達州市通川區民政局
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
通川區民政局是通川區人民政府主管社會行政事務的職能部門，主要負責城鄉低保、城鄉醫療救助、救災救濟、雙擁優撫、涉軍群體信訪維穩、基層政權和社區建設、區劃地名、慈善福利、婚姻殯葬、民間組織管理和老齡等工作。
（二）2019年重點工作。
1、逐步規范未按戶施保的情況，加快低收入認定中心的成立并投入使用，積極探索推行低保漸退制度，加快居民家庭經濟狀況核對信息平臺暨“一門受理，協同辦理”系統的運用，精準認定困難群眾家庭經濟狀況。
2、完成減災防災救災應急指揮中心建設，做好移交的準備工作；抓好固定資產投資和商貿服務業統計工作；抓好區福利院和民辦養老機構的指導及日常監管工作。
3、積極開展全國第四次經濟普查工作，做好民辦非企業單位、社會團體經濟普查工作；全面開展孤棄兒童全國大排查工作；迎接第十一屆全省雙擁模范城（區）的考核驗收。
4、繼續推進通川區江陵敬老院項目建設和殯儀館、公墓整體搬遷工作。
5、抓好民生工程和市、區下達的各項指標任務。
二、部門概況
通川區民政局屬于一級預算單位，行政編制18人，工勤編制2人，事業編制12人。實際在職 33人，(其中：離崗待退 1人)，退休人員 21人，公務用車1輛（救災專用車輛）。下屬全額撥款的事業單位3個。
三、 收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、農林水支出。通川區民政局2019年收支總預算433.18萬元，比2018年預算數減少21.66萬元，主要原因是城鄉救助工作經費、區劃地名工作經費、殯儀館遷建工作經費等減少。
（一）收入預算情況
通川區民政局2019年收入預算433.18萬元，其中一般公共預算撥款收入433.18萬元，占100%。
(二)支出預算情況
2019年通川區民政局本年支出合計433.18萬元，其中：基本支出371.18萬元，占86%；項目支出62萬元，占14%。
四、財政撥款收支預算情況說明
通川區民政局2019年財政撥款收支總預算433.18萬元。
比2018年減少21.66萬元，主要原因是城鄉救助工作經費、區劃地名工作經費、殯儀館遷建工作經費等減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入433.18萬元；支出包括：社會保障和就業支出380.18萬元、醫療衛生與計劃生育支出18.96萬元、農林水支出8萬元、住房保障支出26.04萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區民政局2019年一般公共預算當年撥款433.18萬元，比2018年預算數減少了21.66萬元。主要原因是城鄉救助工作經費、區劃地名工作經費、殯儀館遷建工作經費等減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
工資福利支出310.9萬元，占71.77%；商品和服務支出58.44萬元，占13.5%；其他個人和家庭的補助63.84萬元，占14.73%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、社會保障和就業支出380.18萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費等日常公用經費。
2、醫療衛生與計劃生育支出18.96萬元，主要用于：保障工作人員醫療經費支出。
3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為26.04萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
4、農林水支出8萬元，主要用于：扶貧工作組工作經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
通川區民政局2019年一般公共預算基本支出433.18萬元，其中：
人員經費374.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費58.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區民政局2019年“三公”經費財政撥款預算數4萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。
通川區民政局現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
無公務用車購置的寫明：2019年無安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費4萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
通川區民政局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，通川區民政局的機關運行經費財政撥款預算為433.18萬元，比2018年預算減少21.66萬元，減少4.8%。
（二）政府采購情況
2019年，未安排政府采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，通川區民政局共有車輛1輛，其中，公務接待用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項100萬元、保留專項0萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。共設定完成專項預算項目4個，每個專項預算績效目標4個，涉及財政資金100萬元，覆蓋率達100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數1個，每個任務績效目標1個，涉及財政資金433.18萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共服務（類） （款） （項）:正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
9.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.部門預算公開表－（201）通川區民政局
2.通川區民政局預算項目績效目標表
3.通川區民政局預算整體支出績效目標表
達州市通川區民政局
2019年4月17日
部門預算公開表－（201）通川區民政局.xls
通川區民政局專項預算項目績效目標申報表.xls
通川區民政局整體支出績效目標申報表.xls
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