達州市通川區(qū)人力資源和社會保障局
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
通川區(qū)人力資源和社會保障局主要負責貫徹落實人力資源和社會保障政策，加強就業(yè)、社會保障、人才服務(wù)、公務(wù)員管理、人事和分配制度改革、協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和實施勞動監(jiān)察、勞務(wù)開發(fā)等相關(guān)工作。
（二）2019年重點工作。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于2019年全區(qū)工作的總體部署，圍繞中心、服務(wù)大局。全力抓好人力資源和社會保障各項工作。一是做好機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)工作。全力做好社會保險征管職能劃轉(zhuǎn)準備工作；做好醫(yī)療保障、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、公務(wù)員管理等有關(guān)工作的移交和職能劃轉(zhuǎn)。二是繼續(xù)做好就業(yè)扶貧工作，認真開展就業(yè)援助月春風行動、就業(yè)招聘會、技能培訓(xùn)等有關(guān)工作，抓好民生工程、公益性崗位管理工作，全面落實就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.1%以內(nèi)。三是全面落實人才引進各項政策和待遇，優(yōu)化人才干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境，想方設(shè)法引進人才。四是規(guī)范事業(yè)單位工作人員管理，全力做好2019年全區(qū)部分事業(yè)單位工作人員招聘工作以及事業(yè)單位分類改革。五是廣泛展開勞動保障監(jiān)察法律宣傳，不斷提高勞動保障監(jiān)察執(zhí)法水平和服務(wù)效能。加大主動監(jiān)察和專項檢查，牽頭做好農(nóng)民工工資支付等執(zhí)法檢查，切實維護勞動者的正當權(quán)益。六是繼續(xù)加強人事勞動仲裁辦案制度建設(shè)，提高仲裁辦案質(zhì)量和效率，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。
二、部門概況
通川區(qū)人社局屬行政單位，下屬其他事業(yè)單位4個，共核定編制48名（其中行政編制 27名，下屬事業(yè)編制18名，機關(guān)工勤編制3名）。實際在職48人（其中公務(wù)員23人，事業(yè)人員18人，工勤6人）。下屬二級單位6個，其中參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位5個，其他事業(yè)單位1個。
三、 收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)人社局單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。通川區(qū)人社局單位2019年收支總預(yù)算624萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加 36.29萬元，主要原因是調(diào)資增加人員工資、社會保障繳費及住房公積金。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)人社局2019年收入預(yù)算624萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2019年度本年支出合計624萬元，其中：基本支出529萬元，占85%；項目支出95萬元，占15%。支出包括：一般公共服務(wù)支出400萬元、社會保障和就業(yè)支出159.5萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.76萬元、住房保障支出37.74萬元等。
四、一般公共預(yù)算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)人社局2019年一般公共預(yù)算當年撥款624萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加36.29萬元，主要原因是調(diào)資增加人員工資、社會保障繳費及住房公積金。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出400萬元，占 64.12 %；社會保障和就業(yè)支出159.5萬元，占25.55 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.76萬元，占4.29 %；住房保障支出37.74萬元，占6.04 %。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況（以下按預(yù)算軟件的支出錄入表按單位的實際支出類款項填列）
1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為400 萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為95萬元，主要用于： 就業(yè)和社會保障第二政務(wù)大廳運行工作的項目支出。第二政務(wù)大廳水費1萬元、電費25萬元、保安工資20萬元、保潔工資10萬元、垃圾清運人員工資1萬元、網(wǎng)絡(luò)費11萬元、窗口績效27萬元。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為62.91萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2019年預(yù)算數(shù)為1.64萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為26.76萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為37.74萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
通川區(qū)人社局2019年一般公共預(yù)算基本支出529萬元，其中：人員經(jīng)費460萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
通川區(qū)人社局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.7萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
通川區(qū)人社局單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明：2019年無安排公務(wù)用車購置 費。
2019年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)人社局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年，通川區(qū)人社局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為72.07萬元，比2018年預(yù)算增加5.71萬元，增長8.6 %。
（二）政府采購情況
2019年，安排政府采購0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，通川區(qū)人社局共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算目標設(shè)置情況
1.專項預(yù)算績效目標管理情況。
按照專項預(yù)算績效管理要求，本部門年初預(yù)算下達專項95萬元、保留專項10萬元。同時，對2019年專項預(yù)算項目支出開展的績效目標進行設(shè)定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設(shè)定完成專項預(yù)算項目12個（第二政務(wù)大廳水費、第二政務(wù)大廳電費、第二政務(wù)大廳保安工資、第二政務(wù)大廳保潔工資、第二政務(wù)大廳垃圾清運人員工資、第二政務(wù)大廳網(wǎng)絡(luò)費、第二政務(wù)大廳運行經(jīng)費、第二政務(wù)大廳維修費、證書工本費、人事招考、檔案整理、基層人社基層平臺打造），每個專項預(yù)算績效目標1個，涉及財政資金105萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標進行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)3個（年初預(yù)算基本支出529萬元、下達單位專項預(yù)算95萬元、保留預(yù)算10萬元），每個任務(wù)績效目標1個，涉及財政資金634萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
1．一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）:指基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
3.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
7.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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