達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：按照國家、省、市人力資源和社會保障信息化建設要求，會同有關部門參與監督全區社會保險基金預決算執行情況，社會保險基金征收、支出及結余情況和社會保險基金管理的其它事項，負責全區人力資源和社會保障信息系統硬軟件規劃、審核、采購、建設、管理和維護，負責全區“金保工程”建設的具體規劃和組織實施，擬定人力資源和社會保障信息化建設的工作制度和技術規范，負責區公共就業和社會保障基層平臺的建設和管理等工作。負責全區社會保障卡的系統規劃和建設，卡運用（掛失、新置密碼、基礎信息查詢、激活、注銷、取消）管理及“一體化信息平臺”管理。
(二 )2019年重點工作：參與監督全區社會保險基金預決算執行，社會保險基金征收、支出及結余和社會保險基金管理，信息系統硬軟件規劃、審核、采購、建設、管理和維護，全區“金保工程”建設的具體規劃和組織實施，工作制度和技術規范，基層平臺的建設和管理等工作。全區社會保障卡的系統規劃和建設，卡運用（掛失、新置密碼、基礎信息查詢、激活、注銷、取消）管理及“一體化信息平臺”管理以及日常事務等相關工作。
二、部門概況：人社信息中心是事業單位，編制為7名，目前我單位有3名在職人員，其中參公人員1名，事業人員2名。
三、 收支預算情況說明
（一）收入預算情況
人社信息中心單位2019年收入預算29.39萬元。按照綜合預算的原則，人社信息中心單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。人社信息中心單位2019年收支總預算 29.39萬元，比2018年預算數增加0.72元，主要原因是人員經費的增加。
(二)支出預算情況
2019年信息中心本年支出合計29.39萬元，其中：基本支出29.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。支出包括：一般公共服務支出22.44萬元、社會保障和就業支出3.40萬元、醫療衛生與計劃生育支出1.33萬元、其他社會保障繳費0.18萬元、住房保障支出2.04萬元等。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
我單位2019年一般公共預算當年撥款29.39萬元，比2018年預算數增加0.72萬元，主要是人員經費的增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出22.44萬元，占76 %；社會保障和就業支出3.40萬元，占12%；醫療衛生與計劃生育支出1,33萬元，占4.4%；其他社會保障繳費0.18萬元，占0.6%、住房保障支出2.04萬元，占7%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務 （款）信息化建設（項）:2019年預算數為22.44萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為 0萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為 0.18萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為1.33萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為2.04萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
我單位2019年一般公共預算基本支出29.39萬元，其中：人員經費25.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費4.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
我單位2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
我單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2019年無安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
我單位2019年有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，我單位的機關運行經費財政撥款預算為0 萬元。比2018年預算增加0萬元，增長0 %。
（二）政府采購情況
2019年，我單位安排政府采購0.5萬元，主要用于購買財務軟件。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，單位共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項0萬元、保留專項0萬元。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數1個（年初預算基本支出），每個任務績效目標1個，涉及財政資金29.39萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
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1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務 （款）信息化建設（項）:指用于單位人員和機構運轉的基本支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
4.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
5.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
7．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
8.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的
長期住房儲金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
11.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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