達(dá)州市通川區(qū)醫(yī)保局
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保險工作的法律、法規(guī)及政策。
2、承擔(dān)區(qū)級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療保險、生育保險、城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。
3、承擔(dān)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險經(jīng)辦工作。
4、負(fù)責(zé)區(qū)級老紅軍、離休干部、1-6級革命傷殘軍人及特殊人群的醫(yī)療費審核管理工作。
5、負(fù)責(zé)醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點零售藥店協(xié)議管理、監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)醫(yī)保政策及相關(guān)法律法規(guī)的宣傳、解釋工作。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、社會保障服務(wù)中心等單位醫(yī)療保險相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（二）2019年重點工作。
1、全面推進(jìn)異地就醫(yī)直接結(jié)算。全力配合省（市）政府做好跨省異地就醫(yī)即時結(jié)算工作，從根本上解決異地就醫(yī)人員報賬難的問題。
2、深入開展醫(yī)療保險稽核工作。加強(qiáng)“兩定”機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，強(qiáng)化基金監(jiān)督，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，確保醫(yī)療保險基金安全運行，同時加強(qiáng)單位內(nèi)部控制管理。
3、深入推進(jìn)支付方式改革。強(qiáng)化醫(yī)療保險付費方式改革，采取按病種付費、總額預(yù)付、日間手術(shù)等多種支付方式，達(dá)到以收定支、控制醫(yī)療成本、緩解支付壓力的目的。
4、大力配合醫(yī)保機(jī)構(gòu)改革。不斷提高醫(yī)療保障水平，統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障病有所醫(yī)。
二、部門概況
醫(yī)保局下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、 收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，醫(yī)保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。醫(yī)保局2019年收支總預(yù)算286.47萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少5.11萬元，主要原因是人員減少后相關(guān)經(jīng)費的減少。
（一）收入預(yù)算情況
醫(yī)保局2019年收入預(yù)算286.47萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2019年醫(yī)保局本年支出合計286.47萬元，其中：基本支出274.47萬元，占95.8 %；項目支出12萬元，占4.2%。支出包括：一般公共服務(wù)支出219.88萬元、社會保障和就業(yè)支出32.39萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.77萬元、住房保障支出19.43萬元等。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
醫(yī)保局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款286.47萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少5.11萬元，主要是人員減少后相關(guān)經(jīng)費的減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出219.88萬元，占76.75%；社會保障和就業(yè)支出32.39萬元，占11.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.77萬元，占5.16%；住房保障支出19.43萬元，占6.78
%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù) （款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為207.88萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù) （款）信息化建設(shè)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于： 醫(yī)保信息化建設(shè)支出。如：網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等支出等支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為 32.39萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2019年預(yù)算數(shù)為 0萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為14.77萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為19.43萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
醫(yī)保局2019年一般公共預(yù)算基本支出274.47萬元，其中：
人員經(jīng)費254.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費20.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
醫(yī)保避2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
醫(yī)保局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。
2019年無安排公務(wù)用車購置費。
2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
醫(yī)保局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年，醫(yī)保局的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為286.47萬元，比2018年預(yù)算減少5.11萬元，減少1.75 %。
（二）政府采購情況
2019年，醫(yī)保局未安排政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，醫(yī)保局共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。
按照專項預(yù)算績效管理要求，本部門年初預(yù)算下達(dá)專項12萬元、保留專項0萬元。同時，對2019年專項預(yù)算項目支出開展的績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設(shè)定完成專項預(yù)算項目1個（醫(yī)療保險網(wǎng)絡(luò)維護(hù)），每個專項預(yù)算績效目標(biāo)1個，涉及財政資金12萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)2個（年初預(yù)算基本支出274.47萬元、下達(dá)單位專項預(yù)算12萬元），每個任務(wù)績效目標(biāo)1個，涉及財政資金286.47萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
十、名詞解釋
1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù) （款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）:指單位的人員機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)基本支出。
2. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù) （款）信息化建設(shè)（項）:指用于醫(yī)保信息化建設(shè)專項支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
4.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
8.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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