達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保單位和個(gè)人養(yǎng)老、工傷、生育保險(xiǎn)基金的征收、管理、審核、撥付工作。
3、承辦轄區(qū)參保單位社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更、注銷，職工保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移，靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。
4、審核參保職工待遇享受條件、計(jì)算其待遇，按時(shí)足額發(fā)放各類社會(huì)保險(xiǎn)金，指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會(huì)保險(xiǎn)和社區(qū)建設(shè)工作。
5、負(fù)責(zé)參保單位和個(gè)人養(yǎng)老、工傷、生育保險(xiǎn)的日常管理工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)、信息的處理和管理，參保個(gè)人賬戶的建立和管理。
6、為參保單位和個(gè)人、提供有關(guān)養(yǎng)老、工傷、生育保險(xiǎn)的政策宣傳咨詢服務(wù)，受理群眾來信來訪。
7、負(fù)責(zé)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其它工作事項(xiàng)。
（二）2019年重點(diǎn)工作。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于2019年全區(qū)工作的總體部署，達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重大決策，全面深化社保改革，圍繞全區(qū)發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法辦公，擴(kuò)大全民參保范圍，增加各類保險(xiǎn)的參保收入，依規(guī)辦理養(yǎng)老、工傷支出事項(xiàng)，全面完成社保收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格資金監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門概況
達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、 收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局2019年收支總預(yù)算634.28萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加20.97萬元，主要原因是對(duì)630干部人員的門診補(bǔ)助納入今年預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局2019年收入預(yù)算634.28 萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2019年達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局本年支出合計(jì)634.28萬元，其中：基本支出597.06萬元，占94.13%；項(xiàng)目支出37.22萬元，占5.87%。支出包括：一般公共服務(wù)支出484.89萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出71.69萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.9萬元、住房保障支出42.8萬元等。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款634.28萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加20.97萬元，主要是對(duì)630干部人員的門診補(bǔ)助納入今年預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出484.89萬元，占76.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.69萬元，占11.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.9萬元，占5.17%；住房保障支出42.8萬元，占6.75%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為484.89萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于： 扶貧工作的幫扶支出。如：差旅費(fèi)等支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為 71.33萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為 0.36萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為32.9萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為42.8萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出634.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)545.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)89.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明：2019年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為634.28 萬元，比2018年預(yù)算增加20.97萬元，增加3.31%。
（二）政府采購情況
2019年，達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局安排政府采購9.45萬元，主要用于購買辦公用固定資產(chǎn)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。
按照專項(xiàng)預(yù)算績效管理要求，本部門年初預(yù)算下達(dá)專項(xiàng)27.22萬元、保留專項(xiàng)18.72萬元。同時(shí)，對(duì)2019年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展的績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，租用光纖專線專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金8.4萬元，全市電子政務(wù)專網(wǎng)專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金1.62萬元，630干部門診費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金17.2萬元，大廳工作人員績效考核保留專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金18.72萬元，下達(dá)及保留專項(xiàng)之和為45.94萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2019年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)4個(gè)，分別為保障人員支出、運(yùn)行支出、下達(dá)單位專項(xiàng)預(yù)算、保留預(yù)算專項(xiàng)，任務(wù)績效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金653萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指單位人員和機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行支出。
2. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指用于扶貧工作的幫扶支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
4.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
8.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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