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2018年度四川省達州市通川區東岳鎮人民政府決算編制說明
目錄
公開時間：2019年10月22日
附件123
一、收入支出決算總表29
二、收入總表29
三、支出總表29
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表29
十三、國有資本經營預算支出決算表29
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
東岳鎮政府主要職責是：1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用。
（二）2018年重點工作完成情況。
東岳鎮政府2018年的主要工作成效是：
1、項目建設快速推進環城路二期（東岳段）已全面完成征地拆遷；雙胞胎飼料企業成功試產；金安桿塔、天源氣體投產高效；新遠達報廢汽車拆解中心、建成精鑄建設順利；東岳污水處理廠建設即將竣工；產業大道、雙漁湖水庫項目建設工作如火如荼，新型工業集聚區建設初見成效。
2、“三農”工作扎實開展。優質蔬菜生產基地規模增效柑桔基地優化布局，現代農業園區建設穩步實施，國家級“互換并地”示范項目區規劃打造，深改工作進一步夯實。農村環境明顯改善，禁養區畜禽養殖場關閉搬遷工作全面完成；農村基礎設施建設進一步加快。
3、環保工作全面加強。加大城鄉環境綜合整治力度，定人不定時對重點區域、地段保潔。加大面源污染治理力度，細化了工作方案，明確任務分解表，建立工作臺賬，切實抓好“河長制”工作，積極組織開展污染源調查，設立了“河長制”公示牌，分類建檔“一河一檔”、 “一河一策”，建立了面源污染臺賬。城鄉面貌明顯改善。
4、依法治理縱深推進。全力支持人大主席團規范化建設，鎮人大工作監督、法律監督力度持續增強。建立黨員干部會前學法明法、工作遵法用法、述職述廉述法、民主評議、誡勉談話機制，法治意識、依法執政能力進一步增強。嚴格落實“首問負責、限時辦結、服務承諾、責任追究”四項制度。社會治理不斷創新，網格化管理服務工作扎實開展。“平安東岳”建設深入推進，信訪突出問題有效化解，社會治安綜合治理不斷加強，人民群眾安全感持續提升。
5、公共服務不斷加強。社會保障體系不斷完善，新農保實行應保盡保，城鎮居民和新型農村醫療保險實現全覆蓋，低保工作規范有序。
6、社會管理規范有效。村規民約、居民公約修訂全面完成。
7、安全生產嚴格落實。開展安全隱患排查，積極推行農村宴席申報制度，落實了食品安全衛生信息員、聯絡員，安全生產形勢平穩。
8、黨建工作縱深推進。扎實開展形式多樣“黨員活動日”活動，創新方式講黨課，黨員黨組織關系排查和黨員黨費清理工作按質完成。
二、機構設置
（一）、機構情況：
東岳鎮下屬部門5個，其中行政部門1個，事業單位部門4個，與上年度無差異。
（二）、人員情況：
東岳鎮政府機關行政編制14人，工勤1人，事業編制16人，共31人。行政人員實有13人，變動原因為調出，事業人員實有11人，為財政補助人員，變動原因為退休1人，調出2人,系統內部調用2人。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度東岳鎮人民政府本年收入為1466.3萬元，年初結轉和結余264.31萬元，總計1730.61萬元；支出為1590.53萬元，年末結轉140.07萬元。與2017年相比，收入總計增加464.48萬元，增長46.36%。支出總計增加721.68萬元，增長83.06%。主要變動原因為拆遷方面工作加大，基金收支增加。
二、收入決算情況說明
2018年東岳鎮人民政府本年收入合計1466.3萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入739.41萬元，占50.43%；政府性基金預算財政撥款收入726.89萬元，占49.57%。與2017年相比增加464.48萬元，增長46.36%。
三、支出決算情況說明
2018年東岳鎮人民政府本年支出合計1590.53萬元，其中：基本支出422.80萬元，占26.58%；項目支出1167.73萬元，占73.42%。與2017年相比增加721.68萬元，增長83.06%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入合計1466.3萬元，與2017年相比，財政撥款收入增加464.48萬元，增長46.36%；2018年度財政撥款支出總計1590.53萬元，與2017年相比，財政撥款支出增加721.68萬元，增長83.06%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出834.29萬元，占本年支出合計的52.45%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加83.53萬元，增長11.13%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出834.29萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出334.61萬元，占40.11%；社會保障和就業支出81.9萬元，占9.81%；醫療衛生與計劃生育支出19.01萬元，占2.28%；城鄉社區支出109.84萬元，占13.17%；農林水支出258.61萬元，占31%；商業服務業等支出1萬元，占0.12%；住房保障支出28.4萬元，占3.4%；其他支出0.91萬元（預備役費用支出），占0.11%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）:支出決算為268.63萬元，完成預算100%；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 政務公開審批（項）:支出決算為36.59萬元，完成預算100%；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:支出決算為17.9萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為1.5萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 基層政權和社區建設（項）:支出決算為18.28萬元，完成預算100%.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為31.21萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為2.68萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為4.96萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）:支出決算為15.37萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）:支出決算為8.01萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:0.24萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:1.16萬元，完成預算100%。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）:支出決算為5.28萬元，完成預算100%；醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為8.81萬元，完成預算100%；醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為4.92萬元，完成預算100%。
4.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為21.24萬元，完成預算100%；城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）:支出決算為3.0萬元，完成預算100%；城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為85.6萬元，完成預算97.43%，決算數小于預算數的主要原因是2018年城鄉環境整治工作經費2.2萬元未使用結轉下年使用。
5.農林水支出（類）林業（款）林業防災減災（項）:支出決算為2.14萬元，完成預算50%，決算數小于預算數的主要原因是第二次撥付鄉鎮2017年松材線蟲病媒介昆蟲防治勞務及工作經費2.14萬元未使用結轉下年使用。農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）:支出決算為12.89萬元，完成預算100%；農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）:支出決算為43.0萬元，完成預算100%；農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為5.28萬元，完成預算100%；農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為195.30萬元，完成預算82.9%，決算數小于預算數的主要原因是2018年村干預留30%工資40.16萬元未支付結轉下年支付。
6.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）:支出決算為1.0萬元，完成預算100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為28.4萬元，完成預算100%。
8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為0.91萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出422.81萬元。其中：人員經費357.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助；公用經費65.43萬元，主要包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為8.0萬元，完成預算100%，
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算8.0萬元，占100%，主要用于政府送領文件、運送辦公物資等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算撥款支出756.25萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，東岳鎮政府在年初預算編制階段，組織對便民服務中心項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看完成情況較好，自評96分，群眾滿意度98%。存在的問題：一是預算當年完成率不高，結轉資金較大，二是經費支出控制不夠嚴格，三是公務卡執行率低。下一步將針對不同的問題制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成資金撥付。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看完成情況很好，群眾滿意度100%。
（二）項目績效目標完成情況。
便民服務中心項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了服務中心優質高效運轉、共創和諧、溫暖群眾、服務經濟、提高效能、樹立了形象，發現的主要問題：內部管理有待進一步加強、業務能力有待進一步提高。下一步將針對這些問題，加強制度建設、完善服務機制，改進工作方式，進一步提高服務水平。
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 便民服務中心運行 | ||||
預算單位 | 東岳鎮人民政府 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 4 | 執行數: | 4 | |
其中-財政撥款: | 4 | 其中-財政撥款: | 4 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
優化辦公環境，提高服務功能，方便群眾辦事 | 進行了服務大廳整體維修打造，進一步優化了環境，提高了服務功能，方便了群眾辦事。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 |
項目完成指標 | 數量指標 | 運行費用支付情況 | 運行費用支付指標值100% | 運行費用支付指標值100% | |
效益指標 | 社會效益指標 | 便民大廳管理 工作效率提升 | 便民大廳管理指標值≧95% 工作效率提升指標值≧95% | 便民大廳管理指標值≧95% 工作效率提升指標值≧95% | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 協作部門滿意度 社會公眾滿意度 |
協作部門滿意度100% 社會公眾滿意度100%
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協作部門滿意度100% 社會公眾滿意度100%
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（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《東岳鎮政府2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年度，東岳鎮政府機關運行經費支出422.80萬元，比2017年增加34.61萬元，增加8.9%。
（二）政府采購支出情況
2018年度，東岳鎮政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，東岳鎮政府共有車輛1輛，此車為一般公務用車。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：指各級人民代表大會的基本支出。
5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的基本支出。
6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
7、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款） 行政運行（項）：指統計、信息事務方面的基本支出。
8、一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指財政委托業務方面的支出。
9、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指其他財政事務方面的支出。
10、一般公共服務支出（類）審計事務（款） 行政運行（項）：指政府審計事務方面的支出。
11、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款） 行政運行（項）：指政府用于紀檢、監察方面的支出。
12、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款） 行政運行（項）：指政府用于各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。
13、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 基層政權和社區建設（項）：指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
14、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、社會事務等專項業務的支出。
15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：指按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
17、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指其他用于優撫方面的支出。
18、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：指用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。
19、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指政府用于醫療衛生和計劃生育管理事務方面的支出。
20、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）食品安全事務（項）：指政府用于食品監督管理方面的支出。
21、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位基本醫療保險繳費經費。
22、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位基本醫療保險繳費經費。
23、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指政府用于城鄉社區規劃與管理方面的支出。
24、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）：指政府用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。
25、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、園林綠化等方面的支出。
26、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）：指用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、撲殺等方面的支出。
27、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：指用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
28、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助支出。
29、資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）行政運行（項）：指用于安全生產監管方面的支出。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
31、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
32、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
33、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
34、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
35、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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