?達州市通川區朝陽街道辦事處2019年
部門預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
(1)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
(2)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
(3)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
(4)保護各種經濟組織的合法權益;
(5)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;
(7)辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2019年主要工作計劃。
1.堅定不移地抓好黨建工作，確保基層黨建從嚴從實。一是堅定不移地抓好黨建工作，確保基層黨建從嚴從實。圍繞以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，發揮黨的建設統攬引領作用，定方向、明思路、聚共識，抓班子、帶隊伍、正風氣，重發展、強服務、促和諧，緊扣“活力朝陽幸福家園”一個核心目標，鮮明“服務大市勇擔當”“助力通川興朝陽”兩大工作取向，全力推進城市建設、城市治理、城市服務三項重點工作，全面學習貫徹
2.堅定不移地抓好正風肅紀，確保廉政建設合力推進。一是加強宣傳教育。大力開展廉政文化宣傳教育，通過集中學習、會議傳達、發送廉政短信等方式，宣傳各級黨委、政府關于反腐倡廉工作要求和黨風廉政建設政策法規。二是強化警示提醒。通過組織參觀警示教育基地，反面典型警示，促使街道機關和社區干部牢固樹立從政安全觀，堅守底線，不觸紅線。三是規范廉勤委運作。梳理廉勤委工作制度，完善廉勤委監督辦法和績效考核辦法，制定廉勤委監督清單，進一步提高廉勤委監督效果。四是加強紀檢信訪案件調處。完善信訪舉報工作臺賬，對惠民政策落實、干部作風建設、社區財務管理等方面信訪件進行分類梳理，限時辦結。五是嚴格遵守制度。認真貫徹落實中央八項規定,完善機關財務管理制度和辦法、安置房建設管理制度和規定，確保基層財務管理更加有序。
3.堅定不移地抓好重點難點工作，確保管理服務提質增效。
(1).抓好棚戶區改造和征地拆遷。通過“一個項目落實一名領導牽頭、基層組織和社會力量作用交替發揮、設置倒排期限重點突破”等辦法，確保按照時間節點全面完成漢章路、城市運動公園、鳳凰山公園、烈士陵園擴建（棚改）、塔石路項目等征拆工作。
(2).全面完成安置房項目建設。2個在建項目（金山寺社區二期安置房和皂角埡社區二、三、五組二期安置房）按計劃穩步推進。
(3).著力加強安全隱患整治。一要繼續抓好宣傳教育，確保安全觀念深入人心。要繼續制發消防宣傳掛圖、ＫＴ板、宣傳單；各社區繼續開展消防處突應急演練。二要繼續抓好責任落實，確保安全排查不留死角。進一步完善安全隱患排查網格，確保安全排查無死角。三要重拳出擊，確保安全工作落到實處。充分利用好常設安全檢查聯合執法隊伍，對轄區安全隱患予以嚴厲打擊，確保轄區居民生命財產安全。
(4).全域實施“五治” 工程和環保“三大戰役”。一要抓宣傳發動，深入營造濃厚氛圍。堅持“五治要推進、宣傳必先行”的思路，全方位、多格局開展“五治”工程宣傳，讓“五治”工程家喻戶曉，人人皆知。二要抓責任落實，確保“五治”工程不留死角。細化責任分工，進一步完善 “七包”責任網格體系，形成轄區“五治”工程責權明確、事事有人辦、人人都參與、處處無事死角的良好局面。三要抓問題排查整治，著力攻克“五治”工程難點。將重點抓好三個大方面的排查整治，源頭治理污染、強化基礎設施建設、加強衛生死角整治。四要抓協調聯動，扎實推進“五治”工程縱深開展。進一步完善聯席會議制度、衛生秩序聯勤制度、違規事項告知制度。五要改善環境質量，打好三大戰役（大氣、水、土壤污染防治）。持續推進大氣污染防治、扎實推進水污染防治、有效推進土壤污染防治。
(5).扎實抓好物業管理。按照“二三四”思路，抓好轄區物業管理工作。“兩個堅持”：即始終堅持居民自治，始終堅持依法管理。“三個創新”：即創新物業管理活動各項審批程序，創新業委會首屆成立和換屆選舉中業委會候選人選拔程序，創新業委會依法成立后后續工作開展的跟蹤監督。“四個典型”：即按類型將轄區所有房屋建筑分為四類（商業小區，企事業單位小區，拆遷安置小區，單體建筑老舊院樓小區）。各類型小區要重點打造一兩個示范小區，力爭一區一亮點、一院一特色。通過以點帶面，形成物業管理良好局面。
(6).扎實開展城市社區治理與發展工作。緊緊圍繞城市社區治理與發展開展相關工作，對今年工作中存在的問題進一步查漏補缺，同時加大對社區城市治理與發展的政策宣傳和培訓，對各轄區成立首屆業主大會或換屆選舉業主委員會等工作加大力度依法依規有序穩步推進。計劃在金蘭小區、青華園、恒陽麗都、天悅名居2期以及羅浮集團開發建設的小區樓盤成立首屆業主委員會，督促物業公司抓好小區建設，配合市區兩級的城市治理與發展工作。同時組織人員外出學習小區業委會、物業服務企業與職能部門之間管理模式、學習先進的管理方法，加強工作人員的管理意識，提升工作效率，為切實解決小區矛盾和難題打下堅實的基礎。
(7).深入推動社區建設。一要規范社區陣地建設。根據市、區要求，按照 “三有一化”建設標準，對社區陣地進行全方位升級打造，示范帶動提升社區工作整體水平。二要加強帶頭人隊伍建設。通過抓選配、抓培訓、抓激勵等措施，選優配強社區黨組織書記，加強“帶頭人”及后備干部培訓教育，發揮“帶頭人”引領示范作用，推動社區建設發展。三要完善社區服務功能。加強社區軟、硬件建設，強化社區服務功能，著力構建以基本公共服務為基礎、社會專業化服務為依托、志愿互助性服務為補充的新型城市社區服務體系。四要推進社區文化建設。將思想政治教育、法治宣傳教育、社會主義核心價值觀教育與科普知識、惠民政策、生活禮儀、家訓家風等進行有機結合，通過群眾喜聞樂見的宣傳方式，廣泛宣傳社會主流思想，純潔社區風氣，提升居民素質。
(8).扎實推進依法治理。結合朝陽街道實際，進一步完善《依法治理工作實施方案》等一系列文件抓好落實依法治理。要培育一批先進典型。學習團包梁社區“一網三化三服務”工作模式，推動其它社區法治進程。要豐富一些服務載體。通過“法律七進”，結合“三官一員一律”進基層活動，豐富法律服務載體。要突出一批重點對象。“校地合作”等法律進社區活動要持續發酵，提升法制宣傳教育。
(9).切實保障民生工程落地落實。一要確保困難群眾得到及時救助。二要確保低保工作實現動態管理。通過持續排查，真正做到應退則退、應保盡保。三要實實在在關心殘疾人。為轄區殘疾人制定量體裁衣、個性化服務工作方案，并落到實處。四要確保衛生計生服務優質高效。獎勵扶助、特別扶助對象無差錯，孕前優生健康檢、查計生“三結合”幫扶任務要確保100%完成。
(10).持續開展掃黑除惡專項斗爭。重點攻堅，深挖徹查，徹底
(11).高效推進河長制工作。加強辦事處河長制兩級責任體系管理，嚴格實施河長制工作方案及四項行動實施方案，全面開展河流現狀摸排，常態化實施兩級河長巡查工作。
(12).逐步完善網格化服務管理。一要按照“街巷定界、規模適度、無縫覆蓋、動態調整”的要求，進一步優化網格布局，提升網格化管理工作科學化水平。二要按照“網格化管理、組團式聯系、多元化服務、信息化支撐、全范圍覆蓋、常態化保障”的要求，依托全省統一的社會管理綜合治理信息系統平臺，實現網格信息流程標準化、工作臺賬電子化，使社區管理工作在平臺上實時可查。
二、部門預算單位構成
2019年納入朝陽街道辦事處預算單位12個，其中行政單位1個，其他事業單位11個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，朝陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。朝陽街道辦事處2019年收支總預算 1286.45 萬元，比2018年預算數增加 104.38萬元，主要原因是人員及項目等相關經費的增加。
（一）收入預算情況
朝陽街道辦事處2019年收入預算 1286.45萬元，一般公共預算撥款收入 1286.45 萬元，占 100 %。
（二）支出預算情況
朝陽街道辦事處2019年支出預算 1286.45 萬元，其中：基本支出 426.4 萬元，占 33.15 %；項目支出 860.05萬元，占 66.85 %。
四、財政撥款收支預算情況說明
朝陽街道辦事處 2019年財政撥款收支總預算 1286.45 萬元。比2018年預算數增加 104.38 萬元，主要是人員及項目等相關經費的增加。
收入包括：一般公共服務支出374.46萬元、社會保障和就業支出773.01萬元、醫療衛生與計劃生育支出20.91萬元、城鄉社區支出46.26萬元、農林水支出17.26萬元、住房保障支出32.85萬元、災害防治及應急管理支出7.27萬、預備費12.43萬元、其他支出2萬元.
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
朝陽街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款 1286.45 萬元，比2018年預算數增加 104.38 萬元，主要是人員及項目等相關經費的增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出374.46萬元，占29.1%；社會保障和就業支出773.01萬元，占60.08%；醫療衛生與計劃生育支出20.91萬元，占1.63%；城鄉社區支出46.26萬元，占3.6%；農林水支出17.26萬元，占1.34%；住房保障支出32.85萬元，占2.55%；災害防治及應急管理支出7.27萬，占0.57%；預備費12.43萬元，占0.97%；其他支出2萬元，占0.16%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出 （類）人大事務 （款）一般行政管理事務 （項）:2019年預算數為 0.5萬元，主要用于:關于人大事務的支出。
一般公共服務支出 （類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為 243.25萬元，主要用于：正常運轉的基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
一般公共服務支出 （類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）一般行政管理事務 （項）:2019年預算數為 46.93萬元，主要用于：人員經費及商品服務支出等。
一般公共服務支出 （類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）政務公開審批（項）:2019年預算數為 6.82萬元，主要用于：政務服務中心正常運轉的基本支出。辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費及便民服務中心的經費支出。
一般公共服務支出 （類）政府辦公廳室及相關機構事務 （款）信訪事務 （項）:2019年預算數為 3萬元，主要用于：信訪維穩相關事務支出。
一般公共服務支出 （類）政府辦公廳室及相關機構事務 （款）事業運行（項）:2019年預算數為 33.68萬元，主要用于：政務中心正常運轉的基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
一般公共服務支出 （類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）其他政府辦公廳室及相關機構事務支出（項）:2019年預算數為 1.32萬元，主要用于：機關人員任社區書記補助支出。一般公共服務支出 （類）統計信息事務（款）事業運行（項）:2019年預算數為 0.5萬元，主要用于：統計經費支出。
一般公共服務支出 （類）財政事務 （款）財政委托業務支出（項）:2019年預算數為 7.06萬元，主要用于：村組代理中心各項支出。
一般公共服務支出 （類） 財政事務（款）事業運行（項）:2019年預算數為 3.22萬元，主要用于：財政所正常運轉的基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
一般公共服務支出 （類）財政事務 （款）其他財政事務支出（項）:2019年預算數為 15.05萬元，主要用于：會核算中心正常運轉的基本支出等包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
一般公共服務支出 （類）審計事務（款）其他審計事務支出 （項）:2019年預算數為 2萬元，主要用于：審計事務支出。
一般公共服務支出 （類）群眾團體事務 （款）行政運行（項）:2019年預算數為 1萬元，主要用于：群團關工委支出。
一般公共服務支出 （類）群眾團體事務 （款）一般行政管理事務 （項）:2019年預算數為 5萬元，主要用于：群團事務支出包括紀檢、團委和婦聯支出。
一般公共服務支出 （類）其他共產黨事務支出 （款） 其他共產黨事務支出 （項）:2019年預算數為 5.13萬元，主要用于：黨建相關事務支出。
2. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務 （款） 行政運行（項）:2019年預算數為 2.77 萬元，主要用于：民政辦辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費支出。
社會保障和就業支出（類）民政管理事務 （款） 基層政權和社區建設（項）:2019年預算數為 708.57萬元，主要用于：社區干部報酬，網格員報酬，殘疾專干補助 ，三職干部報酬及學校人員任社區副書記補助等支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為 54.76 萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
社會保障和就業支出（類）撫恤 （款）死亡撫恤（項）:2019年預算數為 1.59 萬元，主要用于： 遺屬補助 。
2社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 傷殘撫恤（項）:2019年預算數為 1.27 萬元，主要用于： 傷殘撫恤。
社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）:2019年預算數為 1 萬元，主要用于：老協經費支出。
社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款） 其他殘疾人事業支出（項）:2019年預算數為 0.86 萬元，主要用于：殘疾專干補助和殘聯經費支出。
社會保障和就業支出（類） 其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）:2019年預算數為 2.19 萬元，主要用于： 事業單位的工傷失業生育險單位繳納支出。
3.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:2019年預算數為 0.1 萬元，主要用于：計生辦辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:2019年預算數為 0.5 萬元，主要用于：計生辦辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為 10.87 萬元，主要用于：行政單位基本醫療保險繳費支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2019年預算數為 9.44 萬元，主要用于：事業單位基本醫療保險繳費支出。
4.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:2019年預算數為 12.85 萬元，主要用于：社區手持終端使用費、禁毒經費、網格經費等支出。
城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:2019年預算數為 0.93 萬元，主要用于：規劃與管理相關支出。
4.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:2019年預算數為 32.48萬元，主要用于：城市管理、五治等支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為 32.85 萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:2019年預算數為 7.27 萬元，主要用于：安全經費經費支出。
7.預備費（類）:2019年預算數為 12.43萬元，主要用于：按相關規定提取預備費用于應急事件支出。
8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2019年預算數為 2萬元，主要用于：武裝經費支出。
9.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2019年預算數為17.26萬元，主要用于脫貧攻堅考評。
六、一般公共預算基本支出情況說明
朝陽街道辦事處2019年一般公共預算基本支出 426.40 萬元，其中：
人員經費 398.66 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費 27.74 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
朝陽街道辦事處2019年“三公”經費財政撥款預算數 0.7 萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費 0.7萬元，公務用車購置及運行維護費 0 萬元。
朝陽街道辦事處現有公務用車 0 輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費 0 萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
我辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
九、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況
2019年，政府采購預算為11.45萬元。
（二）國有資產占有使用情況
截至2018年底， 朝陽街道辦事處共有車輛 0 輛。
（三）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項860.05萬元、保留專項860.05萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目8個，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數8個（按任務數名稱分別填列），涉及財政資金860.05萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:指達州市投資促進局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）:指達州市投資促進局的招商引資專項支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
6.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
7.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務所發生的支出。
12.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6-1. 2019年區級部門預算項目績效目標表
表6-2. 2019年區級部門預算整體支出績效目標表
通川區朝陽街道辦事處2019年部門預算公開表_ 919103.xls通川區朝陽街道辦事處2019年績效目標辦法附件.xls
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