?通川區(qū)西外鎮(zhèn)人民政府2019部門預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.制定并組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
2.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定增長。
3.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
4.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
5.完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門預算單位構成
西外鎮(zhèn)下屬二級決算單位5個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，西外鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。西外鎮(zhèn)2019年收支總預算963.58萬元，比2018年預算數(shù)增加156.9萬元，主要原因是人員增加后相關經(jīng)費的增加。
?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
西外鎮(zhèn)2019年收入預算1112.31萬元，其中：上年結轉148.73萬元，占13.37 %；一般公共預算撥款收入963.58萬元，占86.63%。
?。ǘ┲С鲱A算情況
西外鎮(zhèn)2019年支出預算963.58萬元，其中：基本支出 397.08萬元，占41.21%；項目支出566.5萬元，占58.79%。
四、財政撥款收支預算情況說明
西外鎮(zhèn)2019年財政撥款收支總預算963.58萬元。比2018年預算數(shù)增加156.9萬元，主要是人員增加后相關經(jīng)費的增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入963.58萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入148.73萬元；支出包括：一般公共服務支出320.37萬元、社會保障和就業(yè)支出378.45 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.46萬元、農(nóng)林水支出140.13萬元、交通運輸支出14.98萬元、住房保障支出26.95萬元、預備費10萬元、其他支出3萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
西外鎮(zhèn)2019年一般公共預算當年撥款963.58萬元，比2018年預算數(shù)增加156.9萬元，主要是人員增加后相關經(jīng)費的增加。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
一般公共服務支出320.37萬元，占33.24 %；社會保障和就業(yè)支出 378.45萬元，占39.27 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.25萬元，占2.1 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.46萬元，占5.13 %；農(nóng)林水支出140.13萬元，占14.54 %；交通運輸支出14.98萬元，占1.55 %；住房保障支出26.95萬元，占2.8 %；、預備費10萬元，占1.04 %；其他支出3萬元，占0.31 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 2010102:2019年預算數(shù)為3.5 萬元，主要用于：人大工作的項目支出。包括會議費。正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2.2010301：2019年預算數(shù)為166.9萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
3.2010302：2019年預算數(shù)為55.56萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費及生活補助等人員經(jīng)費。
4.2010308：2019年預算數(shù)為3.62萬元，主要用于：信訪工作正常運轉的基本支出，包括伙食補助費、其他工資福利支出等人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
5.2010350：2019年預算數(shù)為45.64萬元，主要用于：社會事務中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助費、等人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
6.2010650：2019年預算數(shù)為25.14萬元，主要用于：會核中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助費、等人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
7.2010699:2019年預算數(shù)為5.5萬元，主要用于：村財代理中心工作的項目支出，包括辦公費、培訓費、勞務費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
8.2010899:2019年預算數(shù)為2萬元，主要用于：審計工作的基本支出，包括其他工資福利支出等人員經(jīng)費及辦公費等日常公用經(jīng)費。
9.2011199:2019年預算數(shù)為3萬元，主要用于：紀檢工作的基本支出，包括其他工資福利支出等人員經(jīng)費及辦公費等日常公用經(jīng)費。
10.2012999：2019年預算數(shù)為2萬元，主要用于：婦聯(lián)、團委工作的項目支出，包括辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
11.2013699：2019年預算數(shù)為4萬元，主要用于：黨建工作的基本支出及項目支出，包括辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
12.2080206：2019年預算數(shù)為3萬元，主要用于：關工委工作的基本支出，包括辦公費、等日常公用經(jīng)費及其他對個人家庭的補助等人員經(jīng)費。
13.2080208：2019年預算數(shù)為318.68萬元，主要用于：社區(qū)干部報酬及辦公經(jīng)費工作的項目支出，包括生活補助等人員經(jīng)費經(jīng)費及其他對企事業(yè)單位補貼等日常公用經(jīng)費。
14.2080299：2019年預算數(shù)為4.04萬元，主要用于：民政工作的基本支出及項目支出，包括伙食補助、其他工資福利等人員經(jīng)費等人員經(jīng)費經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
15.2080505：2019年預算數(shù)為 45.16 萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
16.2080801：2019年預算數(shù)為1.65 萬元，主要用于：遺屬補助的支出。
17.2081199：2019年預算數(shù)為4.46萬元，主要用于：村社區(qū)殘協(xié)專職委員工作的項目支出。包括生活補助等人員經(jīng)費。
18.2089901：2019年預算數(shù)為1.46萬元，主要用于：單位職工的工傷、失業(yè)、生育保險的支出。
19.2100716：2019年預算數(shù)為2.85萬元，主要用于：計生工作運轉的基本支出，包括伙食補助等人員經(jīng)費及辦公費等日常公用經(jīng)費。
20.2100799：2019年預算數(shù)為0.5萬元，主要用于：計生工作運轉的項目支出，包括其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
21.2101101：2019年預算數(shù)為 10.56 萬元，主要用于：公務員基本醫(yī)療保險繳費支出。
22.2101102：2019年預算數(shù)為 6.36 萬元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
23.2120201：2019年預算數(shù)為49.45萬元，主要用于：規(guī)建辦工作運轉的基本支出及巴人文化廣場的項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
24.2130152：2019年預算數(shù)為2.86萬元，主要用于：大學生村官報酬的支出。
25.2130705：2019年預算數(shù)為54.43萬元，主要用于：村干部報酬及辦公經(jīng)費工作的項目支出，包括生活補助等人員經(jīng)費經(jīng)費及其他對企事業(yè)單位補貼等日常公用經(jīng)費。
26.2130599:2019預算數(shù)為82.83萬元，主要用于脫貧攻堅村社區(qū)干部獎勵金。
27.2140136：2019年預算數(shù)為14.98萬元，主要用于：船管工作的基本支出及項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
28.2210201：2019年預算數(shù)為 26.95 萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
29.227：2019年預算數(shù)為10萬元。
30.2299901：2019年預算數(shù)為3萬元，主要用于：武裝工作的基本支出及項目支出，包括人員經(jīng)費及辦公費、其他商品服務支出等日常公用經(jīng)費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
西外鎮(zhèn)2019年一般公共預算基本支出963.58萬元，其中：
人員經(jīng)費729.81 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費233.77 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
西外鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費 0.2 萬元，公務用車購置及運行維護費2.5 萬元。
西外鎮(zhèn)現(xiàn)有公務用車1 輛，其中：轎車1 輛。
2019年安排公務用車運行維護費 2.5 萬元，用于輛公務用車公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
我局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2019年， 西外鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費財政撥款預算為112.27 萬元，比2018年預算增加 12.97 萬元，增長11.55 %。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:指達州市投資促進局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）:指達州市投資促進局的招商引資專項支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
6.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
7.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
通川區(qū)績效目標辦法附件1-1--1-5(1).xls部門預算公開表_[919104]通川區(qū)西外鎮(zhèn)政府.xls
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