達州市通川區龍灘鄉人民政府
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、政府
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
2.鄉財政所的職能：
（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管；
（2）圍繞鄉鄉財源建設搞好服務；
（3）農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鄉政府機關財務代理；
（4）鄉公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；
（5）財政預算編制、執行及管理。
3.鄉計生服務站的職能：
（1）執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規，制定本鄉人口與計劃生育的規定和措施。
（2）擬定本鄉人口發展中、長期計劃和年度計劃，做好人口與計劃生育統計，實行監督檢查。
（3）組織人口問題的調查研究，制定計劃生育總體規劃，并組織實施。
（4）依照《四川省人口與計劃生育條例》和現行生育有關政策，處理本鄉的違法生育，依照相關法律、法規，按程序處理。
（5）開展計劃生育業務培訓和計劃生育“三結合”活動。
（6）協同有關部門加強本鄉流動人口管理，定期組織育齡婦女檢查。
（7）承辦計劃生育來信來訪。
（8）為搞好計劃生育提供技術指導。計劃生育技術服務、生育指導與避孕咨詢、婚前保健與醫學檢查、婚前咨詢與新婚保艦避孕方法使用與知情選擇等。
4.鄉社會事務中心的主要職能：
貫徹執行黨和國家關于科技、教育、文化、衛生、旅游、體育、廣播電視和勞動保障的方針、政策和法規。
（1）勞動保障：審核上報就業、失業登記資料，開展登記失業人員日常管理，開展社區就業和再就業服務工作，開發社區就業崗位，組織下崗失業人員培訓，協助社保經辦機構辦理各類養老、失業社會保險事務，承擔社區企業退休人員的社會化管理服務工作，組織勞動輸出、辦理外來勞動力管理與服務工作，組織、指導、協調、監督社區、行政村開展人力資源社會保障公共服務工作，開展就業和社會保障政策法規宣傳、咨詢工作。
（2）文化工作：積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規及黨的路線、方針和政策；鞏固鄉、村兩級文化陣地，加強精神文明建設，活躍廣大群眾文化生活；積極組織指導鄉、村（居）文化活動。
（3）教育工作：統籌、管理、協調本鄉各類教育事業，制定并實施各類教育相互協調發展的規劃和措施，為鄉域教育的均衡發展、內涵發展提供保障，抓好校園建設，完善教育設施，保護教育資源，督促學校建立健全安全管理制度，落實安全措施，及時消除安全隱患。
（4）衛生工作：負責開展愛國衛生運動，衛生防疫和農村初級衛生保健、組織農村合作醫療參合個人資金籌集、新農合醫療證的補辦等相關工作、無償獻血工作、血防工作、食品安全工作、防疫、急控、等工作。
（5）社區管理：負責居民委員會的基層政權建設，依法對村（居）民委員會的自治工作給予指導、支持和幫助、鄉域內的社區管理工作。協助政府做好社區內居委會的服務、指導等工作。
（6）切實做好科技、防疫、疾控、旅游等工作。
（7）完成領導交辦的其他工作。
（二）2019年重點工作。
（一）強化組織建設，選優配強帶頭人
嚴格落實各級關于基層黨組織建設要求，按照換屆選舉工作相關部署和安排，選優配強基層組織“領頭人”，進一步提升基層組織戰斗堡壘作用，激發黨員示范引領作用，不斷提高管黨治黨能力和水平。
（二）加快項目拍板，夯實龍灘長遠發展基礎
加大招商引資力度，積極爭取以中山寺、大羅山、天生橋、鹽井河為示范點的綠色、健康、生態、文化的旅游景區項目落地，爭取早日開工建設。
（三）實施鄉村振興，打造突出優勢特色產業
重點把玉坪寨村川東紅車厘子基地進一步建設成為區級特色農業示范區，為其他村發展提供樣板。大力發展青脆李、高山紅椒、生態黑豬養殖高效特色農業產業，壯大村集體收入，力爭2019年全年發展特色種植業達1500畝。繼續深化清潔鄉村，全面推進實施鄉村振興計劃。
（四）做好精準扶貧，堅決打贏脫貧攻堅戰
堅持“政策不變、力度不減、隊伍不散”，積極探索符合龍灘的扶貧產業發展新路子，優化利益鏈接機制，切實增強貧困群眾自身“造血”功能，著力破解返貧現象出現的種種難題。堅持把惠民政策與脫貧攻堅，扶貧專項資金和涉農項目資金有機結合，發揮項目資金最大效應，切實改善貧困村群眾住房、道路、飲水等生產生活條件。
（五）發展壯大集體經濟，帶領農民致富奔康
2019年我鄉將繼續以黨建為引領，推行“1+3”內引外聯黨建創新工作機制，通過經濟能人“帶動致富”，幫扶單位“引領幫扶”，返鄉黨員“反哺家鄉”，同時利用發揮上級撥付的產業扶持資金，結合龍灘的特色優勢產業，大力發展種養業，同時引導各村與產業合作社合作經營增加收入。
二、部門概況
達州市通川區龍灘鄉人民政府屬行政單位，其中行政單位1個，財政補助的事業單位個2，其他6個。。
三、 收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區龍灘鄉人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區龍灘鄉人民政府2019年收支總預算682.87萬元，比2018年預算數增加147.22萬元，主要原因是人員工資的增加、脫貧攻堅一線村干工作人員補助、村干工資調資。
（一）收入預算情況
達州市通川區龍灘鄉人民政府2019年收支總預算682.87萬元。
(二)支出預算情況
2019年達州市通川區龍灘鄉人民政府本年支出合計682.87萬元，其中：基本支出540.13萬元，占79.1%；項目支出193.24萬元，占28.3%。支出包括：一般公共服務支出286.19萬元、社會保障和就業支出27.29萬元、醫療衛生與計劃生育支出10.48萬元、住房保障支出15.88萬元、城鄉社區支出4萬元、農林水支出374.89萬元、災害防治及應急管理支出5.15萬元、預備費21.37萬元等。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區龍灘鄉人民政府單位2019年一般公共預算當年撥款682.87萬元，比2018年預算數增加147.23萬元，主要是人員工資的增加、脫貧攻堅一線村干工作人員補助、村干工資調資。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
一般公共服務支出286.19萬元，占34.04%；社會保障和就業支出27.27萬元，占8.39%；醫療衛生與計劃生育支出10.48萬元，占2.74%；住房保障支出15.88萬元，占2.39%；城鄉社區支出4萬元，占0.53%；農林水支出374.89萬元，占50.67%；災害防治及應急管理支出5.15萬元，占0.7%；預備費21.37萬元，占0.54%；。（不包含結轉支出）。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務:2019年預算數為286.19萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為 28.97萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為0.9萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
4、社會保障和就業（類）民政事務（款）行政運行（項）：2019年預算數為32.23萬元，主要用于民政部門的日常公用支出及相關人員補助。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為11.63萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.醫療衛生與計劃生育（類）計生事務（款）行政運行（項）：2019年預算數為8.65萬元，主要用于計生部門的日常公用支出。
7.城鄉社區（類）規建、場管事務（款）行政運行（項）：2019年預算數為3.9萬元，主要用于規建、場管部門的日常公用支出。
8.農林水支出（類）村干事務（款）行政運行（項）：2019年預算數為374.89萬元，主要用于村干部人員相關補助支出及村社區日常運行經費、脫貧攻堅獎勵金。
9.災害防治及應急管理支出5.15萬元，主要用于安監辦日常運行經費、食品安全流通等日常運行經費。
10.預備費21.37萬元；
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為15.88萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區龍灘鄉人民政府2019年一般公共預算基本支出682.87萬元，其中：人員經費316.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出、脫貧攻堅獎勵金。
公用經費92.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、92.39勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區龍灘鄉人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數1.7元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.7萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區龍灘鄉人民政府現有公務用車0輛。
2019年無安排公務用車購置費。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區龍灘鄉人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出預算撥款安排的支出
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，達州市通川區龍灘鄉人民政府的機關運行經費財政撥款預算為197.94萬元。，比2018年預算減少0.42萬元，降低0.21 %，主要是例行節約，減少不必要的支出。
（二）政府采購情況
2019年，達州市通川區龍灘鄉人民政府安排政府采購3.5萬元，主要用于電腦、辦公用品、會計軟件等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，達州市通川區龍灘鄉人民政府共有車輛0輛。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項428.31萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目5個，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數5個，涉及財政資金428.31萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6-1. 2019年區級部門預算項目績效目標表
表6-2. 2019年區級部門預算整體支出績效目標表
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