達州市通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
主要負責統(tǒng)籌協(xié)調、組織實施全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；指導、督導鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理和場鎮(zhèn)管理工作；協(xié)調市級做好規(guī)劃區(qū)內的城市環(huán)境治理和執(zhí)法工作；負責責任區(qū)清掃保潔工作。
（二）2019年重點工作。
1、深入推進“五治”工程。持續(xù)開展“三個一”活動，堅決治理“五亂”，強力推進“門前雙三包”責任制落實，嚴格執(zhí)行“日督查、周通報、月考評、年考核”制度，抓好容貌秩序管理，全力抓好濱河游園管理，創(chuàng)新工作制度，科學規(guī)范設置臨時攤區(qū)，配合相關單位做好達城鐵路沿線“僵尸”企業(yè)、 “三化”整治、動車沿線整治等工作，提升城市形象。
2、全面治理農村生活垃圾。按照“補短板，掃盲點”的農村生活垃圾治理總體思路和農村生活垃圾治理“五有”（有垃圾處理設施、有清掃保潔隊伍、有再生資源回收點、有村規(guī)民約、有資金投入機制）標準，我辦積極協(xié)調市治理辦，申請省級專項資金，實施農村生活垃圾、污水治理項目。
3.推進城管體制改革。根據(jù)《深入推進達州中心城區(qū)城市執(zhí)法體制改革改進城市管理工作的實施方案》（達市委辦〔2018〕38號）及市政府會議紀要（2018年第8號）議定事項精神，我區(qū)全力推進中心城區(qū)城市管理執(zhí)法體制改革，落實城管隊伍執(zhí)法重心下移，理順城市管理體制。一是積極配合市城管局制定適合市區(qū)共管的城市管理改革體制方案；二是擬定《派駐通川區(qū)中心城區(qū)城管執(zhí)法大隊（中隊）考核辦法》；三是推行“社區(qū)+城管+公安”的街（路、巷）長制，實行街路巷分級分類管理，進行定人、定時、定責、定路段，構建鎮(zhèn)辦委、社區(qū)、街（路）、巷四級城市管理網格，確保了城市綜合管理全覆蓋。
4、深化輿論宣傳。一是扎實開展“七進”和義務勞動，落實“門前雙三包”、文明勸導掛包責任制；二是持續(xù)開展五治曝光，對責任落實不到位、推諉扯皮、整改不到位的單位及個人堅決通報、曝光；三是堅持執(zhí)行五治工程一天一匯報制，區(qū)級部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委每天都要在“五治”微信群上，以圖文并茂的形式匯報五治開展情況，交流經驗、展示成果；四是村（社區(qū)）要利用村（居）務公開欄、溫馨提示牌和居民樓院會議、壩壩會等宣傳陣地大張旗鼓的宣傳“五治”工程，更加有效地組織和發(fā)動群眾，做到家喻戶曉、全民參與。
5.環(huán)衛(wèi)灑水降塵作業(yè)。為給廣大市民營造一個舒適的環(huán)境，我辦環(huán)衛(wèi)所每天出動多臺灑水車對轄區(qū)主次干道實施灑水降塵作業(yè)，一是作業(yè)要求主干道一、二級道路灑水降塵每周不少于2次，次干道三、四級道路清洗每天不少于1次，完成責任路段6公里/臺車的灑水任務。二是每臺清洗車配置清洗人員2名，著雨衣、雨褲、雨鞋、安全標識明顯。三是普灑作業(yè)需在早上七點以前完成。四是每周進行一次素質教育和業(yè)務培訓。
6.抓好城市綜合管理年工作。按照市委、市政府對城市綜合管理年的工作要求，我辦緊緊圍繞中心城區(qū)“環(huán)境衛(wèi)生、綜合執(zhí)法、公共管理、交通秩序、文明建設和社會治安”6個方面開展工作。一是持續(xù)推進環(huán)衛(wèi)市場化保潔精細化管理，進一步完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)監(jiān)督考評體系，加強環(huán)衛(wèi)企業(yè)的日常管理，積極推進環(huán)衛(wèi)市區(qū)一體化；二是深化城市綜合執(zhí)法管理，積極承接城管體制改革，不斷創(chuàng)新城市綜合管理模式，持續(xù)整治城市亂象，疏堵結合標本兼治，協(xié)助市城管執(zhí)法局抓好臨時攤點規(guī)劃設置；三是優(yōu)化城區(qū)公共管理，規(guī)范出租車和網約車的經營行為，加大非法營運打擊處理力度；四是加大城區(qū)交通秩序治理，摸清現(xiàn)有停車設施基礎數(shù)據(jù)，科學改增建停車設施，加大對交通違法整治力度，完善道路交通信息標牌；五是深入推進城市文明建設，按照相關文件要求扎實開展全國文明城市創(chuàng)建活動；六是加強社會治安綜合治理，進一步健全社會治安綜合治理體系，加強基層隊伍和網格員隊伍建設，嚴厲打擊違法犯罪行為，并加強環(huán)境質量保護，強化食品藥品安全。
二、部門概況
通川區(qū)城治辦編制數(shù)16人（事業(yè)編制），實際在編在職17人。內設股室（所）6個（綜合股、法制宣教股、城鎮(zhèn)管理股、督查督辦股、環(huán)境衛(wèi)生管理所（環(huán)衛(wèi)股）、濱河游園管理所）。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區(qū)城治辦所有收入和支出均納入部門預算管理。、通川區(qū)城治辦2019年收支總預算310.8719萬元，比2018年預算數(shù)增加5.6499萬元，主要原因是人員經費增加等。
（一）收入預算情況
通川區(qū)城治辦2019年收入預算310.8719萬元。
(二)支出預算情況
2019年區(qū)城治辦本年支出合計310.8719萬元，其中：基本支出 172.7219萬元，占55.56%；項目支出138.15萬元，占44.44%。支出包括：一般公共服務支出132.2125萬元、社會保障和就業(yè)支出21.7198萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.6878萬元、住房保障支出12.1018萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出90萬元、城管執(zhí)法44.55萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3.6萬元。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)城治辦2019年一般公共預算當年撥款310.8719萬元，比2018年預算數(shù)增加5.6499萬元，主要是人員經費增加等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出132.2125萬元，占42.53%；社會保障和就業(yè)支出21.7198萬元，占6.99 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.6878萬元，占2.15 %；住房保障支出12.1018萬元，占 3.89%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出90萬元，占28.95%；城管執(zhí)法44.55萬元，占14.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3.6萬元，占1.16%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（以下按預算軟件的支出錄入表按單位的實際支出類款項填列）
1.一般公共服務支出：【2120501】城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2019年預算數(shù)為132.2125萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費；
2. 項目（類） （款） （項）:【2120199】其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2019年預算數(shù)為90萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)運行經費項目支出；【2120104】城管執(zhí)法2019年預算數(shù)44.55萬元，主要用于濱河游園運行經費項目支出；【2120501】城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2019年預算數(shù)3.6萬元，主要用于城管督查調研經費項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:【2080505】2019年預算數(shù)為20.1694萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：【2082702】2019年預算數(shù)為 0.6528萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險；【2082701】2019年預算數(shù)0.4896萬元，主要用于單位為職工繳納的失業(yè)保險費支出；【2082703】2019年預算數(shù)0.408萬元，主要用于單位為職工繳納的生育保險費支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）【2101102】:2019年預算數(shù)為6.6878萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）【2210201】:2019年預算數(shù)為12.1018萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)城治辦2019年一般公共預算基本支出172.7219萬元，其中：人員經費148.7182萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費24.0037萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)城治辦2019年“三公”經費財政撥款預算數(shù)4.9萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。
區(qū)城治辦現(xiàn)有公務用車（執(zhí)法執(zhí)勤）1輛，其中：長安車1輛。
2019年安排公務用車運行維護費4萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關督查暗訪城鄉(xiāng)環(huán)境治理等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
區(qū)城治辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，區(qū)城治辦機關運行經費財政撥款預算為132.2125 萬元，比2018年預算增加5.6499萬元，增長4.27 %。
（二）政府采購情況
2019年，區(qū)城治辦安排政府采購0.9萬元，主要用于更換辦公室電腦。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，本單位有固定資產288.9894萬元（含環(huán)衛(wèi)灑水車、執(zhí)法執(zhí)勤車、辦公桌椅柜、電腦、打印機等）。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項138.15萬元、保留專項138.15萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目3個（環(huán)衛(wèi)運行經費90萬元；濱河游園運行經費44.55萬元；城管督查調研經費3.6萬元），每個專項預算績效目標1個，涉及財政資金138.15萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數(shù)3個（環(huán)衛(wèi)運行經費90萬元；濱河游園運行經費44.55萬元；城管督查調研經費3.6萬元），每個任務績效目標1個，涉及財政資金138.15萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
3.外交（類）…（款）…（項）：指……。
4.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
5.教育（類）…（款）…（項）：指……。
6.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
7.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
8.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
10.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
12.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
13.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
14.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
15.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.金融（類）…（款）…（項）：指……。
17.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
18.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
19.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
3．一般公共服務（類）....（款）....（項）:指單位******專項支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發(fā)生的支出。
12.“三公”經費：納入區(qū)級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
達州市通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室
2019年2月22日
部門預算公開表_(508)通川區(qū)城鄉(xiāng)綜治辦.xls
通川區(qū)城治辦績效目標辦法附件1-1--1-5.xls
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