達州市通川區就業局
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
達州市通川區就業局是政府設立的社會保障經辦機構，其職責是貫徹國家促進就業的法律法規，落實統籌城鄉就業的政策措施；開展勞動力市場信息收集整理、分析預測和發布工作；承擔農村勞動力實名制登記動態管理和基層平臺建設工作；負責失業保險基金征繳、待遇審核發放及管理工作；負責失業人員的登記、調查、統計工作；開展小額擔保貸款和高校畢生服務工作；舉辦就業技能和創業培訓；免費為失業人員提供就業咨詢服務。
（二）2019年重點工作。
統籌做好就業扶貧工作，開展好就業扶貧技能培訓，用工信息發布、招聘會的開展等工作，按照精準扶貧的要求，及時兌現就業援助政策，全力促進貧困家庭勞動力就業創業；實施就業優先戰略，加強促進普通高等學校畢業生就業創業等法規政策的落實。繼續開展系列培訓就業行動計劃，助推現代服務業發展，鞏固全區充分就業工作局面；推進創業帶動就業工作，提升我區創業者的創業成功率，進一步促進就業；提高人力資源市場配置服務水平；加強就業調研和政策宣傳。
二、部門概況
達州市通川區就業局屬參照公務員法管理的事業單位。
三、 收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區就業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。2019年收支總預算360.48萬元。比2018年預算數增加24.87萬元，主要原因是人員變動和普調了工資。
（一）收入預算情況
達州市通川區就業局 2019年收入預算360.48萬元，一般公共預算撥款收入360.48萬元，占100%。
(二)支出預算情況
2019年支出合計360.48萬元，其中：基本支出360.48萬元，占100%。支出包括：社會保障和就業支出307.51萬元、農林水支出（扶貧支出）4萬元、醫療衛生與計劃生育支出23.54萬元、住房保障支出25.43萬元等。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區就業局2019年一般公共預算當年撥款360.48萬元，比2018年預算數增加24.87萬元，主要是人員變動和普調了工資。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
就業管理事務265.13 萬元，占 73.55%；機關事業單位基本養老保險繳費支出42.38萬元，占11.76 %；扶貧支出4萬元，占1.11%；醫療衛生與計劃生育支出23.54萬元，占6.53 %；住房保障支出25.43萬元，占 7.05 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障事務（款）就業管理事務（項）:2019年預算數為 269.13萬元，主要用于：正常運轉的基本支出（包括扶貧支出），包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為 42.38萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為0萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為23.54萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為25.43萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區就業局2019年一般公共預算基本支出360.48萬元，其中：
人員經費310.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費49.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區就業局2018年“三公”經費財政撥款預算數0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區就業局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年達州市通川區就業局的機關運行經費財政撥款預算為360.48萬元，比2018年預算增加24.87萬元，增長 7.41%。
（二）政府采購情況
2019年，達州市通川區就業局安排政府采購6.2萬元，主要用于計算機打印設備采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，達州市通川區就業局共有車輛0輛。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項0萬元、保留專項0萬元。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數1個（年初預算基本支出），每個任務績效目標1個，涉及財政資金360.48萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障事務（款）就業管理事務（項）:指單位人員和機構運行基本支出。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
3.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
4.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
6．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
7.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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