??一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）2019年重點工作。
1、聚焦脫貧攻堅，努力建設富裕新村
2、聚焦生態宜居，努力建設秀美新村
3、聚焦人民福祉，努力建設幸福新村
4、聚焦古村文化，努力建設文化新村
5、聚焦依法行政，努力建設廉潔新村
二、部門概況
新村鄉人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。
三、 收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，新村鄉人民政府單位所有收入和支出均納入部門預算管理。新村鄉人民政府單位2019年收支總預算524.40萬元，比2018年預算數增加82.84萬元，主要原因是人員調資及村干補助增長、脫貧攻堅考核。
（一）收入預算情況
新村鄉人民政府單位2019年收入預算524.40 萬元。
(二) 支出預算情況
2019年新村鄉人民政府本年支出合計524.4萬元，其中：基本支出162.71萬元，占31%；項目支出361.69萬元，占69%。支出包括：一般公共服務支出213.66萬元、社會保障和就業支出62.96萬元、醫療衛生與計劃生育支出10.03萬元、住房保障支出15.20萬元、災害防治及應急管理支出6萬元、預備費7.8萬元、城鄉社區支出12.73萬元、農林水支出196.02萬元。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
新村鄉人民政府單位2019年一般公共預算當年撥款524.4萬元，比2018年預算數增加82.84萬元，主要是脫貧攻堅一線村干工作人員補助、村干工資調資、項目支出增加
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出213.66萬元，占40.74%；社會保障和就業支出62.96萬元，占12%；醫療衛生與計劃生育支出10.03萬元，占1.91 %；住房保障支出15.20萬元，占3 %災害防治及應急管理支出6萬元，占1.14%，預備費7.8萬元，占1.49%，城鄉社區支出12.73萬元，占2.43%，農林水支出196.02萬元，占37.38%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務:2019年預算數為213.66萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為 24.77萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為38.19萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為10.03萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為15.2萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7.城鄉社區（類）機關服務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：2019年預算數為12.73萬元，主要用于城鄉社區管理事務方面日常經費支出。
8.農林水支出（類）村干事務（款）行政運行（項）：2019年預算數為196.02萬元，主要用于村干部人員相關補助支出及村社區日常運行經費、脫貧攻堅獎勵金。
9.災害防治及應急管理支出6萬元，主要用于安監辦日常運行經費、食品安全流通等日常運行經費。
10.預備費7.8萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
新村鄉人民政府2019年一般公共預算基本支出524.4萬元，其中：
人員經費158.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費4.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
新村鄉人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數5.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。
新村鄉人民政府現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
無公務用車購置的寫明：2019年無安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費4萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
新村鄉人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，新村鄉人民政府的機關運行經費財政撥款預算為78.47萬元，比2018年預算增加3.73萬元，增加4.9%。
（二）政府采購情況
2019年，新村鄉人民政府安排政府采購2萬元，主要用于購買辦公設備及財務軟件等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，新村鄉人民政府共有車輛1輛，其中，公務接待用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項369.49萬元、保留專項369.49萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目8個（按專項預算名稱分別填列），覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數8個（按任務數名稱分別填列），涉及財政資金369.49萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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