立健全了衛生長效保潔機制，認真落實了秸稈焚燒、農村面源污染、鄉村 “河湖長制”工作，真正踐行了綠水青山就是金山銀山的理念。三是松材線蟲病防控，筑起了我鄉生態保護綠色屏障。為全力落實區委、區政府的決策部署，堅決打贏松材線蟲病防控工作三年攻堅戰，抽調精兵強將50余人，堅持問題導向、目標導向，發揚不勝不休的紅軍精神，攻堅克難，防控工作取得階段新勝利。
三、綠色引領，創新驅動，產業結構實現新調整。
我鄉積極整合現有資源，著力調整產業結構，大力發展現代農業。以區委、區政府打造巴達高速經濟帶為契機，成立了“保豐大米”“青寧檸檬”等多個專業合作社，保豐大米成功創建國家生態原產地保護品牌，建立了“核桃”、“中藥”兩個種植園基地。通過土地流轉等方式，大力種植經濟價值高的作物，提高土地利用率，培育我鄉新的經濟增長點。“天斷核桃”“永豐檸檬”“紅專生姜”已成為產業調整標志性龍頭品牌；建立了錦州生態現代養殖業、盛源花椒無公害種植等支柱產業，種養業初具規模，農村居民人均可支配收入不斷提高。
四、統籌兼顧，齊抓共管，依法治理實現新提升。
一是信訪維穩更加細致。嚴格執行領導陪訪、定時陪訪、主動下訪、督查回訪制度，落實陽光信訪。創新“四診”工作機制，即“出診”斷隱患、“接診”解訴求、“急診”化矛盾、“復診”保長效。借助“大學習、大討論、大調研”和“12340”黨風廉政滿意度測評，零距離走進群眾，傾聽群眾呼聲、順應群眾意愿，變群眾上訪為主動下訪，多渠道摸排矛盾隱患，建帳銷號、跟蹤督辦、定期通報，黨風廉政建設滿意度不斷提升；二是安全生產更加扎實。嚴格落實安全生產“黨政同責、一崗雙責”，以宣傳教育、隱患排查、專項治理為載體，以易引發重大安全事故的行業、領域、單位、場所為重點，扎實開展安全生產月攻堅行動，建立了鄉村兩級道路交通安全網格化管理體系，開展安全生產大檢查4次，排查隱患30余處，隱患整改率達98%，全鄉安全生產形勢總體穩定；開展食品藥品安全監導檢查二次，配齊配強村（社區）食品安全監督管理員，常態化開展食品安全大檢查，建立農村辦酒設席申報備案制度，保證了全鄉食品安全；消防、禁毒和“七五”普法入腦入心，杜絕了種毒、吸毒、販毒、制毒現象發生。三是依法治理取得新突破。為確保掃黑除惡專項斗爭持續深化，我鄉始終堅持有黑掃黑、無黑除惡、無惡治亂方針，堅持打早打小，標本兼治、源頭治理。建立法治、德治、自治相結合的“一核三治”治理體系，不斷強化法治保障、德治支撐、自治基礎，并將三者互相聯系、互相補充，運用法治化解矛盾，運用德治糾正缺失、運用自治激發活力，形成了群眾辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的法治良俗，群眾認同感、幸福感、獲得感不斷增強。
五、正風肅紀、持續高壓，作風建設實現新轉變。
始終堅持依法行政，強化執行狠抓落實。政府工作主動接受黨委領導、人大監督，深化政務公開，保障群眾知情權、參與權和監督權。切實轉變職能，建設服務政府。著力提供優質、高效、便捷的政務服務。深入開展“大學習、大討論、大調研”活動，強化務實創新，建設效能政府。始終昂揚敢闖勁頭，勇于擔當狠抓落實，落實容錯糾錯機制，讓干部能作為、敢作為、善作為。實行重點工作掛圖作戰，實現常規工作快速推進、重點工作強力推進、難點工作突破推進。堅持從嚴治政，建設廉潔政府。講政治、講規矩、守紀律，持之以恒落實“八項規定”，嚴防“四風”反彈。嚴格執行法律法規，讓干部不敢腐、不能腐、不想腐，切實營造干部清正、政府清廉、政治清明的良好環境。
在總結成績的同時，我們也清醒的認識到，發展過程中依然存在不少困難和問題：青寧鄉屬通川北部邊遠鄉鎮，經濟結構單一，經濟總量不大，產業結構不優，農業基礎設施脆弱，防災減災能力低下；綠色經濟發展滯后，鄉村發展不平衡，保障和改善民生任務艱巨；鞏固脫貧成效任務重；信訪維穩壓力較大，安全生產形勢嚴峻；“云門天寨”建設面臨許多挑戰，鄉村振興處于起步階段。一些干部實干苦干精神不夠，作風漂浮，依法行政能力還需提升等等。對此，我們將正視問題，知難而進，迎難而上，扎實工作，不辜負全鄉人民的重托。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
本年總收入1699.96萬元，比上年1363.6萬元，增加336.36萬元，增加幅度24.67%。原因是：云門天寨項目資金增加、年初預算增加。
本年支出1602.85萬元,比上年1378.12萬元，增加224.73萬元，增加16.31%。原因是：是云門天寨等項目資金增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖） |
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計1699.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1063.30萬元，占62.55%；政府性基金預算財政撥款收入636.66萬元，占37.45%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計1602.85萬元，其中：基本支出468.65萬元，占29.24%；項目支出1134.2萬元，占70.76%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入決算1761.90萬元,與2017年1440.06萬元相比,增加321.84萬元，增加了22.35%。原因是：項目資金、政府性基金預算財政撥款增加。
2018年財政撥款支出1761.90萬元,與2017年1440.06萬元相比，增加321.84萬元，增加22.35%。原因是：項目資金、政府性基金預算財政撥款增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（除國有資本經營預算外，數據來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數+國有資本經營預算。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1014.23萬元，占本年支出合計的63.28%。與2017年相比，一般公共預算財政減少358.89萬元，下降26.14%。主要變動原因是政府性基金預算支出增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1014.23萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出384.60萬元，占37.93%；公共安全（類）支出6.01萬元，占 0.59%；文化體育與傳媒（類）支出3.33萬元，占 0.33 %；社會保障和就業（類）支出90.79萬元，占8.95%；醫療衛生與計劃生育支出33.47萬元，占3.30%；城鄉社區支出27.10萬元，占 2.67 %；農林水支出428.23萬元，占 42.22%；商業服務業等支出15.66萬元，占1.54%；住房保障支出25.04萬元，占2.47%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預算支出決算數為1014.23萬元。其中：
1. 一般公共服務
2010101：支出決算為3萬元，完成預算100%；
2010301：支出決算為295.45萬元，完成預算96.40%；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬。
2010306：支出決算為30.67萬元，完成預算100%；
2010399：支出決算為19.99萬元，完成預算99.95%；
決算數小于預算數的原因是項目工作經費剩余。
2010507：支出決算為0.5萬元，完成預算100%；
2010608：支出決算為2.59萬元，完成預算76.18%；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬
2010650：支出決算為19.96萬元，完成預算91.81%；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬
2010804：支出決算為0.62元，完成預算31%；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬
2011101：支出決算為3萬元，完成預算100%；
2012901：支出決算為6萬元，完成預算100%；
2012999：支出決算為1萬元，完成預算100%；
2013399：支出決算為0.96萬元，完成預算96%；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬
2. 公共安全
2049901：支出決算為6.01萬元，完成預算75.13%；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬
3.文化體育與傳媒
2070109：支出決算為3.33萬元，完成預算100%；
4.社會保障和就業
2080201：支出決算為2.45萬元，完成預算84.48%；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬
2080208：支出決算為8萬元，完成預算100%；
2080505：支出決算為35.12萬元，完成預算99.72%；
決算數小于預算數的原因是養老保險剩余
2080506：支出決算為1.52萬元，完成預算100%；
2080705：支出決算為2.58萬元，完成預算100%；
2080801：支出決算為2.97萬元，完成預算75.57%；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬
2080805：支出決算為27.23萬元，完成預算100%；
2081001：支出決算為1萬元，完成預算100%；
2081002：支出決算為8萬元，完成預算100%；
2081199：支出決算為1.22萬元，完成預算98.39%；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬
2089901：支出決算為0.68萬元，完成預算91.89%；
決算數小于預算數的原因是其他升會報賬繳剩余
5.醫療衛生與計劃生育
2100499：支出決算為1.2萬元，完成預算48.58%；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬
2100716：支出決算為16.72萬元，完成預算97.49；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬
2100799：支出決算為1.29萬元，完成預算0%；
決算數大于預算數的原因是上年結轉數。
2101016：支出決算為0.26萬元，完成預算52%；
決算數小于預算數的原因是報賬人員未及時報賬
2101101：支出決算為11.13萬元，完成預算92.90%；
決算數小于預算數的原因是醫保剩余
2101102：支出決算為2.87萬元，完成預算100%；
6.城鄉社區
2120303：支出決算為16萬元，完成預算160%；
決算數大于預算數的原因是上年結轉數。
2120501：支出決算為11.10萬元，完成預算148%；
決算數大于預算數的原因是上年結轉數。
7.農林水
2130142：支出決算為55萬元，完成預算100%；
2130599：支出決算為132.48萬元，完成預算98.05%；
決算數小于預算數的原因項目資金未支付
2130705：支出決算為240.75萬元，完成預算92.96%；
決算數小于預算數的原因是社區干部工資考核剩余。
8.商業服務業
2160299：支出決算為1萬元，完成預算100%；
2160599：支出決算為14.67萬元，完成預算73.35%；
決算數小于預算數的原因是云門天寨項目資金未支付
9.住房保障
2210201：支出決算為25.04萬元，完成預算80.18%；
決算數小于預算數的原因是住房公積金剩余。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出468.65萬元，其中：
人員經費384.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費84.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是嚴控三公經費。
（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出**萬元，完成預算**%。全年安排因公出國（境）團組**次，出國（境）**人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出**萬元,完成預算**%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
其中：公務用車購置支出**萬元。全年按規定更新購置公務用車**輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，載客汽車**輛、金額**萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務用車**輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、載客汽車**輛。
公務用車運行維護費支出**萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2017年減少1.23萬元，下降**%。主要原因是嚴控三公經費。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待**批次，**人次（不包括陪同人員），共計支出**萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待**批次，**人，共計支出**萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……
其他國內公務接待支出0萬元，主要用于……
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出636.66萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況文檔頂端說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對XXX項目開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對XX個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了X個項目績效評價，從評價情況來看…………（簡要說明項目績效情況）。
（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括完成情況綜述和完成情況表）。
1. XXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
2. XXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
3. XXXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 便民服務中心工作經費 | ||||
預算單位 | 通川區青寧鄉便民服務中心 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 4萬元 | 執行數: | 4萬元 | |
其中-財政撥款: | 4萬元 | 其中-財政撥款: | 4萬元 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 完成便民服務數量 | 85個 | ||
項目完成指標 | 數量指標 | 完成領導交辦的其他事項 | 22次 | ||
項目完成指標 | 數量指標 | 日常到崗位情況 | 98% | ||
項目完成指標 | 數量指標 | 清潔衛生 | 保持干凈整潔 | ||
項目完成指標 | 數量指標 | 群眾滿意度 | 99% | ||
…… | |||||
效益指標 | |||||
效益指標 | |||||
…… | |||||
滿意度指標 | |||||
（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2018年績效評價報告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開）
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產占有使用情況
無
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務2010101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010301：指反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010306:反映各級政府政務公開審批方面的支出；2010308：放映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出；2010399：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出；2010507：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出；2010608:反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出；2010650：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位；2010804：反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出；2011101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2012901：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。2012999：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出；2013399：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
10.公共安全支出2049901：反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
11.文化體育與傳媒支出2070109：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）群眾藝術館支出等。
12.社會保障和就業支出2080201：科目名稱是行政運行，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)基本支出；2080208：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出；2080299：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開支優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出；2080505：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；2080506：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出；2080705：反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出；2080801：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；2080805：反映用于義務兵優待方面的支出；20181001：反映對兒童提供福利服務方面的支出；2081002：反映對老年人提供福利服務方面的支出；2081199：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出；2089901：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
13.醫療衛生與計劃生育支出2100499：其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出；2100716：反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出；2100799：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出；2101101：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，按未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費；2101102：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
14.城鄉社區支出2120303：反映用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出；2120501:反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出；2120801：反映用不含集體和劃轉部分的國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和審計政府繳納新增建設用地土地有償使用費支出；2120804：反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。
15.農林水支出2130142：反映用于農村公路、鄉村道路建設方面的支出；2130599指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出，2130705指反映各級財政對村民委員會和村黨支部補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
16.商業服務業2160299：反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。
17.住房保障2210201：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）
18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分附件
附件1
通川區青寧鎮人民政府2018年部門整體支出
績效評價報告
一、部門（單位）概況
青寧鄉地處通川區北部，幅員面積約38.7平方公里，共有8個村民委員會，1個農村社區和1個街道社區；全鄉共有99個村（居）民小組。青寧鄉政府2018年末機構數4個，其中行政機構數1個，事業機構數3個；人員編制數29人；其中行政編制20人，事業編制9人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
全年收入合計1699.96萬元，其中區本級財政撥款收入1699.96萬元。上年結轉資金61.94萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
全年總支出1602.85萬元，其中基本支出468.65萬元，項目支出1134.20萬元。基本支出工資福利支出376.05萬元，商品與服務支出84.24萬元，對個人和家庭補助8.36萬元。項目支出1134.2萬元，其中商品與服務支出167.96萬元，對個人和家庭補助218.38萬元，資本性支出747.86萬元。
基本支出當年及累計結轉28.72萬元、項目支出當年及累計結轉130.33萬元。
三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）
2018年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2018年度財政資金使用績效管理總體情況較好。
2018年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2018年度財政資金使用績效管理總體情況較好。
（一）預算編制
1.編制原則
按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鄉政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務支出。按規定設置預備費，全年未發生1例未按標準保障事項。
2.編制程序
我鄉年初預算編制嚴格按照預算口徑進行編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含鄉各部門及村、社區預算）上報財政局審定，我鄉根據區財政局審定后下達的預算收支總額，在規定時間內編制我鄉預算計劃報鄉黨委審定，并形成政府預算草案提交鄉人代會審議，批準后上報區財政局，由財政局向我鄉正式下達預算批復。
（二）預算執行
1.基本支出
2018年，基本收入492.87萬元，上年結轉4.71萬元；支出468.65萬元，結轉28.72萬元；預算完成率95.1%。結轉原因為未支付的相關報賬日常公用經費，職工的住房公積金調增部分，在2019年1月支出。
預算完成率較上年度增加10.88%，主要原因嚴格執行績效控制，及時進行報銷。
2.項目支出
2018年，項目收入1207.29萬元，上年結轉57.24萬元；支出1134.2萬元，結余130.33萬元；預算完成率93.95%。結余原因是剩余村干考核工資未支付，工程實施中，還未進行驗收，結轉下年驗收后2019年進行撥付。
項目決策方面遵循的原則：科學化、規范化?。預算完成率較上年度增加2.95%，主要原因嚴格執行績效控制，項目工程完工驗收后及時進行資金撥付。
（三）預算管理
1.公用經費控制率及情況說明
2018年公用經費財政撥款收入105.6萬元，財政撥款支出決算為104.2萬元，完成預算98.67%.
2.“三公經費”控制率及情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
3.政府采購執行率及情況說明
2018年度政府采購經費財政撥款支出決算為0萬元。
4.管理制度情況。
一是完善了財務制度。近年來，我鄉進一步完善了政府采購審批、公務接待審批、帳務報銷流程等相關制度，并嚴格執行。
二是明確崗位分工。鄉財政除設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，所有從事會計的工作人員均具備會計職業操守。關鍵崗位實行定期輪崗制。工作人員的調動或離職按照相關規定與接管人員辦清交接手續。
三是加強帳務核對。上級撥付的相關款項及時入賬，通過記賬、對賬、結賬等系列會計處理，防止賬務差錯，保證賬務記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規性、數據精準性等進行全面審核，發現問題及時糾正。
5.資金使用合規情況。
一是嚴格執行預算。嚴格按照中央預算制度，編制后的預算做到每一筆大額開銷都在預算范圍內，保證年底預算執行力度。
二是嚴格審批程序。完善經費開支報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式：公用經費使用實行先審批后報銷制度，即：由經辦人填寫《青寧鄉公用經費使用申請表》報部門領導同意，黨政辦備案，鄉分管領導、鄉紀委書記、鄉長簽字同意后方可辦理。辦理結束后憑申請單及原始單據完數簽字程序后方可報銷。資金撥付由用款部門根據用款計劃填寫《青寧鄉項目資金使用申請表》并報分管領導審簽后，送財政核實經費來源情況后報主要領導審簽并撥付資金。
三是嚴肅財經紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執行，項目立項由分管領導提出經黨委會同意。所有支出均按預算批復的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監督、紀檢等部門處分等情況。
（四）資金效益
堅持重民生保重點，科學安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過互聯網、鄉村公示欄及時予以公示，接受社會監督。全鄉干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。
（五）存在的問題
1、對財政預算計劃執行力不足；2、缺乏切實可行的監督機制；3、公務卡執行率低等問題。
四、下步打算
一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。
四是將獎懲制度引入財政預算的執行工作，對執行不到位的財政人員按照規章制度進行合理的懲罰，對執行工作完成較好的工作人員進行一定程度的獎勵，從而增強對財政計劃執行的積極性，使鄉鄉財政預算管理的執行力度和執行效率進一步提高。
五是建立內部監督和外部監督。內部監督主要是指鄉機關內部人員的相互監督，加強對財政使用計劃、財政報告等財政文件的審查力度，為財政正常運轉提供一個安全規范的環境。外部監督主要是指公眾對鄉機關財政工作的監督。
附件2
2018年XXX項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
項目評價實施方案情況（包括選點、評價指標、評價方法、基礎數據表等情況）
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目績效評價總體結論（包括項目評價得分表）
（二）績效分析
1、項目決策
必要性和可行性分析（包括政策依據和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標設置情況（包括績效目標設置的明確性和合理性）
2、項目管理
資金分配情況（資金分配管理的科學合理性）資，金使用情況（項目、資金管理的科學規范性）
3、項目績效
項目目標完成情況（數量、質量、時效、成本），項目效益情況（經濟效益、項目社會效益、生態效益、可持續效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。
三、存在主要問題
四、相關措施建議
第五部分附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
