達州市通川區福利院
2019部門預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
通川區社會福利院主要承擔全區五保、“三無”殘疾棄嬰和孤殘兒童、集中供養及流浪乞討人員安置等工作。
（二）2019年主要工作計劃。
根據在院集中供養人員，吃、穿、住、行、醫、教育、學習、康復和娛樂，確保老有所養、老有所醫、老有所樂、老有所為、增強老人的生活質量、提升幸福指數。培養孤殘兒童的文化學習和思想品德，努力積極向上，正確樹立人生觀、世界觀、價值觀，做一個有用的人、做一個感恩于社會、黨和國家的人。
二、部門預算單位構成
通川區福利院編制人數6名，在職人員8人，離退休人員2人。達州市通川區社會福利院編制共6名，其中行政編制1名；工勤人員5人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區福利院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。通川區福利院2019年收支總預算72.39萬元，比2018年預算數96.64萬元減少24.25萬元，主要原因是項目減少及人員調動。
（一）收入預算情況
通川區福利院2019年收入預算76.82萬元，其中：一般公共預算撥款收入76.82萬元，占100%。
（二）支出預算情況
通川區福利院2019年支出預算76.82萬元，其中：基本支出76.82萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預算情況說明
通川區福利院 2019年財政撥款收支總預算76.82萬元。比2018年預算數減少19.82萬元，主要是項目減少及人員調動。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入76.82萬元；支出包括：社會保障和就業支出68.95萬元、醫療衛生與計劃生育支出2.79萬元、住房保障支出5.08萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區福利院2019年一般公共預算當年撥款76.82萬元，比2018年預算數減少19.82萬元，主要是人員退休后經費減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出68.56萬元，占89 %；醫療衛生與計劃生育支出2.79萬元，占3 %；住房保障支出5.47萬元，占7%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 社會保障和就業（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）:2019年預算數為58.81萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:2019年預算數為0.64萬元，主要用于：工傷、失業、生育保險支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為9.11萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2019年預算數為2.79萬元，主要用于：機關基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）:2019年預算數為5.47萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
通川區福利院2019年一般公共預算基本支出76.82萬元，其中：
人員經費68.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費8.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區福利院2019年“三公”經費財政撥款預算數 0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費 0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
通川區福利院單位現有公務用車0輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費0萬元，用于輛公務用車公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
我院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年， 通川區福利院的機關運行經費財政撥款預算為76.82萬元，比2018年預算80.08萬元減少3.26萬元，減少10 %。
（二）政府采購情況
2019年，未安排政府采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，通川區婚姻登記處單位共有車輛0 輛，其中，公務接待用車0 輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項0萬元、保留專項0萬元。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數1個，為保障人員、運行基本支出，任務績效目標1個，涉及財政資金76.82萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1. 社會保障和就業（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）:指基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
2.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
3.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
4．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
5.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務所發生的支出。
8.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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