?達州市通川區金石鎮人民政府
2019部門預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、 負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定增長；
2、加強社會管理，維護農村穩定。普及農村法制教育，強化社會治安綜合治理，加強信訪和民事糾紛調解，維護農村公共秩序和社會穩定。加強安全生產、市場監管、動植物疫病防控和農產品質量監控等社會管理，健全農民權益保障機制，維護農村社會公平正義。建立健全應急保障體系，加強突發事件預警和管理，做好防災減災工作。負責民兵預備役、征兵和戰時民兵動員、民兵排（連）長的培養、選拔，做好民兵集訓工作。
3、落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、溫和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，為人民著想，為人民服務。
4、促進經濟發展、增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發展，積極轉變經濟發展方式，推動產業結構調整。加大對高洞村高洞柚、金山村水蜜桃等特色產業的投入，爭取把金石特色產業推廣出去，吸引更多的投資。制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
5、完善農村醫療、養老、救助等社會保障制度。積極推進扶貧幫扶、脫貧攻堅的工作，要把貧困戶的事情放在首要地位。加快新型農村公共服務體系建設，著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，不斷完善公益設施和基礎設施等的建設。
（二）2019年主要工作計劃
1.黨風廉政建設。縱深推進體制改革，堅守責任擔當，切實落實“三轉”。推進反腐敗體制創新和制度保障，健全反腐敗領導體制，落實“兩個責任”、完善“兩個為主”，進一步增強了“兩個責任”意識；實行“一案雙查”，加強派駐機構統一管理。深入開展“四風”問題，正風肅紀專項整治活動，大力整改“四無班子”，嚴肅查處“四無干部”。全面推進懲治和預防腐敗體系建設，以零容忍制度懲治腐敗，改進辦案方式，增強辦案實效；深化廉政宣傳教育，營造風清氣正的良好氛圍，進一步增強廉潔自律，同時，加強權力監督制約，健全完善制度體系。加大對村（社區)廉勤委的監督管理工作，堅持每月1次廉勤委主任匯報工作會議，充分發揮廉勤委的作用，嚴格執行上下班簽到簽退制度，職工上下班紀律大為改觀。
2.組織建設。按照中央、省、市、區安排部署，扎實開展好“兩學一做”專題教育，深入推進領導班子思想政治建設。鎮黨委書記以自身為榜樣，堅持首問責任制，勇于擔當黨建工作“第一責任人”職責，并召開黨建工作專題會；加強各村（社區）黨支部的建設，推進“兩學一做”學習教育常態化制度化建設，堅持“三會一課”基本制度和“黨員活動日”制度；緊扣為民務實清廉主題，全面落實群眾路線工作法，大力推進、“雙報到”活動，黨員干部定村、定人進行直接幫扶；認真做好“七一”慰問工作及慶祝建黨周年系列紀念活動，鎮黨委、鎮政府高度重視領導班子及黨員隊伍的作風、紀律、能力建設；積極進行干部培訓和黨員培訓輪訓，吸收先進人員進入黨組織，加強對黨員內部的培訓，提高黨風廉政建設，保持黨的先進性；嚴格執行干部任用、選聘程序、制度，嚴格干部準則。
3.安全生產黨政同責，按照區委辦、區府辦要求，深入開展各行各業安全生產領域開展大檢查，深入開展隱患排查治理，全面落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”責任制度，按照管行業必須管安全，管業務必須管安全，管生產經營必須管安全，管安全生產必須管職業健康的原則，細化工作目標和措施，加大打非治違和日常監管監查宣傳力度，強化監管，夯實基礎，有效遏制金石鎮安全生產領域重特大事故發生，努力完成區委、區政府下達目標任務。
4.環境保護，金石鎮在新形勢下，積極深化環境保護工作，進一步增強責任感、緊迫感，切實加強對環境保護工作的領導，堅持環保工作一把手“親自抓、負總責”和分管領導“具體抓落實工作責任”的制度，成立了環境保護工作領導小組，鎮長任組長，負責環境保護全面工作，其余班子成員任副組長，各部門負責人和各村社區書記為成員。領導小組下設環保辦，由分管領導兼任辦公室主任，負責環境保護工作的具體開展，形成了鎮長全面抓，分管領導具體抓，聯系村社區領導班子成員督促，各部門具體負責人的“一崗雙責”工作格局，狠抓環保工作目標任務的落實。
5.民生工程及民生實事，按照通區委辦〔2018〕23號（關于印發《2018年分解下達市上九項民生工程及16件民生實事實施方案》的通知）的文件要求，著重抓好了以下幾個方面：就業促進、扶貧解困、百姓安居等方面。
二、部門預算單位構成
金石鎮人民政府下屬二級預算單位4個，其中行政單位1個，為金石鎮人民政府；事業單位3個，分別為財政所、計生辦、民政辦。金石鎮人民政府總編制27 名，其中行政編制 14 名，事業編制10 名，工勤編制 3名，實際在職人員 27 人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，金石鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。金石鎮人民政府2019年收支總預算1047.52萬元，比2018年預算數增加212.47萬元，主要原因是人員增加后相關經費的增加。
（一）收入預算情況
金石鎮人民政府2019年收入預算1047.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入1047.52萬元，占100 %。
（二）支出預算情況
金石鎮人民政府2019年支出預算1047.52萬元，其中：基本支出282.84萬元，占27%；項目支出764.68萬元，占73%。
四、財政撥款收支預算情況說明
金石鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算1047.52萬元。比2018年預算數增加212.47萬元，主要是人員增加后相關經費的增加。
收入：本年一般公共預算撥款收入1047.52萬元；
支出：一般公共服務支出263.66萬元、社會保障和就業支出65.25萬元、醫療衛生與計劃生育支出40.16萬元、住房保障支出 20.41萬元、農林水支出631.89萬元、城鄉社區支出3萬元、商業服務業等支出1萬元、災害防治及應急管理支出4萬元、其他支出3萬元、預備費15.15萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
金石鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款1047.52萬元，比2018年預算數增加212.47萬元，主要是村社干部工資相關經費的增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出263.65萬元，占25.17 %；社會保障和就業支出65.25萬元，占6.23 %；醫療衛生與計劃生育支出40.16萬元，占3.83 %；住房保障支出20.41萬元，占1.95 %；農林水支出631.89萬元，占60.32%；城鄉社區支出3萬元，占0.29%；商業服務業等支出1萬元，占0.09 %；災害防治及應急管理支出4萬元，占0.38%；其他支出3萬元，占0.29%；預備費15.15萬元，占1.45%；
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務（類）政府、財政事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為263.65萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 社會保障和就業（類）民政管理事務、行政事業單位離退休、撫恤、殘疾人事業（款）一般行政管理事務、機關事業單位基本養老保險繳費支出義務兵優待金、其他殘疾人事業支出（項）:2019年預算數為65.25萬元，主要用于：民政日常事務支出、保障政府職工離退休人員經費支出、遺屬補助、殘疾專干補助等。
3. 醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務、行政事業單位醫療（款）計劃生育機構、行政單位醫療、事業單位醫療（項）:2019年預算數為40.16萬元，主要用于：計劃生育機構日常支出、財政集中安排的行政事業單位基本醫療繳費。
4. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為20.41萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2019年預算數為631.89萬元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補助、村級組織運轉。
6. 城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:2019年預算數為3萬元，主要用于：社區街道衛生、垃圾清運、環境整治等。
7. 商業服務業等（類）其他商業服務業等（款）其他商業服務業等（項）:2019年預算數為1萬元，主要用于：鄉鎮供銷社以獎代補資金。
8. 災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:2019年預算數為4萬元，主要用于：安全管理及應急方面管理。
9. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2019年預算數為3萬元，主要用于武裝部工作經費.
10. 預備費（類）:2018年預算數為15.15萬元，主要用于：預算中安排的預備費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
金石鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出282.84萬元，其中：
人員經費260.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費22.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
金石鎮人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
金石鎮人民政府現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費0萬元，用于輛公務用車公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
金石鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年， 金石鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算為1047.52萬元，比2018年預算增加212.47萬元，增長25.44%。
（二）政府采購情況
2019年，金石鎮人民政府已安排政府采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，金石鎮人民政府共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項1047.52萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目10個，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數10個，涉及財政資金1047.52萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:指達州市投資促進局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）:指達州市投資促進局的招商引資專項支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
6.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
7.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務所發生的支出。
12.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6-1. 2019年區級部門預算項目績效目標表
表6-2. 2019年區級部門預算整體支出績效目標表
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