達(dá)州市通川區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
我所主要承擔(dān)軍隊(duì)移交政府安置的軍隊(duì)離退休干部（含士官）和無軍籍職工的服務(wù)管理工作。
（二）2019年重點(diǎn)工作。
一是嚴(yán)格落實(shí)軍休干部政治待遇。二是及時(shí)落實(shí)軍休干部生活待遇。充分發(fā)揮軍休干部的政治資源優(yōu)勢(shì)，以活動(dòng)為載體，貫徹落實(shí)軍休干部“兩個(gè)待遇”，營(yíng)造軍干所奉獻(xiàn)、創(chuàng)新、和諧、快樂的文化環(huán)境氛圍。
二、部門概況
通川區(qū)軍干所，事業(yè)編制 7人。實(shí)際在職7 人，退休人員7人，公務(wù)用車1輛。
三、 收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)軍干所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。通川區(qū)軍干所2019年收支總預(yù)算78.51萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加了5.55萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的提高。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)軍干所2019年收入預(yù)算78.51萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年通川區(qū)軍干所本年支出合計(jì)78.51萬元，其中：基本支出78.51萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出70.32萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2.88萬元、住房保障支出5.31萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)軍干所2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款78.51萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加5.55萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的提高。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出70.32萬元，占89.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.88萬元，占3.67%；住房保障支出5.31萬元，占6.76%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為60.83萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為 8.85萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為 0.64萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為2.88萬元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為5.31萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
通川區(qū)軍干所2019年一般公共預(yù)算基本支出78.51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)65.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)13.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
通川區(qū)軍干所2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。
通川區(qū)軍干所現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
無公務(wù)用車購(gòu)置的寫明：2019年無安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)軍干所2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，通川區(qū)軍干所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為78.51 萬元，比2018年預(yù)算增加5.55萬元，增長(zhǎng)7.6%。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年，通川區(qū)軍干所安排政府采購(gòu)0萬元，主要用于單位辦公設(shè)備及家具采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，通川區(qū)軍干所共有車輛1輛，其中，公務(wù)接待用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門年初預(yù)項(xiàng)算下達(dá)專0萬元、保留專項(xiàng)0萬元。同時(shí)，對(duì)2019年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。（含保留專項(xiàng)，剔除涉密項(xiàng)目）共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)（按專項(xiàng)預(yù)算名稱分別填列），每個(gè)專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政資金0萬元（下達(dá)及保留專項(xiàng)之和）。
2.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2019年開展的主要任務(wù)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)1個(gè)（按任務(wù)數(shù)名稱分別填列），每個(gè)任務(wù)績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金78.51萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
4.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
8.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.部門預(yù)算公開表-（202）通川區(qū)軍干所
2.軍干所專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
3.軍干所部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表
達(dá)州市通川區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所
2019年4月17日
部門預(yù)算公開表－（202）通川區(qū)軍干所.xls
軍干所部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xls
通川區(qū)軍干所專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xls
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