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目錄

公開時(shí)間：2019年10月22日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2018年度部門決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 14

第三部分 名詞解釋 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出決算總表 22

二、收入總表 22

三、支出總表 22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 22

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

加強(qiáng)指導(dǎo)管理村、社區(qū)矯正工作職責(zé)；加強(qiáng)推進(jìn)全鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)政府法律顧問制度建立工作職責(zé)；加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)全鎮(zhèn)行政調(diào)解工作職責(zé)；加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)鎮(zhèn)政府規(guī)章實(shí)施后的評估及完善職責(zé)；加強(qiáng)完善規(guī)范性文件、重大決策合法性審查職責(zé);加強(qiáng)全鎮(zhèn)依法行政工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)。設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，行政編制19名，事業(yè)編制8名。

2018年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算管理和執(zhí)行工作。本著量入為出、收支平衡的要求，按照年初財(cái)政收支預(yù)算，要堅(jiān)持有多少錢辦多大事的原則，嚴(yán)格資金管理，提高資金效益，確保全年預(yù)算支出。    

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況

鎮(zhèn)財(cái)政和村社財(cái)務(wù)管理工作。1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，做到有章可循，杜絕鋪張浪。為了保證有限的資金得到有效的使用，切實(shí)做到開源節(jié)流，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。2、作為本鎮(zhèn)的財(cái)政部門，要切實(shí)為黨委、政府管好家，理好財(cái)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，使黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)能抽出更多的精力用于我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展上。按照“加強(qiáng)監(jiān)管控支出”的原則，根據(jù)本鎮(zhèn)實(shí)際，將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)制度辦事，要牢固樹立過緊日子的思想，弘揚(yáng)艱苦奮斗、厲行節(jié)約的精神。3、加強(qiáng)對村組財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理，使之逐步走向規(guī)范化、制度化，要加強(qiáng)對村組財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理，規(guī)范村組的經(jīng)濟(jì)行為，提高村組財(cái)務(wù)收支透明度，融洽干群關(guān)系，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，進(jìn)一步完善制度，監(jiān)督和協(xié)助村組依法管好、用好和用活各項(xiàng)資金，徹底解決村組村務(wù)財(cái)務(wù)公開問題，解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題，使村組財(cái)務(wù)逐步走向規(guī)范化、制度化。

（三）專項(xiàng)資金監(jiān)督管理工作

一是制定相關(guān)的項(xiàng)目申報(bào)、審批、實(shí)施制度，必須先申報(bào)后實(shí)施。二是確保專項(xiàng)資金撥付、管理和使用。三是建立項(xiàng)目臺帳。四是項(xiàng)目資料的收集、整理和歸檔。

在做好本所財(cái)政本職工作外，務(wù)必圓滿完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他各項(xiàng)中心工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

北山鎮(zhèn)下屬二級單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

納入北山鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

（一）北山鎮(zhèn)社會服務(wù)中心

（二） 北山鎮(zhèn)財(cái)政所

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入決算總額為2238.38萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2238.38萬元，收入決算總額較2017年增加638.83萬元，主要原因?yàn)榻M織機(jī)構(gòu)調(diào)整人員發(fā)生變動和17年辦理結(jié)轉(zhuǎn)資金等工作。

2018年財(cái)政支出決算總額為2238.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出403萬元，社會保障和就業(yè)支出121萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出477萬元，農(nóng)林水支出881萬元，住房保障支出28萬元。支出決算總額較2017年增加638.83萬元，主要原因?yàn)榻M織機(jī)構(gòu)調(diào)整人員發(fā)生變動和精準(zhǔn)扶貧工作。

二、收入決算情況說明

當(dāng)年收入支出基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

本年總收入2238.38萬元，比上年增加638.83萬元。

本年總支出2238.38元，其中工資福利支出404.40萬元，占總支出的18%，商品和服務(wù)支出143.59萬元，占總支出的0.6%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助407萬元，占總支出的18%，其他資本性支出115.6萬元，占總支出的51%。

三、支出決算情況說明

2018年北山鎮(zhèn)部門決算列報(bào)支出2238.38萬元，其中：基本支出530.51萬元，占總支出的21%；項(xiàng)目支出1966萬元，占總支出的79%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入決算總額為2238.38萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2238.38萬元，收入決算總額較2017年增加638.83萬元，主要原因?yàn)榻M織機(jī)構(gòu)調(diào)整人員發(fā)生變動和17年辦理結(jié)轉(zhuǎn)資金等工作。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年財(cái)政支出決算總額為2238.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出403萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年財(cái)政支出決算總額為2238.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出403萬元。社會保障和就業(yè)支出121萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出477萬元，農(nóng)林水支出881萬元，住房保障支出28萬元。支出決算總額較2017年增加638.83萬元，主要原因?yàn)榻M織機(jī)構(gòu)調(diào)整人員發(fā)生變動和精準(zhǔn)扶貧工作。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2238.38萬元，完成預(yù)算81%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出403萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)開支。

2. 社會保障和就業(yè)支出121萬元。主要用于農(nóng)村五保、孤兒生活費(fèi)和下崗職工在就業(yè)等。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生支出43萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境的改善。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出477萬元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境整治和場鎮(zhèn)規(guī)范化建設(shè)。

5. 農(nóng)林水支出779萬元，主要用于農(nóng)林水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2018年因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2018年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出552萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)398萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)154萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元。

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元。

2. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

九、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出412.24萬元。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對北山鎮(zhèn)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

（一）部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《北山鎮(zhèn)部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對北山鎮(zhèn)市場化保潔項(xiàng)目、《市場化保潔項(xiàng)目2018年績效評價(jià)報(bào)告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開）

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，北山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.41萬元，與2017年決算數(shù)持平）。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2018年，北山鎮(zhèn)政府采購支出總額6.85萬元，其中：政府采購貨物支出6.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于北山鎮(zhèn)購買辦公用品（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，北山鎮(zhèn)共有車輛0輛，

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件 

附件1

達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)

關(guān)于2018年度財(cái)政資金績效評價(jià)的

報(bào)告

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本情況

北山鎮(zhèn)總人口23588人、幅員面積56.8平方公里，下轄行政村（社區(qū)）共16個(gè)、財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)27人。在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，北山鎮(zhèn)較好地完成了服務(wù)市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、脫貧攻堅(jiān)、民生改善、環(huán)境保護(hù)、創(chuàng)國家級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)等重點(diǎn)工作，全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、預(yù)算收支執(zhí)行情況

全年收入合計(jì)2238.38萬元，其中區(qū)本級財(cái)政撥款收入1635.88萬元，區(qū)級部門撥款收入412.24萬元、非本級財(cái)政撥款收入190萬元、其他收入0.26萬元。

全年總支出2238.38萬元，其中基本支出518.51萬元，項(xiàng)目支出1719.87萬元。基本支出是為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括工資福利支出308.84萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助60萬元，商品與服務(wù)131.78萬元，其中辦公費(fèi)用17.89萬元。項(xiàng)目支出主要是村級轉(zhuǎn)移支付618.63萬元、脫貧攻堅(jiān)易地搬遷資金689萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)412.24萬元，其中村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)48萬元、公共服務(wù)運(yùn)行和服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬元、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)2萬元。

三、績效管理情況

2018年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，基本（較好）的完成了年度工作目標(biāo)。預(yù)算草案經(jīng)過人代會批準(zhǔn)，2018年預(yù)算在統(tǒng)一網(wǎng)站按要求公開。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我鎮(zhèn)2018年度財(cái)政資金使用績效管理總體情況一般。

（一）預(yù)算編制

1. 編制原則

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金績效分配原則，合理分配財(cái)政性資金，對保障性因素、工作性因素全（基本）覆蓋，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委政權(quán)機(jī)構(gòu)和村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行公共管理職能和提供公共服務(wù)所有（部分）支出。按規(guī)定設(shè)置預(yù)備費(fèi)，全年發(fā)生未按標(biāo)準(zhǔn)保障1例。

（二）預(yù)算執(zhí)行

1. 基本支出

當(dāng)年及累計(jì)結(jié)余情況、預(yù)算完成率93% 。

項(xiàng)目決策方面，當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)153.26萬元、預(yù)算完成率93% ，主要原因是村干工資預(yù)留部分及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（三）預(yù)算管理

1.公用經(jīng)費(fèi)控制率及情況說明

   我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照區(qū)級財(cái)政統(tǒng)一要求每年壓減5%的公用經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

2.政府采購執(zhí)行率及情況說明

     我鎮(zhèn)2018年采購執(zhí)行率93%，嚴(yán)格按照采購程序和流程執(zhí)行。

3. 管理制度情況。

一是年初根據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)制度規(guī)定和要求結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)、內(nèi)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、使用相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁現(xiàn)金大額支付，建立資金監(jiān)管臺賬并嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。按照資金監(jiān)管的要求，對所有財(cái)政性資金進(jìn)行清理，分類整理，分別建立資金監(jiān)管臺帳，對每項(xiàng)資金的“收、撥、用”實(shí)行嚴(yán)格的動態(tài)管理確保財(cái)政資金安全。

二是加強(qiáng)扶貧領(lǐng)域方面和專項(xiàng)資金監(jiān)管，突出重點(diǎn)，嚴(yán)堵專項(xiàng)資金漏洞，建立、健全項(xiàng)目資金使用、管理辦法和臺賬，嚴(yán)格“審批調(diào)度關(guān)”嚴(yán)格遵循審批程序，實(shí)施集體審批制度，不得搞暗箱操作，嚴(yán)把“資金監(jiān)督關(guān)”，要把監(jiān)督的關(guān)口前移，嚴(yán)格擠占、挪用專項(xiàng)資金問題的發(fā)生。特別是近年來由于扶貧領(lǐng)域方面資金是越來越多，為更好發(fā)揮扶貧資金效益，我鎮(zhèn)不但制定相應(yīng)項(xiàng)目資金管理、使用辦法并建立項(xiàng)目資金管理、使用臺賬。還設(shè)立投訴舉報(bào)電話，讓社會參與共同監(jiān)督。凡是涉及扶貧項(xiàng)目資金的問題，做到不管任何人都要一查到底，絕不姑息，即訪即查，查實(shí)即糾。

三是實(shí)行“一卡通”發(fā)放補(bǔ)貼資金，嚴(yán)格按照各項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的規(guī)定，減少資金發(fā)放的中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，以“一卡通”形式直達(dá)農(nóng)戶個(gè)人賬戶。杜絕了資金發(fā)放過程中截留、挪用等問題，確保資金安全、準(zhǔn)確發(fā)放。

四是加強(qiáng)村（社區(qū)）資金管理，強(qiáng)化“三資”管理，建立村（社區(qū)）財(cái)政資金管理、使用制度，嚴(yán)格實(shí)行村財(cái)鄉(xiāng)管。村（社區(qū)）財(cái)務(wù)公示制度，實(shí)行民主理財(cái)。推行農(nóng)村財(cái)務(wù)電算化。規(guī)范村級“三資”監(jiān)管代理，建立村級債務(wù)動態(tài)監(jiān)控制度。

4. 資金使用合規(guī)情況。是根據(jù)通區(qū)財(cái)【2017】115號文件關(guān)于印發(fā)《通川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金分配實(shí)施方案》、《通川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金績效分配評價(jià)辦法》的要求，財(cái)務(wù)人員通過會計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn)班、電算化培訓(xùn)班、不定期到其他單位交流學(xué)習(xí)、廉政警示教育等多種途徑向會計(jì)人員灌輸新的財(cái)經(jīng)政策法規(guī)、會計(jì)相關(guān)知識等，使財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平、管理水平不斷提升。

二是我鎮(zhèn)在財(cái)政資金績效分配取得了明顯的成效：（如：1、在預(yù)算編制上通過幾上幾下的原則；即：首先年初各部門申報(bào)本年度所需資金計(jì)劃，政府辦公會根據(jù)部門申報(bào)的計(jì)劃結(jié)合實(shí)際和鎮(zhèn)級財(cái)力初步編制預(yù)算下發(fā)到各部門征求意見，充分征求意見后再通過政府辦公擴(kuò)大和各部門商定預(yù)算編制，從而增強(qiáng)了財(cái)政資金使用效率，更加激活了鄉(xiāng)鎮(zhèn)活力，真正實(shí)現(xiàn)民主理財(cái)；2、確保專項(xiàng)有預(yù)算，年初我鎮(zhèn)在脫貧攻堅(jiān)、人大、武裝、紀(jì)委、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、信訪維穩(wěn)等下達(dá)了10項(xiàng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，避免了過去沒經(jīng)費(fèi)就沒人做事的現(xiàn)象，確保了各項(xiàng)工作順利開展）。

四、資金使用效益

各職能部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合權(quán)力和責(zé)任資金績效工作，開展行政職權(quán)流程再造，減少辦事環(huán)節(jié)，提高資金的使用效益，優(yōu)化內(nèi)部資金撥付流程，建立統(tǒng)一受理、統(tǒng)一辦理、統(tǒng)一送達(dá)的工作機(jī)制。要加強(qiáng)權(quán)力事項(xiàng)的信息化管理，推行網(wǎng)上運(yùn)行、網(wǎng)上辦理、網(wǎng)上監(jiān)管，提高行政效能和服務(wù)質(zhì)量。

五、存在的問題

財(cái)政資金監(jiān)管、監(jiān)督方面存在的問題：一是監(jiān)督體制在一定缺位，措施可操作性還不夠優(yōu)，近年來，財(cái)政在加強(qiáng)資金制度了相關(guān)的財(cái)政資金管理監(jiān)督制度，但也存在一定缺位，部分制度的可操作性還不強(qiáng)。二是精細(xì)管理程序不夠，需完善的地方還比較多，具體表現(xiàn)在預(yù)算管理還不夠精細(xì)化，村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理還待加強(qiáng)，項(xiàng)目資金監(jiān)管還需提高。財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待加強(qiáng)和提升：從事預(yù)算績效管理的專業(yè)人員缺乏。預(yù)算績效管理是一個(gè)專業(yè)性、系統(tǒng)性較強(qiáng)的工作, 不僅要收集大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù), 還要做大量細(xì)致、深入的調(diào)查研究以及測算、分析工作需要大量能開展各方面工作的復(fù)合型人才, 基層這方面的專業(yè)人才。

六、下步打算

對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和組織財(cái)務(wù)人員到做得好的單位交流學(xué)習(xí)、開拓思想、創(chuàng)新意識。

附件2

項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

（清掃保潔市場化外包服務(wù)項(xiàng)目） 

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

為了進(jìn)一步提升我鎮(zhèn)清掃保潔質(zhì)量和管理水平，營造干凈整潔、規(guī)范有序的場鎮(zhèn)環(huán)境，我鎮(zhèn)在2015年8月1日，通過競爭性談判招標(biāo)，以年承包費(fèi)33.15萬元將我鎮(zhèn)轄區(qū)場鎮(zhèn)衛(wèi)生交由達(dá)州市通川區(qū)舒良保潔服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)。具體內(nèi)容為：北山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)主干道、支干道等北山社區(qū)所轄區(qū)域及場鎮(zhèn)公共設(shè)施的清掃、沖洗和垃圾收集清運(yùn)工服務(wù)；鎮(zhèn)政府大院及樓道、廁所的清掃保潔和垃圾收集清運(yùn)；場鎮(zhèn)至皂角埡路段的路面清掃保潔和垃圾清運(yùn)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

本項(xiàng)目共計(jì)包括合同規(guī)定范圍內(nèi)10000平方米的普掃面積及6000平方米的保潔面積，做到無縫化，全覆蓋。保證街巷整潔，路面凈，路沿石凈，人行道凈，綠化帶凈，設(shè)施設(shè)備凈，無煙蒂、紙屑、垃圾袋、瓜果皮、無痰痕等；保證公路場鎮(zhèn)過境段及坡坎無白色垃圾、無塵土雜草、無碎石瓦礫、無斷枝雜物；保證2米以下桿樁及外墻立面無“牛皮癬”；保證生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)及時(shí)。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評小組，結(jié)合評價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，自評小組針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會效益等做出自我評價(jià)，認(rèn)真聽取村、社區(qū)居民建議意見，做好自評工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

北山鎮(zhèn)清掃保潔外包服務(wù)項(xiàng)目通過財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算：分別根據(jù)2015年8月1日、2016年8月1日所簽勞務(wù)承包合同，經(jīng)由通川區(qū)環(huán)境整治辦公室轉(zhuǎn)通川區(qū)常委會審核批復(fù)后，由通川區(qū)財(cái)政局追加指標(biāo)撥付。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

北山鎮(zhèn)清掃保潔市場化外包項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自2018年7月1日至績效評價(jià)之日止，共計(jì)跨越1個(gè)合同年度，合同金額共計(jì)33.15萬元，財(cái)政批復(fù)金額為33.15元。在實(shí)施過程中，扣除2018年度考核金額4800元、應(yīng)付清掃保潔項(xiàng)目資金共計(jì)32.67元財(cái)政已全部撥付到位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)已全部撥付給承包商。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

北山鎮(zhèn)清掃保潔市場化外包項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所，按工程進(jìn)度嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

鎮(zhèn)黨委政府高度重視清掃環(huán)境綜合治理長效管理項(xiàng)目，并成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組  長：趙彬     鎮(zhèn)黨委書記

        覃天     鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長

副組長：李曉蕾    鎮(zhèn)人大主席

        孫必樂   鎮(zhèn)黨委副書記

         魏娟     鎮(zhèn)紀(jì)委書記

成  員：全體干部和各村（社區(qū)）支部書記

辦公室設(shè)在鎮(zhèn)黨政辦，辦公室主任由鎮(zhèn)黨政辦王和擔(dān)任。

（二）項(xiàng)目管理情況

本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

項(xiàng)目資金由鎮(zhèn)財(cái)政所具體管理，按投資計(jì)劃，制定管理制度，對項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“?？顚Ｓ?、專人管理”，不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長期對項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證道路清掃作業(yè)質(zhì)量。

四、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量

截止2018年12月31日，清掃保潔項(xiàng)目已全面、有序開展3年，在清掃保潔項(xiàng)目中共投入資金99.45萬元并全部落實(shí)到位。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量

鎮(zhèn)清掃保潔項(xiàng)目外包服務(wù)有效管理項(xiàng)目在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價(jià)，滿意度為98%。

（三）目標(biāo)完成進(jìn)度

截止2018年12月31日，北山鎮(zhèn)清掃保潔項(xiàng)目已全面完成驗(yàn)收第三個(gè)合同年度。

五、項(xiàng)目效果情況

北山鎮(zhèn)清掃保潔項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，大大改善和提升了北山鎮(zhèn)環(huán)境面貌，同時(shí)提升了村（居）民的精神面貌，為實(shí)現(xiàn)煥新檬雙打下了良好的基礎(chǔ)。

六、評價(jià)結(jié)論及建議

北山鎮(zhèn)清掃保潔項(xiàng)目改善了群眾生產(chǎn)生活條件，提高了群眾生活質(zhì)量， 徹底改善農(nóng)村、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變農(nóng)村、社區(qū)環(huán)境面貌。

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018年北山鎮(zhèn)人民政府決算公開報(bào)表.xls