第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能：按照國(guó)家教育方針及區(qū)政府、教科局的相關(guān)文件精神和有關(guān)規(guī)定，從事九年義務(wù)教育初中教育。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況：2018年羅江中學(xué)完成基本的教育教學(xué)常規(guī)工作外，全體教職工還 深入到農(nóng)村，實(shí)行幫扶貧困戶，推到和帶動(dòng)貧困戶，著力抓好扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生改善和生態(tài)保護(hù)等工作。積極參加區(qū)舉行的各項(xiàng)文娛體育活動(dòng)，組織培訓(xùn)教師的各項(xiàng)技能、教育水平，取得了較大的進(jìn)步

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校預(yù)算單位1個(gè)，事業(yè)編制39人，在職教職工36人；退休教師25人；遺囑6人。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)600.51萬元。與2017年相比，收入總計(jì)增加62.91萬元，增長(zhǎng)12%。主要變動(dòng)原因是工資調(diào)整以及崗位目標(biāo)追加等

2018年度支出588.17萬元。與2017年相比，支出總計(jì)增加58.23萬元，增長(zhǎng)11%。主要變動(dòng)原因是工資調(diào)整以及崗位目標(biāo)追加等

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)600.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入600.51萬元，100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)588.17萬元，其中：基本支出588.17萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入600.51萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加62.91萬元，增長(zhǎng)12%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是工資調(diào)整以及崗位目標(biāo)追加等

2018年財(cái)政撥款支出588.17萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加58.23萬元，增長(zhǎng)11%。主要變動(dòng)原因是工資調(diào)整以及崗位目標(biāo)追加等

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出588.17萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加58.23萬元，增長(zhǎng)11%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是工資調(diào)整以及崗位目標(biāo)追加等

……

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出588.17萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出588.17萬元，占100%；教育支出（類）463.33萬元，占78.8%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出73.41萬元，占12.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.64萬元，占2.5%；住房保障支出36.78萬元，占6.3%；…。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為588.17萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育類）20502（款）2080203（項(xiàng)）支出決算為463.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）20805（款）2080505（項(xiàng)）: 支出決算為73.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）21011（款）2101102（項(xiàng)）:支出決算為14.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

……

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出588.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)488.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)44.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項(xiàng)目、金額）。其中：

外事接待支出**萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)XXX項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取XX個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看…………（簡(jiǎn)要說明整體績(jī)效情況）。本部門還自行組織了X個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看…………（簡(jiǎn)要說明項(xiàng)目績(jī)效情況）。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

1.    XXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預(yù)算的XX%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX

2.    XXXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預(yù)算的XX%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX

3.    XXXXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預(yù)算的XX%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX

（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《XX部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對(duì)XXX項(xiàng)目、XXX項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《XXX項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開） 

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出**萬元，比2017年增加/減少**萬元，增長(zhǎng)/下降**%（或與2017年決算數(shù)持平）。主要原因是……

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2018年，羅江中學(xué)政府采購支出總額3.395萬元，其中：政府采購貨物支出3.395萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，0共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0*輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

XX部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（三）人員概況。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括部門自評(píng)質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)公開和自評(píng)公開、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

（二）存在問題。

（三）改進(jìn)建議。

附件2

2018年XXX項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資，金使用情況（項(xiàng)目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）

3、項(xiàng)目績(jī)效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本），項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。

三、存在主要問題

四、相關(guān)措施建議

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校.xls