達州市通川區居保局
2019預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
貫徹執行黨和國家關于城鄉居民社會養老保險的方針、政策及各項規定。負責編制區城鄉居民養老保險基金收支計劃；按照全省統一的業務管理規范負責城鄉居民養老保險的參保登記、保險費收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、領取待遇資格認證、保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報工作。
（二）2019年主要工作計劃。
認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節支，全面完成財政收支預算目標，促進經濟發展，保障和改善民生，嚴格財政監管，提高資金使用績效。在區委、區政府及區人社局的領導下，我局按照統籌城鄉發展的要求，積極組織開展城鄉居民社會養老保險工作，以續保、參保擴面、養老金發放、基金管理、政策宣傳、培訓指導為重點工作，對2018年參保對象的個人信息資料、繳費情況進行清理、校對與核實，完成了參保人員信息資料的整理與歸檔
二、部門預算單位構成
通川區居保局編制共15名，其中行政編制3名，工勤人員12人.
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區居保局單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。通川區居保局單位2019年收支總預算178.6萬元，比2018年預算數增加4.1萬元，主要原因是人員經費的增加。
（一）收入預算情況
通川區居保局單位2019年收入預算178.6萬元，其中：上年結轉0萬元，占100%；一般公共預算撥款收入178.6 萬元，占100%。
（二）支出預算情況
通川區居保局單位2018年支出預算 178.6萬元，其中：基本支出164.8萬元，占92.27 %；項目支出13.8萬元，占7.73 %。
四、財政撥款收支預算情況說明
通川區居保局單位 2019年財政撥款收支總預算178.6萬元。比2018年預算數增加4.1萬元，主要是人員經費的增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入178.6萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出13.8萬元、社會保障和就業支出143.7萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.23萬元、住房保障支出11.87萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區居保局單位2019年一般公共預算當年撥款178.6萬元，比2018年預算數增加4.1萬元，主要是人員經費的增加和人員工資的調整。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出13.8萬元，占 7.73 %；社會保障和就業支出143.7萬元，占80.46%；醫療衛生與計劃生育支出9.23萬元，占5.17%；住房保障支出11.87萬元，占6.64%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）:2019年預算數為124.74萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）:2019年預算數為13.8萬元，主要用于： 鄉鎮“金保”網絡費工作的項目支出。如：網絡費等支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為18.96 萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為9.23萬元，主要用于：局機關基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為11.87萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
通川區居保局單位2019年一般公共預算基本支出178.6萬元，其中：
人員經費125.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費53.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區居保局單位2019年“三公”經費財政撥款預算數 0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費 萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
通川區居保局單位單位現有公務用車0輛，其中：轎車 輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費 萬元，用于輛公務用車公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
我局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出 九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，通川區居保局單位的機關運行經費財政撥款預算為178.6萬元，比2018年預算增加4.1萬元，增長2.3%。
（二）政府采購情況
2019年，未安排政府采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，通川區居保局單位共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目1個（鄉鎮金保網絡費），每個專項預算績效目標1個，涉及財政資金13.8萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數2個（年初預算基本支出164.8萬元、下達單位專項預算13.8萬元），每個任務績效目標1個，涉及財政資金178.6萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3. 社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）:指單位用于人員和機構運轉的基本支出。
4. 社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）:指用于 鄉鎮“金保”網絡費專項的支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
6.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
7.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務所發生的支出。
12.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
