第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。1．貫徹執行國家安全生產的法律法規和政策，組織起草并組織實施全區安全生產規范性文件和工作計劃、方案。
2．承擔區政府安全生產綜合監督管理和安全生產委員會的日常工作。依法指導協調、監督檢查區級有關部門和各鄉、鎮人民政府、街道辦事處、管委會安全生產工作，定期分析和預測全區安全生產形勢，發布全區安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況，監督、指導落實安全生產責任制，監督事故查處和責任追究落實情況。負責綜合協調安全生產應急救援工作，綜合管理全區生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。
3．承擔工礦商貿行業安全生產監察執法職責，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況，依法查處工礦商貿生產經營領域非法違法行為。
4．承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入、備案管理職責，依法組織實施安全生產準入、備案制度。
5．對全區礦山安全工作實施統一監督；負責危險化學品安全監督管理綜合工作；負責煙花爆竹安全生產監督管理。
6．承擔全區煤炭行業管理職責。
7．承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查職責，組織查處職業危害事故和違法違規行為。
8．負責組織全區安全生產大檢查和專項督查。
9．受區政府委托，依法組織生產安全事故調查處理和辦理結案工作。
10．負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施和職業病防治與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。
11．組織擬訂全區安全生產科技規劃，指導、協調安全生產重大科學技術研究和推廣工作。
（二）2018年重點工作完成情況。按照年初計劃較好的完成了區委區政府擬定的各項工作。
二、機構設置
我局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。下屬單位均屬我局統一財務支出
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計695.11萬元。與2017年相比，收、支總計各增加110.6萬元，增長18.92%。主要變動原因是項目收、支增加。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計695.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入482.11萬元，占69.35%；政府性基金預算財政撥款收入213萬元，占30.65%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計695.11萬元，其中：基本支出389.43萬元，占56.02%；項目支出305.68萬元，占43.98%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計695.11萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加110.6萬元，增長18.92%。主要變動原因是項目收、支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出482.11萬元，占本年支出合計的69.35%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少102.4萬元，減少17.51%。主要變動原因是政府性基金預算支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出482.11萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出48.25萬元，占10%；醫療衛生支出12.04萬元，占2.49%；住房保障支出25.48萬元，占5.28%；農林水支出8萬元，占1.66%；資源勘探信息等支出388.34萬元，占80.57%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預算支出決算數為482.11萬元，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為33.27萬元；撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為14.73萬元；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為0.25萬元。完成預算100%。
2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）:支出決算為12.04萬元，完成預算100%。
3. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%。
4. 資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）行政運行（項）:支出決算為291.03萬元；煤炭安全（項）:支出決算為3.8萬元；其他安全生產監管支出（項）：支出決算為93.51萬元；完成預算100%。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為25.48萬元；完成預算100%。
（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出384.81萬元，其中：
人員經費347.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費37.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數據來源財決07表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出213萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
1. 部門預算收入。當年財政撥款收入657.56萬元。
2. 部門預算支出。社會保障與就業支出48.25萬元，醫療衛生與計劃生育支出12.03萬元，城鄉社區支出213萬元，農林水支出8萬元，資源勘探信息等支出口383.72萬元，住房保障支出25.48萬元。
3. 部門三公經費預算情況。本年度無三公經費預算。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入657.56萬元。
2. 部門實際支出。年度內部門實際支出690.5萬元，其中基本支出477.5萬元、項目支出213萬元。
4. 部門三公經費實際支出情況。與年初預算數一致，無三公經費支出。
5. 部門年度預算執行情況對比分析。
編制單位：四川省達州市通川區安全生產監督管理局(本級) | 2018年度 |
（二）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《安監局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
指 標 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增減 | 增減％ | 原因 | |
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情況（單位：元） | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 6,575,615.00 | 5,469,651.00 | 1,105,964.00 | 20.22 | 2018年收入增加 | |
其中：一般公共預算財政撥款 | 3 | 4,445,615.00 | 5,469,651.00 | -1,024,036.00 | -18.72 | ||
政府性基金預算財政撥款 | 4 | 2,130,000.00 | 0.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | ||
*事業收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
經營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.本年支出 | 8 | 6,904,959.00 | 5,094,192.00 | 1,810,767.00 | 35.55 | 2018年支出增加 | |
其中：基本支出 | 9 | 3,848,074.00 | 2,870,192.00 | 977,882.00 | 34.07 | 2018年支出增加 | |
（1）人員經費 | 10 | 3,476,216.00 | 2,439,692.00 | 1,036,524.00 | 42.49 | 2018年支出增加 | |
（2）日常公用經費 | 11 | 371,858.00 | 430,500.00 | -58,642.00 | -13.62 | ||
項目支出 | 12 | 3,056,885.00 | 2,224,000.00 | 832,885.00 | 37.45 | 2018年收入增加 | |
（1）基本建設類項目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（2）行政事業類項目 | 14 | 3,056,885.00 | 2,224,000.00 | 832,885.00 | 37.45 | 2018年收入增加 | |
經營支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.年末結轉和結余 | 16 | 46,115.00 | 375,459.00 | -329,344.00 | -87.72 | 結轉減少 | |
其中：一般公共預算財政撥款 | 17 | 46,115.00 | 375,459.00 | -329,344.00 | -87.72 | 結轉減少 | |
政府性基金預算財政撥款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、年末資產負債情況（單位：元） | 19 | — | — | — | — | — | |
1.資產總計 | 20 | 567,015.00 | 896,459.00 | -329,444.00 | -36.75 | 結轉減少 | |
其中：固定資產價值 | 21 | 519,900.00 | 520,000.00 | -100.00 | -0.02 | ||
2.負債總計 | 22 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中：*事業單位借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.凈資產總計 | 24 | 566,015.00 | 895,459.00 | -329,444.00 | -36.79 | 結轉減少 | |
其中：*結轉和結余 | 25 | 46,115.00 | 375,459.00 | -329,344.00 | -87.72 | 結轉減少 | |
*非流動資產基金 | 26 | 519,900.00 | 520,000.00 | -100.00 | -0.02 | ||
事業單位事業基金 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
事業單位專用基金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、年末機構人員情況（單位：個、人） | 29 | — | — | — | — | — | |
1.獨立編制機構數 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政機構 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
事業機構 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2.獨立核算機構數 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政機構 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
事業機構 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
3.年末編制人數 | 36 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | ||
行政人員 | 37 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政工勤人員 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | ||
事業人員 | 39 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | ||
其中：參照公務員法管理人員 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | ||
4.年末實有人數 | 41 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | ||
在職人員 | 42 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政人員 | 43 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政工勤人員 | 44 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | ||
事業人員 | 45 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | ||
其中：參照公務員法管理人員 | 46 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | ||
離休人員 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
退休人員 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5.年末一般公共預算財政撥款（補助）開支人數 | 49 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | ||
在職人員 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政工勤人員 | 51 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | ||
離休人員 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
退休人員 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6.年末學生人數 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
四、補充資料（單位：元） | 55 | — | — | — | — | — | |
1.固定資產情況 | 56 | — | — | — | — | — | |
房屋原值 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
房屋面積（平方米） | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
汽車原值 | 59 | 217,935.00 | 217,935.00 | 0.00 | 0.00 | ||
汽車數量（輛） | 60 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2.“三公”經費支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中：因公出國（境）費 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公務用車購置及運行維護費 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中：公務用車購置費 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公務用車運行維護費 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公務接待費 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.培訓費 | 67 | 149,331.00 | 52,881.00 | 96,450.00 | 182.39 | 培訓費減少 | |
4.會議費 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.機關運行經費 | 69 | 371,858.00 | 430,500.00 | -58,642.00 | -13.62 | ||
6.年初預算數 | 70 | — | — | — | — | — | |
本年收入合計 | 71 | 5,560,859.00 | 4,758,339.00 | 802,520.00 | 16.87 | ||
本年支出合計 | 72 | 5,560,859.00 | 4,758,339.00 | 802,520.00 | 16.87 | ||
年末結轉和結余 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.調整預算數 | 74 | — | — | — | — | — | |
本年收入合計 | 75 | 6,575,615.00 | 5,469,651.00 | 1,105,964.00 | 20.22 | 2018年收入增加 | |
本年支出合計 | 76 | 6,951,074.00 | 5,469,651.00 | 1,481,423.00 | 27.08 | 2018年收入增加 | |
年末結轉和結余 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，通川區安全生產監督管理局機關運行經費支出37.18萬元，比2017年減少5.86萬元，下降13.62%。主要原因是機關運行經費2018年減少。
（數據來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2018年，通川區安全生產監督管理局政府采購支出總額0萬元。
（數據來源財決CS06表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，通川區安全生產監督管理局共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件1
通川區安監局
部門2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）單位基本情況：我局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個，分別是安全監察執法大隊和應急救援中心。我局各種編制人員總共23人，全部財政供養。
（二）單位職責
1．貫徹執行國家安全生產的法律法規和政策，組織起草并組織實施全區安全生產規范性文件和工作計劃、方案。
2．承擔區政府安全生產綜合監督管理和安全生產委員會的日常工作。依法指導協調、監督檢查區級有關部門和各鄉、鎮人民政府、街道辦事處、管委會安全生產工作，定期分析和預測全區安全生產形勢，發布全區安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況，監督、指導落實安全生產責任制，監督事故查處和責任追究落實情況。負責綜合協調安全生產應急救援工作，綜合管理全區生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。
3．承擔工礦商貿行業安全生產監察執法職責，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況，依法查處工礦商貿生產經營領域非法違法行為。
4．承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入、備案管理職責，依法組織實施安全生產準入、備案制度。
5．對全區礦山安全工作實施統一監督；負責危險化學品安全監督管理綜合工作；負責煙花爆竹安全生產監督管理。
6．承擔全區煤炭行業管理職責。
7．承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查職責，組織查處職業危害事故和違法違規行為。
8．負責組織全區安全生產大檢查和專項督查。
9．受區政府委托，依法組織生產安全事故調查處理和辦理結案工作。
10．負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施和職業病防治與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。
11．組織擬訂全區安全生產科技規劃，指導、協調安全生產重大科學技術研究和推廣工作。
二：部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
1.部門預算收入。當年財政撥款收入657。56萬元。另有上年結轉資金37.55萬元。
2.部門預算支出。全年總支出690.50萬元，其中基本支出384.81萬元，項目支出305.68萬元。基本支出工資福利支出328.21萬元，對個人和家庭補助19.40萬元，商品與服務129.87萬元。項目支出305.68萬元，其中對企業補助213萬元。基本支出無當年及累計結余、項目支出當年及累計結余結轉4.61萬元。
3.部門三公經費預算情況。本年度無三公經費預算。
（二）部門預算執行情況。
1.部門實際收入。單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入657.56萬元。
2.部門實際支出。年度內部門實際支出690.50萬元，其中基本支出384.81萬元、項目支出305.68萬元。
3.部門三公經費實際支出情況。與年初預算一致，無三公經費支出。
三、部門整體績效目標和完成情況
1、預算編制方面
嚴格按照《預算法》和區財政局統一口徑認真編制2018年預算，按照厲行節約，統籌安排，合理分配原則，根據相關財經法律法規合理分配財政性資金，較好保障部門正常運轉、工作任務完成。
2、基本支出預算管理情況
區安監局預算編制每年一次，預算年度自每年1月1日起，至12月31日止，預算編制采用“二上二下”流程。預算編制前結合區安監局當年工作整體安排，科學合理的編制全年預算收支計劃，形成單位預算數，經會議審核通過后向財政歸口股室報送。財政歸口股室對審核通過的預算初步數下達單位，區安監局對預算初步數進行功能分類、經濟分類細化，再次會議審核通過后上報財政歸口股室，財政歸口股室最終審核通過后下達預算批復，區安監局按照批復執行預算。
3、項目支出預算管理情況
我局加強對區財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執行，并進行公示，接受監督。
4、三公經費預算管理情況
對于三公經費預算嚴格按照相關管理規定進行，近年來，我單位無三公經費支出。
三、部門績效目標
（一）部門績效總目標
目標1：爭創市級文明單位。
目標2：爭取連續獲得區級先進單位。
（二）部門績效年度目標
1、培訓達15人。
2、培訓合格率達到100%。爭取獲得區級先進單位。
3、厲行節約，加強預算管理，爭取預算執行差異率低于5%。
4、項目整體滿意度達到90%。
（三）績效目標完成情況
1、2018年部門整體實際支出690.5萬元，支出預算數為556.09萬元，預算執行差異率24.17%，高于年初績效目標。（原因為：上年有結轉資金造成）
2、 社會整體滿意達98%。
四、改進措施和建議
1.進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路，新方法，改進完善財務管理方法。
2.按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金績效考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理水平和效率。
3. 加強財務人員的業務培訓，提高業務水平，配備足夠的財務人員。
附件2
2018年通川區安監局
項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
按照部門發展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，同時充分考慮國家、行政事業單位等宏觀政策，
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
本次績效評價期間，評價人員進行了實地察訪，通過現場查看，和局領導、財務人員的溝通，對職工的問詢，總體了解相關項目的基本情況。
綜上，該項目評價等級為“良好”。
（二）績效分析
1、項目決策
提高工作效率，加強對企業監管。
2、項目管理
資金分配合理，不存在虛報項目套取財政資金和不符合申報條件的情況。
資金的使用嚴格按照相關規定專款專用。
3、項目績效
項目完成符合績效目標設定的驗收標準，達到行業基準水平，并在規定成本范圍內完成此項目。
三、存在主要問題
項目在實施過程，我局對項目制定相關的管理制度不夠完善，存在我局相關管理工作人員對于財務方面的專業知識水平不足的情況。
四、 相關措施建議
1、建議單位加強項目管理，形成相應的項目管理制度，特別是要把好項目的鑒定關、驗收關，做好事前、事中、事后的監督，把好事做好、做實。
2、加強項目相關管理人員的專業知識培訓，通過培訓增強管理人員的項目管理方面的業務知識，對于確保項目的質量和項目的規范管理至關重要。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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