達州市通川區勞動保障監察大隊
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本情況。
1．主要職能。
宣傳國家勞動和社會保障政策，勞動保障法律.法規.規章,受委托按權負責由通川區勞動保障行政部門實施監察的用人單位和就業中介服務機構（職業培訓.職業技能鑒定.職業介紹機構），遵守勞動和保障法律.法規.規章重大事件的處理，依法保護用人單位和勞動者的合法權益，承辦區勞動和社會保障局的其他工作。
2．機構人員情況。
我單位成立于2012年11月16日，同意達州市通川區勞動保障監察大隊由“掛牌”機構重新確定為區勞動和社會保障局直屬的副科級事業單位，財政全額撥款。2012年區人社函{2012}36號文件精神，通川區勞動保障監察大隊正式成為財務獨立核算單位。
3．機構人員情況
獨立事業機構編制數1個，編制人數12人，在編干部4人，工人8人,實有人數12人。
（二）2019年重點工作。
總體思路是：深入貫徹落實科學發展觀，以構建和諧社會、發展和諧勞動關系為目標，以維護勞動者合法權益、提高勞動保障監察效能為重點，加強宣傳培訓，創新監管體制，優化執法環境，提高勞動保障監察工作社會地位，促進人力資源社會保障事業和諧發展。
其主要目標任務為：
1、勞動保障書面年審覆蓋率達100%；
2、舉報投訴案件登記率、處理率達100%，結案率96%以上；
3、勞動保障監察網格化覆蓋率達100%；
4、企業工資支付建賬直法率達100%；
5、日常巡視監察用人單位720家，人均60家。
二、部門概況
通川區勞動監察大隊總編制人數12名，參照公務員法管的事業編制12名，事業編制0名。在職人員總數12人，其中行政人員0人。
三、 收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區勞動保障監察大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。通川區勞動保障監察大隊2019年收支總預算131.86萬元，比2018年預算數增加12萬元，主要原因是 2018年底職工調整工資標準、機關事業單位基本養老金支出、住房公積金支出、行政事業單位醫療支出等增加。
（一）收入預算情況
通川區勞動保障監察大隊2019年收入預算131.86萬元。
(二)支出預算情況
2019年通川區勞動保障監察大隊本年支出合計131.86萬元，其中：基本支出131.86萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。支出包括：一般公共服務支出101.03萬元、社會保障和就業支15.16萬元、醫療衛生與計劃生育支出6.57萬元、住房保障支出9.10萬元等。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區勞動保障監察大隊2019年一般公共預算當年撥款131.86萬元，比2018年預算數增加12萬元，主要是2018年底職工調整工資標準、機關事業單位基本養老金支出、住房公積金支出、行政事業單位醫療支出等增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出101.03 萬元，占76.62 %；社會保障和就業支出15.16萬元，占11.50%；醫療衛生與計劃生育支出6.57萬元，占4.98 %；住房保障支出9.10萬元，占6.90 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障事務（款） 勞動保障監察（項）:2019年預算數為 131.86萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為 15.16萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為 0萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數6.57萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為9.10萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
通川區勞動保障監察大隊2019年一般公共預算基本支出131.86萬元，其中：
人員經費108.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費23.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區勞動保障監察大隊2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
通川區勞動保障監察大隊現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2019年無安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
通川區勞動保障監察大隊2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，通川區勞動保障監察大隊的機關運行經費財政撥款預算為23.82萬元，比2018年預算增加3.63萬元，增長17.98 %。
（二）政府采購情況
2019年，通川區勞動保障監察大隊安排政府采購7.35萬元，主要用于財務計算機軟件、計算機、打印機、空調等。（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，通川區勞動保障監察大隊共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目0個。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數1個（年初預算基本支出），每個任務績效目標1個，涉及財政資金131.86萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1．社會保障和就業（類）人力資源和社會保障事務（款） 勞動保障監察（項）:指單位正常運轉的基本支出。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
3.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
4.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
6．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
7.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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